| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000001 | 04/01/2021 | 151055.83 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA 2ª ETAPA DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA - ASSUNÇAO - PB ATRAVESDO CONVENIO 843833/2017, OPERAÇAO N.º 1038443-87/2017 - ME - PROGRAMA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N.º 00037/2018, DATADO DE 08 DE MAIO DE 2018. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000002 | 04/01/2021 | 18758.05 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSA DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA - ASSUNÇAO - PB ATRAVES DO CONVENIO831360/2016, OPERAÇAO N.º 1032190-53/2016 - ME - PROGRAMA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N.º 00037/2018, DATADO DE 08 DE MAIO DE 2018. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE IAMARA ZILMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2021 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ SER UTILIZADO NA REALIZAÇAO DE TESTE RAPIDO P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2021 | 907.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 636.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E CONFECÇAO DE PINO P/ O CARROÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 1100.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO REBOQUE E POLIA DO MOTOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE E SERVIÇO DO SEMI EIXO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2021 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 05/01/2021 | 1098.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 06/01/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 06/01/2021 | 707.07 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2021 | 8800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (PNEU 275/80R22.5) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 07/01/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 07/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 08/01/2021 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 07/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2021 | 3750.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2021 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, REF. AO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 8.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 11287.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 2812.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/12/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 1738.28 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2021 | 580.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGULADOR DE PRESSAO P/ OXIGENIO DESTINADO AO CILINDRO DE OXIGENIO UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 11/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 11/01/2021 | 604.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2021 | 108.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA (PSICOTROPICOS) PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 11/01/2021 | 2884.90 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2021 | 3456.71 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000268213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 11/01/2021 | 259.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 2530.64 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 250.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 1929.10 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 1910.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ USO NA CONSTRUÇAO DAS BASES DA CAIXA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJAZEIRAS III, P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EDESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 800.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 760.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 840.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 1240.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 840.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 800.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 1120.00 | 00006987262438 | FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2021 | 800.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2021 | 1240.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 1240.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 1240.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 720.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/12/2020 A 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 1080.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 560.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 1932.11 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EPI-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS PELOS SERVIDORES ELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 1315.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ESCADA D FIBRA 4.80X8.40, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 260.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 350.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 600.00 | 00045289824472 | INÁCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 200.00 | 00003301769438 | MARIA DA ASSUNÇÃO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN., P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 12/01/2021 | 358.30 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 12/01/2021 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 11/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 1825.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 840.00 | 26760762000260 | JOELMA DA SILVA RAMOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LED 6500K), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DILIGENCIANDO EM PROCEDIMENTOS QUE SE INICIAM NA CPL EPARTICIPANDO DE REUNIOES NA CONPLAN E NO ERMCG PLANEJANDO O INICIO DA GESTAO. TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2021 | 2970.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2021 | 1130.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO BUSCANDO DIVIDAS NOS ORGAOS P/ INSCRIÇAONA PCA 2020, PROTOCOLO DE CONTRATO DE REPASSE NA GIGOV, BEM COMO REUNIAO NAS ASSESSORIAS JURIDICAS E DE GESTAO. TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2021 | 1694.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/11 E 29/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2021 | 635.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS (MEI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS DE CORTE DE PEDRA DE GARNITO NA CONFECÇAO DE (14) QUATORZE PEÇAS DE SOLEIRAS DAS PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2021 | 1750.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS FISICOS E INSERÇAO NA PLATAFORMA ISBRASIL PARA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIOS FEDERAIS DOS CONVENIOS VIGENTES DESTEMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 501.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 13/01/2021 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (SUZANA DA SILVA OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 13/01/2021 | 1042.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 13/01/2021 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS SUPENSAO DIANTEIRA, EXTRAÇAO DE PARAFUSO DO ESTABILIZADOR E IMPLANTE DE ROSCAS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 13/01/2021 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 13/01/2021 | 65.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE P/ REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 13/01/2021 | 65.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA (ENFERMEIRA), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 13/01/2021 | 1170.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CURATIVOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 13/01/2021 | 950.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS CD31, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 13/01/2021 | 250.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (GENCLOR CLORO EST. GR. BD 10KG GENCO), P/ USO PELO AGENTES DE ENDEMIAS NA DEDETIZAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NAS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 13/01/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 13/01/2021 | 7.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, REF. A 13/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 1475.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA SUCCAO DESTINADA AO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2021 | 1050.00 | 00011021226459 | GILBRAN VILAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 21 VINTE E UM METROS DE LENHA DE ALGAROBA PARA USO NO MATADOURO, PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2021 | 520.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2021 | 85.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2021 | 2700.00 | 31484482000126 | JEANE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENGRENAGEM P/ USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRALE 5075, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 425.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2181/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (TINTAS, MASSA CORRIDA,MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2021 | 845.00 | 00075220148400 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A CONFECÇAO DE (13) TREZE PLACAS DE INDICAÇAO COM NOME DE RUAS/ENDEREÇO, TODA EM MATERIAL DM, MEDINDO 0,45 X 0,25 CADA DESTINADAS A RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2021 | 6022.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2021 | 347.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA P/ GRAXA 7 KG AZUL YAMAGUCHI P/ USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE 5075, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2021 | 850.00 | 00071172197423 | GABRIEL GALDINO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇAO DE TRES BASE EM ALVENARIA PARA 03 CAIXAS D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2021 | 130.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP FELIXIVEL) DESTINADO A INSTALAÇAO ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 900.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE PLACA EM PS COM ADESIVO E APLICAÇAO DE VERNIZ COM MOLDURA EM METALON NO VERSO MEDINDO 2,000X1,40, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2021 | 75.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO (ARLA 32) DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OVZ-1I76/PB, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 200.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2021 | 200.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 350.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2021 | 200.00 | 00005953242409 | MARIA DE FÁTIMA DE LIRA TAVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2021 | 200.00 | 00050716654415 | MARIA DE FÁTIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2021 | 150.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NA EMPRESA SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPL.AGR. LTDA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2021 | 2950.08 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A PA CARREGADEIRA WA-200, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 14/01/2021 | 1200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 14/01/2021 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ A PACIENTE (IZAURA RODRIGUES NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 14/01/2021 | 4299.64 | 33842068000177 | DINIZ E QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSITIDOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MEDICAMENTOS FORNECIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 14/01/2021 | 8829.50 | 33842068000177 | DINIZ E QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSITIDOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MEDICAMENTOS FORNECIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 2000038 | 14/01/2021 | 5000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO (IGG E IGM) P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020,MEDIDA PROVISORIA N.º 926 DE 20 MARÇO DE 2020 ALTERADO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 14/01/2021 | 23.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 14/01/2021 | 1470.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 14/01/2021 | 280.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONFECÇAO DE QUATROCENTOS ADESIVOS REDONDO MEDINDO 6CM, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2020, SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 14/01/2021 | 500.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2021 | 1700.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇAO EM REPARO NO EIXO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR, CONFECÇAO "UNHAS" DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFECÇAO DE "UNHAS" DA RETROESCAVADEIRACATERPILLAR E SOLDA NA BASE DO CARROÇAO DO TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2021 | 300.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2021 | 2400.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER ADEMANDA DA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2021 | 2600.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE DUAS PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PEDREIRO, NA REMOÇAO DE (15) QUINZE PORTAS E FORRAS DE MADEIRA P/ SUBSTITUIÇAO POR PORTAS DE VIDRO, INSTALAÇAO DE 15 SOLEIRAS DEGRANITO NAS PORTAS, CONSTRUÇAO DO TELHADO DA MARQUISE, RECUPERAÇAO GERAL DA CISTERNA C/ SERV. DE REMOÇAO E RECONSTRUÇAO DO EMBOLSO, TUDO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2021 | 10000.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL C/ EQUIPE COMPOSTA DE SEIS (06) PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PINTURA GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEASSUNÇAO-PB (EMASSAMENTO DO REEMBOLSO, PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PINTURA DO TETO, PINTURA DOS MUROS, PINTURA DAS GRADES E PORTOES DE AÇO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2021 | 2909.60 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2021 | 1107.15 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 1799.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR COM CHIP (SMARTPHONE SAMSUNG GAL A51 128GB PRETO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 243.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 74.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 198.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000097 | 15/01/2021 | 13754.00 | 39321287000197 | TOBIAS LEONARDO DE SOUSA NETO 03597238459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PORTAS DE VIDROS TEMPERADO 10MM E PORTAS DE ALUMINIO PADRAO, A SEREM INSTALADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 256.78 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1184055570-0, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,ENGENHARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 15/01/2021 | 700.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DAS DOBRADIÇAS E REGULAGEM DAS PORTAS TRASEIRAS, CONSERTO DOS VIDROS DAS PORTAS DIANTEIRAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW-5I86, LOTADO NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 15/01/2021 | 350.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REGULAGEM DAS QUATRO PORTAS, TAMPA TRASEIRA E PAINEL, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA QSJ 2104, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 15/01/2021 | 300.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS TRASEIRAS E REGULAGEM, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ 4500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 15/01/2021 | 430.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REAPERTO DAS QUATRO PORTAS, PAINEL ,TAMPA TRASEIRA E CAPO , REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM 9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 15/01/2021 | 450.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA LATERAL E FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PLACA NQG 2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 15/01/2021 | 500.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISAO DOS VIDROS ELETRICOS E REGULAGENS DAS PORTAS, REALIZADOS NO VECULO VAN IVECO DAILY, PLACA OFZ 9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 15/01/2021 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 15/01/2021 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ SER UTILIZADO NA REALIZAÇAO DE TESTE RAPIDO P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 15/01/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 15/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 15/01/2021 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 3700.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (02UNID), CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 1700.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE (03) TRES PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE CAPINAGEM DE MATO E AMONTUAMENTO DE ENTULHOS DAS MARGENS DA PB-228 (PARTINDO DAS PROXIMIDADES DO ANTIGO LIXAO ATE A ENTRADA DACIDADE SENTIDO: ASSUNÇAO/SALGADINHO E NO TRECHO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA ATE AS PROXIMIDADES DO POSTO DE COMBUSTIVEIS SENTIDO JUAZEIRINHO/ASSUNÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2021 | 360.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS CANTEIROS CENTRAL, E PRAÇAS PIO SALVADOR E JOSE PEDRO DINIZ, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA DA MARCA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2021 | 780.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA RECUPERAÇAO DO CARROÇAO DO TRATOR DE PNEU, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000107 | 18/01/2021 | 4553.74 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CONUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 0060/2020 - TP 002/2020. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000108 | 18/01/2021 | 59472.83 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CONUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 0060/2020 - TP 002/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000109 | 18/01/2021 | 25915.63 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO (ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CANDIDO PEREIRA BRITO, IVANILDO PEREIRA BRITO, JOAO FIRMINO GARCIA E LUIZ INACIO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NO CONUNTO JOSEASSIS PIMENTA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 0060/2020 E ADITIVO N° 001/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2021 | 335.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 18/01/2021 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (OSMAR FIRMINO DINIZ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 18/01/2021 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 15/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 18/01/2021 | 7.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2021 | 800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT-2J59, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2021 | 420.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE APLICAÇAO DE ADESIVOS P/ PERSONLIZAÇAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2021 | 732.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2021 | 1045.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS" ENTRE OS DIAS 07/12/2020 A 06/01/2021, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2021 | 6080.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2021 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2021 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2021 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2021 | 4855.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 06 (SEXTA) E ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, E A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOTERMO DE N° 90001161, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 19/01/2021 | 281.32 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 19/01/2021 | 1440.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS TERMICAS INCOTERM 15 LT, DESTINADAS AS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 19/01/2021 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE JUNTA HOMOCINETICA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E SUBSTITUIÇAO DO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACANQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 19/01/2021 | 1207.50 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS P/ PERSONALIZAÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 19/01/2021 | 649.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (SMARTPHONE LG K8 PLUS PRETO), DESTINADO A USO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS AÇOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA P/ ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DOCOVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 19/01/2021 | 149.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR POSITIVO P26 DUAL PT, COM CHIP, DESTINADO A USO PELOS MOTORISTAS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 19/01/2021 | 1301.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 19/01/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 19/01/2021 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ SER UTILIZADO NA REALIZAÇAO DE TESTE RAPIDO P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 19/01/2021 | 250.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (GENCLOR CLORO EST. GR. BD 10KG GENCO), P/ USO PELO AGENTES DE ENDEMIAS NA DEDETIZAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NAS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 2000067 | 19/01/2021 | 5000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO (IGG E IGM) P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020,MEDIDA PROVISORIA N.º 926 DE 20 MARÇO DE 2020 ALTERADO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 19/01/2021 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ SER UTILIZADO NA REALIZAÇAO DE TESTE RAPIDO P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 19/01/2021 | 1440.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS TERMICAS INCOTERM 15 LT, DESTINADAS AS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 19/01/2021 | 649.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (SMARTPHONE LG K8 PLUS PRETO), DESTINADO A USO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS AÇOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA P/ ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DOCOVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2021 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A PA CARREGADEIRA WA-200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2021 | 1180.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2021 | 131.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADOS A PA CARREGADEIRA WA-200 E RETROESCAVADEIRA-CATERPILLAR, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2021 | 4400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (02UNID), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2021 | 2500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS E 04 (QUATRO) CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR AGRALE 5085, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2021 | 1045.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2021 | 873.70 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A INSTALAÇAO DAS CAIXAS D'AGUA DO NOVO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2021 | 200.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 15/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2021 | 1045.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DSE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2021 | 150.00 | 00006997241476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2021 | 200.00 | 00007470564470 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2021 | 200.00 | 00070265296412 | MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2021 | 200.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2021 | 300.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2021 | 150.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, NA EMPRESA JOSEILSON ROQUE DASILVA (EQUIPESOM), NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2021 | 600.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UMA CASA DE SUA PROPIEDDAE ONDE RESIDE O SENHOR (ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2021 | 400.00 | 00006987262438 | FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 14/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 20/01/2021 | 550.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLX-0204, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E TAPEROA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 20/01/2021 | 120.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PEADIATRICA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 20/01/2021 | 450.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCUÇAO EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 20/01/2021 | 1800.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA P/ O PACIENTE (ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 20/01/2021 | 700.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ-2747-PB, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA, A SERV. DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO P/ HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE-PB E TAPEROA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 20/01/2021 | 15000.00 | 09368911000140 | CLINICA MEDICA GARDEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PROCEDIMENTO REALIZADO POR ESPECIALISTA (LOBECTOMIA SUPERIOR DIREITA). LAUDO MEDICO: A PACIENTE SANTINA MARIA BALDUINO, 63 ANOS E PORTADORA DE NODULO NO LOBO SUPERIOR DO PULMAO DIREITO E NECESSITA SUBMETER-SEA LOBECTOMIA SUPERIOR DIREITA NO DIA 22/01/2021 P/ ESCLARECIMENTO DIAGNOSTICO. EM CONFORMIDADE COM LAUDO MEDICO TRATA-SE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, TENDO EM VISTA A MOROSIDADE DO SUS E A URGENCIA DA REALIZAÇAO DO MESMO, CONF. NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2021 | 21.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2021 | 2200.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DA CAIXA DE CAMBIO, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2021 | 500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS EM IMPRESSORAS HP 8600 (CORREIA, RECARGA) E CANON (RECUPERAÇAO SCANER), ALOCADAS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2021 | 1650.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. CANON MAXX TINTA PI.G4111, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2021 | 65.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO (HP 664 PRETO), DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2021 | 848.40 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 21/01/2021 | 2500.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO E PINTURA GERAL DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PINTURA DAS PORTAS E PORTOES DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTINADAAO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, LOCALIZADA NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO, 120, MALVINAS - CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 21/01/2021 | 392.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 21/01/2021 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (PAPEL ECG 215MMX3,0M TERMOSENSIVEL), P/ USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 21/01/2021 | 3000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE (UM ULTRASSOM ODONTOLOGICO MODELO ADVANCE 2 MARCA MICRODONT E UM SUPORTE BANDEJA UNIVERSAL P/ ULTRASSOM MARCA GNATUS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEFRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 21/01/2021 | 1402.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2021 | 290.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE (GRAXA) P/ USO NA LUBRIFICAÇAO DAS MAQUINAS PESADAS, LOTADAS NA SEC. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2021 | 4000.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADAS - PRAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2021 | 1700.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE TRES HOMENS NA EXECUCAO DOS SERV. DE PINTURA DE (12) DOZE QUEBRA MOLAS, PINTURA DA GALERIA PLUVIAL E PINTURA DE 1693 METROS DE MEIO FIO, TUDO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEDE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2021 | 350.00 | 00006722987400 | EDNALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ TRES PESSOAS DURANTE VIAGEM DE ONIBUS DE ASSUNÇAO-PB P/ ANGRA DOS REIS-RJ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADESBASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2021 | 250.00 | 00005299344422 | ELVIRA LUCIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM FRETE DE UM VEICULO DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR ATENDIMENTO MEDICO, POR NAO DISPOR DEDISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2021 | 1300.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM TRASNPORTANDO UMA MUDANÇA DA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE P/ A CIDADE DEASSUNÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2021 | 105.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2021 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (TROCA DO TENSOR DA CORREIA) REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2021 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (TROCA EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO) REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2021 | 305.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2021 | 4200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISAO COMPLETA DA CAIXA DE MARCHA, SISTEMA DE FREIOS, DIFERENCIAL, EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE RADIADOR E DESEMPENO DO EIXO) REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE 5075,LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2021 | 350.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2021 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (TROCA EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO) REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2021 | 1440.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA) REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2021 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISAO DA EMBREAGEM) REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2021 | 500.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2021 | 400.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2021 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA - PAC DE PLACA NQE-6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2021 | 2342.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA - PAC DE PLACA NQE-6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 22/01/2021 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DO ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO P/ PACIENTE (SUZANA DA SILVA OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 22/01/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (RUBNERIA FERNANDES DOS SANTOS MARQUES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 22/01/2021 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA) P/ PACIENTE (SEVERINO FRANSCISCO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 22/01/2021 | 600.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 22/01/2021 | 500.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 22/01/2021 | 686.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO, P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 22/01/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2021 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2021 | 8655.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2021 | 445.30 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ DISTRIBUIÇAO COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA PROVA DO ENEM 2020 COMO FORMA DE INCENTIVO/APOIO, DENTRO DAS AÇOES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2021 | 1100.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO (BATERIA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9542, LOTADO NA SERETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2021 | 1405.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS E CAMISAS DESTINADAS AO USO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL PELA REALIZAÇAO DAS MATRICULAS ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DESECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA JOSE DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 25/01/2021 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (PAPEL ECG 215MMX3,0M TERMOSENSIVEL), P/ USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 25/01/2021 | 1886.23 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO CONTINUOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 25/01/2021 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS P/ PACIENTE (SANTINA MARIA BALDUINO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 25/01/2021 | 119.20 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 25/01/2021 | 2050.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO USO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO P/ COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 25/01/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2021 | 150.00 | 00068990057434 | ARISTEU ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2021 | 200.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2021 | 50.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2021 | 500.00 | 00012000670458 | EVELYN FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2021 | 100.00 | 00006990245441 | IZABELA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2021 | 200.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2021 | 100.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2021 | 200.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2021 | 200.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2021 | 300.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2021 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2021 | 200.00 | 00069227497404 | MARIA DO CARMO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 250.00 | 00006816405455 | ANDREIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2021 | 500.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2021 | 450.00 | 00007073977400 | LINDINALVA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2021 | 200.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2021 | 100.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2021 | 150.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2021 | 300.00 | 00004477753403 | MARIA DAS DORES PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2021 | 150.00 | 00004205908466 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2021 | 100.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2021 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2021 | 200.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2021 | 100.00 | 00010892367784 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2021 | 150.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2021 | 200.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2021 | 300.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2021 | 600.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2021 | 250.00 | 00070265260493 | SABRINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2021 | 1518.70 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2021 | 3150.00 | 00005151590421 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE 21 VINTE E UMA CARRAGADAS DE MATERIAL ARENOSO NO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KGQ-4191, DE COR AZUL, ANO 2006, DESTINADAS AO ATERRAMENTO P/ DESATIVAÇAO DO LIXAO NESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2021 | 2000.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO/IRRIGAÇAO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 05 A 25 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2021 | 3100.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DAS COMUNIDADES DO SITIO SAMAMBAIA, SITIO CAJAZEIRAS E SITIO SERRA DOS BIUS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2021 | 2500.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DAS COMUNIDADES DO SITIO BARRA II, SITIO CATOLE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2021 | 1060.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E TRATORES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 26/01/2021 | 2000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 26/01/2021 | 550.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL C/ HIGIENIZAÇAO ESPECIALIZADA, NAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 25 DE DEZEMBRO DE 2020 E 24 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 05 A 25 DE JANEIRO DE 2021 (SEDE DA SEC. DESAUDE, UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA, UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA III, POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS III E POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 26/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DA IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2021 | 800.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 05 A 25 DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2021 | 1050.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2021 | 395.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE P/ USO NA LUBRIFICAÇAO DA MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA, LOTADA NA SEC. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 05 A 25 DE JANEIRO/2021, SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2021 | 3429.99 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2021 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ (01) UMA DIARIA E MEIA P/ O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCOBRADESCO, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2021 | 2735.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK (NOT I3,4,1T,15,W10 LENOVO S145), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2021 | 2735.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK (NOT I3,4,1T,15,W10 LENOVO S145), DESTINADO A PROCURADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2021 | 28.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (RECUPERAÇAO DE PASSAGEM DE PAPEL, MANUTENÇAO DE TINTA, ABASTECIMENTO GERAL, LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO) REALIZADOS EM IMPRESSORA EPSON (SETOR DE EMPENHO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2021 | 1040.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JUAZEIRONHO-PB E SANTALUZIA-PB, E JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESANTAÇOES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2021 | 1045.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2021 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS HP DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2021 | 1900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (02UNID), PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2021 | 1260.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS E TINTAS), DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2021 | 840.00 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 27/01/2021 | 2914.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 27/01/2021 | 1035.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 27/01/2021 | 132.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA (PSICOTROPICOS) PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 27/01/2021 | 4379.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 27/01/2021 | 65.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA (ENFERMEIRA), EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM TRANSFERENCIA DA CIDADE DE ASSUNÇAO P/ CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000108 | 27/01/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2021 | 640.00 | 00070893308420 | ALMÍ JOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00004329579448 | GILDA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA E FORNECIMENTO DE ALMOÇO P/ TRINTA PESSOAS NA CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO (2020) DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2021 | 150.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2021 | 150.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2021 | 300.00 | 00001323744479 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2021 | 600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (RESET, RECUPERAÇAO DO FOTO CONDUTOR, SUBSTITUIÇAO DOS ROLOS PRESSOR E FUSOR) REALIZADOS NA IMPRESSORA BROTHER (CREAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 150.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2021 | 400.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESP. DECORRENTE DE UM FRETE DE UM CAMINHAO TIPO CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA DE JOAO PESSOA-PB P/ A CIDADE DEASSUNÇAO-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2021 | 150.00 | 00007968991420 | DAMIANA NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/HOSPITAL DR. CLEMENTINO FRAGA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (RECUPERAÇAO DE PASSAGEM DE PAPEL, MANUTENÇAO DE TINTA, ABASTECIMENTO GERAL, LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO) REALIZADOS EM IMPRESSORA EPSON DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 333.36 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO DA ENTRADA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 1095.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E 01 (UM) TEMPORIZADOR ALTRONIC DIGITAL, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 195.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIA(S) P/ SERVIDOR P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO EM VEICULO PROPRIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE DESPESAS RELACIONADOSAOS NOVOS PARAMETROS P/ O ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 28/01/2021 | 1450.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 28/01/2021 | 4716.01 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 28/01/2021 | 826.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 28/01/2021 | 738.60 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA (PSICOTROPICOS) PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 28/01/2021 | 3250.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MESA EXAME CLINICO ESTOFADA PRETA C/SUPORTE P/LENCOL, DIVA ACOLCHOADO PRETO P/EXAME CLINICO C/ SUPORTE P/PAPEL 1,98X0,80X0,87 C/PES RETIRAV., DIVA ACOLCHOADOPRETO P/EXAME CLINICO C/ SUPORTE P/PAPEL 1,98X0,80X0,87 C/PES RETIRAV.), DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA FABRICIA ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 28/01/2021 | 2100.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) CILINDRO KIT COMPLETO C/ VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA, P/ USO NAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 28/01/2021 | 2950.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR C/ COLCHAO, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2021 | 180.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 01 (UMA) DIARIA P/ O SECRETARIO DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/ INICIO DO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2021 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2021 | 950.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2021 | 935.47 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2021 | 600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (RESET, RECUPERAÇAO DO FOTO CONDUTOR, SUBSTITUIÇAO DOS ROLOS PRESSOR E FUSOR) REALIZADOS NA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO (SETOR DE EMPENHO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 4150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 531.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 531.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 1256.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 1793.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 13000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 24000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 8382.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 14000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 2486.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 143379.50 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%, LOT. NAS UNID. JAIME FER., ELIAS JOSE, JOAO MART., EVAN. GONÇ., RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRAS. CARDOSO E SEC. EDUC., REF.AO MES DE 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 5650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR(A) ADJUNTO(A), SECRETARIO MUNICIPAL E DIRETOR (A) ADJUNTO(A), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 38953.96 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTOR. A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUC.-30%, LOT. NAS UNID. ESC. ALINE SALV., RITA JOSE, BRAS.CARDOSO, JAIME FER., ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇ., N. SRª DAS GRAÇAS E SEC. DE EDUC.REF. AO MES 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 1950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 2486.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR(A), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 40008.18 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES E SUPERVISORES), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ E PROF. EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 6300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO E DIRETOR DIVISAO), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 7239.62 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 36518.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 10054.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 10454.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 3462.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 29/01/2021 | 13610.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 29/01/2021 | 4720.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (AGENTE DE SAUDE E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 29/01/2021 | 14619.28 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, COORDENADORA, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 29/01/2021 | 6100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A) E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 29/01/2021 | 20912.26 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (ODONTOLOGA, TECNICO EM ENFERMAGEM, AG. DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 29/01/2021 | 21308.53 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 29/01/2021 | 4050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 29/01/2021 | 4850.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 29/01/2021 | 305.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS P/ PERSONALIZAÇAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 29/01/2021 | 7490.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 29/01/2021 | 5942.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 29/01/2021 | 5347.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 29/01/2021 | 1958.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A) E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 880.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 4100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E ACAO | PARCELAMENTO C/O IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 2514.64 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DECIMA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO REQUERIDO DO DEBITO EXECUTADO PELO IBAMA (AUTO DE INFRAÇAO 642133/D - DEBITO 3811737), NOS AUTOS DA EXECUÇAO JUDICIAL 0803456-85.2017.4.058201 - PROCESSOADMINISTRATIVO 02016.000.416.2011-45, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E ACAO | PARCELAMENTO C/O IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 2514.64 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DECIMA OITIVA PARCELA DO PARCELAMENTO REQUERIDO DO DEBITO EXECUTADO PELO IBAMA (AUTO DE INFRAÇAO 642133/D - DEBITO 3811737), NOS AUTOS DA EXECUÇAO JUDICIAL 0803456-85.2017.4.058201 - PROCESSOADMINISTRATIVO 02016.000.416.2011-45, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 1144.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 5450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 1441.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO NA FUNDAÇAO ALTINO VENTURA, NO DIA 29/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 9600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, COORDENADOR, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE DE SEÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 33671.70 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS, TRATORISTA E TRABALHADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 9519.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 7500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFE SETOR, CHEFE DE SEÇAO, E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 2134.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 200.00 | 00070265322430 | EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 100.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 150.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 1260.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE (ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00001409180433 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2021 | 200.00 | 00070031164480 | HIGOR HERCULANO CRUZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00004460536439 | CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEI??O RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2021 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2021 | 150.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2021 | 100.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM PIPA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2021 | 300.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2021 | 200.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2021 | 500.00 | 00002214132511 | THIAGO LESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO, BRITA E FERRO) P/ REALIZAÇAO DE RECONSTRUÇAO DE UMA LAJE EM UMA CISTERNA EM SUA CASA, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 100.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2021 | 150.00 | 00075941945434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2021 | 500.00 | 00006899969424 | ANA PAULA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2021 | 730.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE P/ USO NA LUBRIFICAÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2021 | 524.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADOS A PA CARREGADEIRA WA-200, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 01/02/2021 | 3698.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2021 | 200.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2021 | 300.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ASSESSORES JURIDICOS E ASSESSORES EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2021 | 841.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2021 | 450.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03 E 04/02/2021, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAGEPA, AUDIENCIA COM SECRETARIODE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2021 | 685.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 01/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2021 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ (01) UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR COMPRAS JUNTO AO COMERCIO E FORNECEDORES NO DIA 02/02/2021, AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DEEXPEDIENTES NECESSARIOS P/ FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2021 | 843.97 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, P/ FINS DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2021 | 220.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, P/ FINS DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2021 | 1720.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2021 | 200.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000350 | 02/02/2021 | 2924.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS QFG0923, ONIBUS OGF4D26, KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 02/02/2021 | 320.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000132 | 02/02/2021 | 27225.13 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTMASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 2000133 | 02/02/2021 | 2500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO (IGG E IGM) P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020,MEDIDA PROVISORIA N.º 926 DE 20 MARÇO DE 2020 ALTERADO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 02/02/2021 | 140.00 | 08977947000169 | COMERCIO SHOPPING DO GAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLPS 13,0 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 02/02/2021 | 169.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 02/02/2021 | 90.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2021 | 4500.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEU (01UNID), DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2021 | 350.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000353 | 02/02/2021 | 21675.19 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA E TRATOR DE PNEU AGRALE,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO DE 01 A 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2021 | 1680.00 | 00002077336439 | DAMIÃO TEMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDO P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2021 | 230.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000351 | 02/02/2021 | 5647.41 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA NEW-HOLLAND E CAMINHAO VOLVO OVZ-1I76, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2021 | 150.00 | 00004958531432 | RONALDO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2021 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2021 | 400.00 | 00001973564432 | AUDO JOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2021 | 400.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2021 | 200.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2021 | 200.00 | 00001732892407 | MARIA FRANCIELDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2021 | 1000.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇAO RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNAÇAO VOLUNTARIA DO JOVEM FRANCEILDO MAURILIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2021 | 150.00 | 00070075126400 | WELIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000352 | 02/02/2021 | 4188.05 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158, GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AODE 01 A 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000341 | 02/02/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2021 | 90.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E SOLDA DA TUBULAÇAO DE HIDRAULICO, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2021 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2021 | 504.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA GRADE ARADOURA E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 03/02/2021 | 275.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 03/02/2021 | 1900.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 03/02/2021 | 966.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCETE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 03/02/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 03/02/2021 | 3250.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MESA EXAME CLINICO ESTOFADA PRETA C/SUPORTE P/LENCOL, DIVA ACOLCHOADO PRETO P/EXAME CLINICO C/ SUPORTE P/PAPEL 1,98X0,80X0,87 C/PES RETIRAV., DIVA ACOLCHOADOP/ EXAME CLINICO C/ SUPORTE P/PAPEL 1,98X0,80X0,87 C/PES RETIRAV.), DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE FISIOTERAPIA FABRICIA ARAUJO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2021 | 866.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2021 | 11099.40 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) AR COND 09 BTUS INV TCL CONDENSADORA, 05 (CINCO) AR COND 09 BTUS INV TCL EVAPORADORA, 01 (UM) AR COND 12 BTUS INV TCL CONDENSADORA E 01 (UM) AR COND 12 BTUS INV TCL EVAPORADORA,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2021 | 5169.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/ SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 04/02/2021 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 01 (UMA) DIARIA P/ SECRETARIA DE SAUDE P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ COMPARECER A TERCEIRA GERENCIA DE SAUDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE IMUNIZAÇAO, E JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE CONPLAN P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO SIOPS, TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 04/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 04/02/2021 | 3700.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTOES DE CIRURGIA GERAL, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 04/02/2021 | 6245.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2021 | 400.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2021 | 3860.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2021 | 150.00 | 00070560106440 | MAYCON TÁRCIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2021 | 150.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2021 | 100.00 | 00012499859431 | THAÍS AMANDA AMARO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2021 | 90.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2021 | 1580.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2021 | 13200.00 | 28652466000190 | RTEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 44 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS MODELO D6E CATERPILLAR P/ REALIZAÇAO DE COBERTURA DE RESIDUOS DO ANTIGO LIXAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0000381 | 05/02/2021 | 2423.00 | 11955108000154 | ESCOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2021 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2021 | 390.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2021 | 1410.00 | 32246049000115 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 05/02/2021 | 425.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2181/PB, DE COR PRATA A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 05/02/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 05/02/2021 | 2392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 05/02/2021 | 2040.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CURATIVOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 05/02/2021 | 345.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SELAGEM, AFERIÇAO E SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2021 | 425.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2181/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/ A REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA JAIMEFERREIRA TAVARES, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2021 | 4147.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2021 | 2650.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DA INSTALAÇAO ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2021 | 249.98 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1202772583-0, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 08/02/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 08/02/2021 | 150.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE DA FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, REALIZADO NO VECULO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 08/02/2021 | 400.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DAS DOBRADIÇAS DA PORTA LATERAL, REALIZADO NO VECULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2021 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2021 | 1650.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALAÇAO ELETRICA, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2021 | 2304.40 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00099616610449 | DAMIÃO FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A TRINTA VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD-5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2021 | 150.00 | 00005725538460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM P/ CAMPINA GRANDE-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2021 | 150.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2021 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2021 | 200.00 | 00009750539494 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2021 | 300.00 | 00006710969401 | INÁCIA LEITE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO) P/ REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS EM SUA CASA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2021 | 150.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2021 | 300.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DECORRENTES DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2021 | 150.00 | 00011666985481 | ERIVANIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070269280405 | LUANA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2021 | 1080.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2021 | 900.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2021 | 972.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE PLACAS EM ACM MEDINDO 0,45 X 0,45 DESTINADAS A LOMBADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2021 | 2172.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS P/ PINTURA DE QUEBRA-MOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA (PATROL) MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 09/02/2021 | 595.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 09/02/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇAO AO SR (JAIRLAN ALBINO) FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS QUEGOZAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 09/02/2021 | 250.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 09/02/2021 | 550.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 09/02/2021 | 2086.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 09/02/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORAIL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11/01/2021 A 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2021 | 522.50 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS" ENTRE OS DIAS 07/01/2021 A 06/02/2021, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2021 | 2450.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18000 BTU/H TAC-18CSA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2021 | 4226.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS P/ PINTURA, P/ SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2021 | 3200.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 03 (TRES) PORTAS EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 2,12 X 0,80, 01 (UMA) PORTA EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 0,95 X 2,12 E 01 (UMA) GRADE DE PROTEÇAO EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 1,20 X 0,80,DESTINADOS AOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNCIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2021 | 2192.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS P/ PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2021 | 1000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSMISSAO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PRIMEIRO ENCONTRO E ACOLHIMENTO PEDAGOGICO NO PERIODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2021 | 1500.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE GRID E SONORIZAÇAO DA SOLENIDADE DE CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PRIMEIRO ENCONTRO E ACOLHIMENTO PEDAGOGICO NO PERIODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2021 | 900.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL VISUAL (ARTES P/ DIVULGAÇAO DO EVENTO) P/ CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, PRIMEIRO ENCONTRO E ACOLHIMENTO PEDAGOGICO NO PERIODO ENTRE 08A 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2021 | 350.00 | 15758847000107 | WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE ITENS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO (SUPERVISORES, PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PRIMEIRO ENCONTRO E ACOLHIMENTO PEDAGOGICO NO PERIODO DE 08 A 12 DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 1245.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 700.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 150.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO (RLT-2J59) DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 231.84 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ SER UTILIZADO NA CONSTRUÇAO DO MURO LATERAL DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 1194.96 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ USO NA CONSTRUÇAO DO MURO LATERAL DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 450.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA "SONATA" APOS APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (SANDUICHES, SUCOS E AGUA MINERAL). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 195.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (CANALETA) DESTINADO A CONSTRUÇAO DO MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 734.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 1194.96 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ USO NA CONSTRUÇAO DO MURO LATERAL DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 2192.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS P/ PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 3630.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 104.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 35932.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS (COMPLEMENTAR), COMPETENCIA 12/2020, P/ ACERTO QUANDO A RFB DISPONIBILIZAR ORIGEM, TENDO EM VISTA RETENÇAO NO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 19159.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 11298.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO COM A COMISSAO DE LICITAÇAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, COM A IMPLANTAÇAO DE PREGAO ELETRONICO NA PLATAFORMA DO COMPRASNET, E ACOMPANHAMENTO DEALGUNS PREGOES, JUNTO COM O PREGOEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 1350.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ACOMPANHAMENTO, RESOLUÇAO DE PENDENCIAS, ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS FISICOS, INSERÇAO NA PLATAFORMA+BRASIL, FNS, SISMOB, SIMEC, FNDE, SECRETARIAS ESTADUAIS, DE CONVENIOS, PROPOSTAS E CONTRATOS FIRMADOSOU EM PROCESSO DE OBTENÇAO DE RECURSOS P/ O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER ADEMANDA DA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 2090.00 | 00010764659430 | LUCAS MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS DE PESSOA FISICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA E A CONTROLADORIA INTERNA, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 375.00 | 00010470224436 | JOÃO VICTOR BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA APLICAÇAO DE PELICULA FUME NAS VIDRAÇAS DAS JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 850.00 | 00098159178468 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/. SERV. PREST. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA LKV 3326, P/ TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ENCOMENDAS E PACOTES, VINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PREFEITURA MUNICIPAL DEASSUNÇAO-PB, TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 520.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 2142.30 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 1551.60 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES E OU PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 600.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES (PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES JURIDICOS) P/ PLANEJAMENTO DE AÇOES E METAS DE CURTO, MEDIO E LONGO PRAZO DE CADA SECRETARIA,P/ INICIO DA NOVA GESTAO QUE SE INICIA, 2021-2024 (FRUTAS, BOLOS, SALGADOS, AGUA MINERAL E SUCOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 2583.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 8733.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2021 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, C/ O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇAO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GERAÇAO DE EMPREGO ERENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇAO PUBLICA, TRANSPORTE PUBLICO, SEGURANÇA, PAVIMENTAÇAO, EDUCAÇAO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇAO/MORADIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00001603446460 | DAMIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (06) SEIS PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: RETIRADA DE MATERIAL ARENOSO C/ GRAMA DANIFICADA, PREPARAÇAO DO SOLO, REPLANTIL DE GRAMA E ADUBAÇAO GERAL DE TODA AREA DOGRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB "O NABOZAO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 200.00 | 26000558000160 | GIVANILDO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 10/02/2021 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA P/ PACIENTE (EVELLY SILVA BELARMINO MATIAS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 10/02/2021 | 831.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 10/02/2021 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, REF. AO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 10/02/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 10/02/2021 | 1254.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/01/2021 A 17/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 10/02/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NASAUDE, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 10/02/2021 | 1254.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 10/02/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 10/02/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 10/02/2021 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/01/2021 A 19/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 10/02/2021 | 200.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO COM MEDICO UROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO DIA 02/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 10/02/2021 | 650.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 10/02/2021 | 2429.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 10/02/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 2000196 | 10/02/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000197 | 10/02/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 10/02/2021 | 784.64 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO CONTINUOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 10/02/2021 | 4097.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 10/02/2021 | 3765.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 10/02/2021 | 823.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 1245.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/01/2021 A 14/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 1080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ VACINADORA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO COMBATE A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 1900.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇAO GERAL, REPARO NO EIXO DE SUSPENSSAO, TROCA DE CHAPAS DE AÇO, SERVIÇO SOLDA ELETRICA E PINTURA GERAL DO REBOQUE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE CARNES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 2520.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (1,1KM) PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇAO DE DESENHOS COM VISTAS A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONAURBANA DE ASSUNÇAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 451.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO COMPRESSOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000474 | 10/02/2021 | 13000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAOVZ1176-PB, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO "ECO SOLO" LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB. CONF. CONTRATO 001/2021 CPL. DISPENSA 001/2021 (PERIODO DE 08/01/2021 A 07/02/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 750.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RECUPERAÇAO DE DUAS COLETORAS DE LIXO MOVEIS, COM SOLDA E TROCA DE CHAPA DE FERRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM TRASNPORTANDO UMA MUDANÇA DE ASSUNÇAO-PB P/ CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORMEDECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2021 | 689.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2021 | 220.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 1345.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 365.00 | 00071669147428 | PAULO ALEXANDRE PERES GARGANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM REPAROS E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 1350.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR O VEICULO CAMINHAO DURASTAR (PIPA) NQG9912, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2021 | 380.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2021 | 510.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS (SUBSTITUIÇAO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO, BATEDORES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETAS, JUNTA DESLIZANTE COM COIFA, RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA, JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA), REALIZADOS NAMANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2021 | 40.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2021 | 250.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2021 | 1390.00 | 00002029269409 | JUAREZ NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, PLACA MMQ-9430/PB, MODELO F-4000, P/ FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (PAES), CONFORMEDECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2021 | 360.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS CANTEIROS CENTRAL, E PRAÇAS PIO SALVADOR E JOSE PEDRO DINIZ, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2021 | 920.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2021 | 1120.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2021 | 760.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2021 | 880.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2021 | 1240.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2021 | 1240.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2021 | 1240.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2021 | 1045.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2021 | 1240.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2021 | 840.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2021 | 880.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00004325841458 | KAROL VIOYTHILLA COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGV-2465/PB NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ EXECUÇAO DO SERVIÇO DE ATERRAMENTO TOTAL DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA DA MARCA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2021 | 1120.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2021 | 900.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO MOTOR BOMBA D'AGUA COM REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E REVISAO ELETRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2021 | 400.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2021 | 369.99 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (ARAME FARPADO) P/ SER UTILIZADO NA REALIZAÇAO DE CERCA NO TERRENO DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2021 | 840.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/01/2021 A 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2021 | 1887.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2021 | 1675.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS (CORREÇAO DE VAZAMENTO DE AR NA CONEXAO DO BALAO, SUBSTITUIÇAO DE REPAROS DA VALVULA DE DESCARGA RAPIDA, SUBSTITUIÇAO DE PARAFUSOS DA CUICA, SUBSTITUIÇAO DE VALVULAS, REMOÇAO DO TANQUE DOHIDRAULICO P/ SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇAO DO MESMO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2021 | 560.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 11/02/2021 | 1309.00 | 00009687678429 | JESSIKA KAROLLINY ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 11/02/2021 | 480.00 | 05648507000170 | MARCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE - ME/JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM (LAVAGENS SIMPLES, COMPLETA, DE BANCADA, FORRO DE PORTA E TETO), DOS VEICULOS AMBULANCIA NQG2E42, GOL QSM9570, AMBULANCIA QFW5I86 E AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 11/02/2021 | 6976.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS KIT'S DE SEGURANÇA P/ DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA VOLTA AS AULAS, DENTRO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 11/02/2021 | 1038.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2021 | 900.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO EM AGENCIAS BANCARIAS TRATANDO DEDESBLOQUEIOS DE CONTAS E ASSUNTOS PERTINENTES EM INSTITUIÇOES BANCARIAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2021 | 106.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2021 | 425.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2181/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/ A RECONSTRUÇAO DO MURO LATERAL DAESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES (SECRETARIA DE EDUCAÇAO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2021 | 3200.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 03 (TRES) PORTAS EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 2,12 X 0,80, 01 (UMA) PORTA EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 0,95 X 2,12 E 01 (UMA) GRADE DE PROTEÇAO EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 1,20 X 0,80,DESTINADOS AOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNCIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2021 | 1020.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS (MEI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS DE CORTE DE PEDRA DE GARNITO NA CONFECÇAO DE TRES PIAS DE BANHEIRO, DUAS MEDINDO 1,25 X 0,50 E UMA PIA MEDINDO 0,60 X 0,50 E CONFECÇAO DE SEIS PEÇAS DE SOLEIRAS DAS PORTAS, TUDO DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2021 | 450.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE MATERIAL DE PROPOGANDA P/ DIVULGAÇAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2021 | 4460.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇOES, REMOÇAO, HIGIENZAÇAO, CARGA DE GAS, TROCA DE VALVULA EM APARELHOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2021 | 600.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE EXECUÇAO NA CONSTRUÇAO DE 50M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RAMPA DE ACESSO DA GARAGEM III, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000207 | 12/02/2021 | 692.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE FORMA URGENTE P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2021 | 350.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADEESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2021 | 300.00 | 00008070351497 | ADINALVA MARIA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2021 | 200.00 | 00007569298497 | CINTHIA KARLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2021 | 150.00 | 00002387856457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2021 | 200.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2021 | 200.00 | 00006889495411 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2021 | 100.00 | 00011178452492 | DJULLY MIKAELY GONZAGA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2021 | 150.00 | 00002194956379 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2021 | 260.00 | 00006201664440 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO) P/ REALIZAR PEQUENOS SERVIÇOS EM SUA RESIDENCIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2021 | 150.00 | 00006725743498 | MARIA DA GUIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2021 | 300.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2021 | 100.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2021 | 150.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2021 | 500.00 | 00006827775445 | MARIA DO CARMO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2021 | 500.00 | 00005606464454 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (MADEIRA) P/ COBERTURA DE UMA MORADIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2021 | 1853.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000575 | 15/02/2021 | 1509.31 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158, GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOAO PERIODO DE 01 A 10/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2021 | 375.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000574 | 15/02/2021 | 4927.35 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA NEW-HOLLAND E CAMINHAO VOLVO OVZ-1I76 (LOCADO), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 15/02/2021 | 350.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000209 | 15/02/2021 | 7683.61 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTMASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2021 | 560.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000577 | 15/02/2021 | 4978.18 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2021 | 450.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL VISUAL (MODELO DE PLACA P/ SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, LAYOUT P/ FROTA E LOGOTIPOS P/ SECRETARIAS), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000576 | 15/02/2021 | 1648.90 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGA8310, KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 16/02/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE (MEDICAÇAO P/ EXANE CONTRASTE), P/ PACIENTE JAQUELINE ANDRADE PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2021 | 550.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES "JOAO MARTINIANO DOS SANTOS" NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2021 | 600.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOZE (12) CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2021 | 1100.00 | 00098160699468 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2021 | 200.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2021 | 80.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2021 | 1500.00 | 00010578231476 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2021 | 200.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2021 | 100.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2021 | 150.00 | 00006518890495 | ALDENICE CECÍLIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2021 | 150.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2021 | 100.00 | 00070711039410 | LUCAS MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2021 | 100.00 | 00051801957487 | SEBASTIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2021 | 2109.55 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 17/02/2021 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DO EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 17/02/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇAO HOSPITALAR P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIO), P/ PACIENTE (JOELMA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 17/02/2021 | 3000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA P/ PACIENTE (IARLLEY DHARLLEY SANTOS POCIDONIO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2021 | 800.00 | 04185877001550 | J.S. PECAS - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2021 | 1770.00 | 11536362000118 | ISAQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2021 | 810.00 | 10983634000246 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2021 | 1700.00 | 11536362000118 | ISAQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2021 | 180.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2021 | 376.00 | 00010750039469 | RAFAELA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, BOLOS E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES NA 1º ETAPA DE FORMAÇAO DE PRIMEIROS SOCORROS, POR MEIOS DE OFICINAS DE NOÇOES BASICAS DE TEORIA E PRATICA,REALIZADA NO DIA 10/03/2020, REALIZADO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2021 | 65.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, CONDUZINDO EM VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA MATERNIDADE ISEA (INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2021 | 1605.55 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES E OU PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2021 | 2431.60 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2021 | 1066.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 12V FLEX - 5 PASS DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1618932. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2021 | 3770.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2021 | 1430.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2021 | 1120.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2021 | 660.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SEMENTES DESTINADAS A RECUPERAÇAO DO TERRENO ONDE FICAVA LOCALIZADO O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 18/02/2021 | 2350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS P/ PACIENTE: MARIA IZABEL SANTOS DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇAO DE BRONCOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 18/02/2021 | 350.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE UMA CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA E MANUTENÇAO C/ REPOSIÇAO DE UM CAPACITOR NO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 18/02/2021 | 1080.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 18/02/2021 | 544.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DE BOLSAS P/ OS KIT'S DE SEGURANÇA P/ DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA VOLTA AS AULAS, DENTRO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 18/02/2021 | 1092.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 161371. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 18/02/2021 | 104.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 18/02/2021 | 212.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DE BOLSAS P/ OS KIT'S DE SEGURANÇA P/ DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA VOLTA AS AULAS, DENTRO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2021 | 2217.80 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2021 | 200.00 | 00075274795404 | PEDRO RANA DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2021 | 600.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UMA CASA REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020, ONDE RESIDE A SENHORA (MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO FELIX), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2021 | 250.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2021 | 100.00 | 00001732892407 | MARIA FRANCIELDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2021 | 100.00 | 00014224877414 | JOSICLEIDE DE SOUZA FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2021 | 250.00 | 00005358526498 | GEUZA GILDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2021 | 200.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2021 | 400.00 | 11494789000109 | ALBANIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAR DE LENTES TRANSITIONS P/ DOAÇAO A SRA. ISAURA R. DO NASCIMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2021 | 110.00 | 00071138122440 | DANILO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2021 | 150.00 | 00005926811490 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2021 | 120.00 | 00002474365427 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2021 | 150.00 | 00006997241476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2021 | 100.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2021 | 200.00 | 00070704035421 | JOSÉ ORLANDO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2021 | 300.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2021 | 587.03 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM IDOSOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE DENTRO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S.). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2021 | 250.00 | 00006816405455 | ANDREIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2021 | 3600.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM-7105, P/ TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO NO ATERRO DO TERRENO ONDE LOCALIZAVA-SE O LIXAO MUNICIPAL, C/ OBJETIVO DA DESATIVAÇAO E PREPARAÇAO DA AREA ATERRADA P/REFLORESTAMENTO COM VEGETAÇAO NATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2021 | 530.00 | 00072618124472 | LUIZ ALVES POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA DE TRABALHADOR BRAÇAL NA REALOCAÇAO DE 120 METROS DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO NO TERRENO ONDE LOCALIZAVA-SE O ANTIGO LIXAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2021 | 550.00 | 00010263429458 | JACIEL ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 19/02/2021 | 1520.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS (CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS) P/ PACIENTES (MARIA FERNANDA COSTA, ALESSANDRO MATIAS DA SILVA, ALEXSANDRA VITORIA ANANIAS RAMOS E DAVID LUCCAS DA SILVA) DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 19/02/2021 | 500.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNEWR DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 19/02/2021 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CITOLOGIA GERAL P/ PACIENTE (LUZINETE DOS SANTOS TORRES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 19/02/2021 | 137.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 19/02/2021 | 194.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ USO PELO MEDICO GINCELOLGISTA NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 19/02/2021 | 4995.30 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000229 | 19/02/2021 | 8081.82 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000230 | 19/02/2021 | 5435.36 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 19/02/2021 | 680.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO 04139881470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INJECÇAO ELETRONICA E CORREÇAO NO SISTEMA E REVISAO DE FREIOS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2104, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 19/02/2021 | 390.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO 04139881470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO NO SISTEMA DE INJECÇAO ELETRONICA E CONSERTO DAS PORTAS LATERAIS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 19/02/2021 | 600.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO 04139881470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISAO DE CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 19/02/2021 | 983.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO 04139881470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA E INJEÇAO ELETRONICA, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2021 | 616.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2021 | 772.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADOS A PA CARREGADEIRA WA-200, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2021 | 8700.00 | 29620239000146 | ÁPICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PALESTRAS P/ PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. TEMAS: PALESTRA MOTIVACIONAL: AS RELAÇOES HUMANAS NO ENSINO REMOTO:MANTENDO A ESSENCIA MESMO A DISTANCIA. OS DESAFIOS DO ENSINO HIBRIDO E OS ESTILOS DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ATUAL. BIOSSEGURANÇA E HIGIENIZAÇAO NAS UNIDADES ESCOLARES E NOÇOES DE PRIMEIROS SOCORROS - TEORIA E PRATICA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2021 | 2610.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DE PEDREIRO P/ EXECUÇAO DOS SERV. NA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME F. TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUN. DE ASSUNÇAO-PB P/ INICIO DO ANO LETIVO DE 2021, (ATENDENDO RECOMENDAÇOES DOMPE) DEMOLIÇAO DE PAREDES, INSTALAÇOES DE NOVA REDE HIDRAULICA, INTALAÇOES DE PIAS LAVATORIOS COLETIVAS, ACENTAMENTO DE 90M² DE PISO CERAMICO, INST. DE VASOS SANITARIOS, CONSTRUÇAO DE UMA BASE DE APOIO P/ CAIXA D'AGUA E ACENTAMENTO DE FORRAS E PORTAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2021 | 1305.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO P/ EXECUÇAO DOS SERV. NA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME F. TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUN. DE ASSUNÇAO-PB P/ INICIO DO ANO LETIVO DE 2021, (ATENDENDORECOMENDAÇOES DO MPE), DEMOLIÇAO DE PAREDES, INST. DE NOVA REDE HIDRAULICA, INST. DE PIAS LAVATORIAS COLETIVAS, ACENTAMENTO DE 90M² DE PISO CERAMICO, INST. DE VASOS SANITARIOS, CONST. DE UMA BASE DE APOIO P/ CAIXA D'AGUA, ACENTAMENTO DE FORRAS E PORTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, DEMOLIÇAO E RECONSTRUÇAO TOTAL EM ALVENARIA DE UMA AREA DE 87,5 M², SERV. DE REEMBOLSO DE175 M² (PARTE INTERNA E PARTE EXTERNA DO MURO LATERAL). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2021 | 2800.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE REMOÇAO DE SALITRE, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE REEMBOLSO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E RECONSTRUÇAO DA RAMPA DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, P/INICIO DO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2021 | 1900.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO 04139881470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE CABEÇOTE, REVISAO DA INJEÇAO ELETRONICA, TROCA DE EMBREAGEM E SUSPENSAO TRASEIRA, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2021 | 1080.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2021 | 800.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 2747-PB, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO SENHOR SECRETARIO DA PASTA E SERVIDORES QUANDO ASERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 20/02/2021 | 260.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLÍNICAS S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (LUCINETE SANTOS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 20/02/2021 | 130.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLÍNICAS S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (MARIA IZABEL DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 22/02/2021 | 550.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLX-0204, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E TAPEROA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 22/02/2021 | 405.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000240 | 22/02/2021 | 7974.34 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTMASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 22/02/2021 | 397.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000242 | 22/02/2021 | 1693.25 | 63478895000194 | P J S DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE FORMA URGENTE P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2021 | 500.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000665 | 22/02/2021 | 8571.66 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO GERAL, COM SERVIÇO DE PINTURA DE UM ARMARIO, DOIS BIROS E QUATORZE CADEIRAS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ SANTA LUZIA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2021 | 85.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE ADESIVO COM LOGOMARCA E APLICAÇAO EM MANTA MAGNETICA (SENDO 2 COM MANTA E 2 SEM MANTA), P/ SEREM APLICADOS NOS VEICULOS TRATORES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2021 | 200.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2021 | 1260.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTAÇAO DE 7,0 M² DE PLACA DIVISORIAS DE GESSO NA DIRETORIA E DE 28 M² DE FORRO DE GESSO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000671 | 22/02/2021 | 1770.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS QFG0923, KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 11 A 20/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2021 | 300.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000669 | 22/02/2021 | 2475.41 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO VOLVO OVZ-1I76 (LOCADO), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11A 20/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2021 | 100.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA REF. A AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA), POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2021 | 242.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2021 | 570.00 | 00044718187400 | MARIA DO CARMO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DESTINADA AO SENHOR (RONALDO NEMEZIO DE SOUZA) SAINDO DO RIO DE JANEIRO-RJ P/ JOAO PESSOA-PB, P/ ACOMPANHAMENTO DETRATAMENTO DE SEU PAI, NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2021 | 130.00 | 00001183836473 | MARIA SUELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA P/ SERVIDORA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CHEFE DE SEÇAO) DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇAO NO CURSO MASTERCLASS BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2021 | 200.00 | 00071824092407 | AMANDA CAROLINE XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000667 | 22/02/2021 | 785.89 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2021 | 300.00 | 00071840084480 | ELOÍZA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2021 | 160.00 | 00009977585466 | ANA ELOISA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2021 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TOUROS-RN, A SERVIÇO DE INTERESSE DESSA MUNICIPAILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2021 | 500.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2021 | 250.00 | 00008070328401 | ZILMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (500 TIJOLOS) P/ CONSTRUÇAO DE CISTERNA RESERVATORIO DE AGUA EM SUA RESIDENCIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010134154428 | MARIA APARECIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2021 | 150.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2021 | 50.00 | 00096477660415 | MARIA JOSE LEITE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2021 | 200.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2021 | 250.00 | 00070265260493 | SABRINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2021 | 400.00 | 00005949295471 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2021 | 300.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2021 | 500.00 | 00010209666455 | JOANA D'ARC SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2021 | 80.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2021 | 150.00 | 00049596284487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2021 | 80.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2021 | 300.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2021 | 100.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2021 | 350.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2021 | 550.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A (15) QUINZE DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2021 | 854.57 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BRITA) DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2021 | 1690.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2021 | 860.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE BALANCETES MENSAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2021 | 126.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2021 | 2071.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES P/ OPERADORES DAS MAQUINAS E MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE A LIMPEZA DOS BARREIROS RESERVATORIOS DE AGUA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 23/02/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (R M CRANIO C/ CONTRASTE) E SERVIÇOS ANESTESICOS P/ PACIENTE (BENJAMIM BARBOSA DE JESUS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 23/02/2021 | 260.00 | 00085316474449 | JOSE EDMILSON LEITE JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE (MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 23/02/2021 | 350.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAÍBA-INNPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA P/ PACIENTE (LUZIA LIGIA PEREIRA DO NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 2000246 | 23/02/2021 | 7085.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE COPOS PERSONALIZADOS, COM LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL/EDUCAÇAO/SAUDE P/ SEREM DISTRIBUIDOS A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NORETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE HIBRIDA DE ENSINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2021 | 900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (ADUBO), DESTINADO AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 24/02/2021 | 150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ O PACIENTE (ERNANE JOAQUIM DE MORAIS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 24/02/2021 | 280.00 | 19454822000170 | CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA P/ O PACIENTE (SEVERINO NOBERTO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 24/02/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSOANANCIA PELVICA COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 24/02/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 24/02/2021 | 3590.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 24/02/2021 | 587.03 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM IDOSOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE DENTRO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S.). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000254 | 24/02/2021 | 5626.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE FORMA URGENTE P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2021 | 1590.00 | 00009639278416 | GILLYAN BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇAO DA CABINE DA MOTONIVELADORA (PATROL) C/ EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: RECARGA DE GAS, RECUPERAÇAO DE MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO EDESLOCAMENTO P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS (SECRETARIA DE AGRICULTURA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2021 | 1240.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEU, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2021 | 12072.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2021 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 1650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 1020.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS (MEI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS DE CORTE DE PEDRA DE GARNITO NA CONFECÇAO DE TRES PIAS DE BANHEIRO, DUAS MEDINDO 1,25 X 0,50 E UMA PIA MEDINDO 0,60 X 0,50 E CONFECÇAO DE SEIS PEÇAS DE SOLEIRAS DAS PORTAS, TUDO DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2021 | 700.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2021 | 150.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2021 | 400.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA C/ NEUFROLOGISTA P/ SEU ESPOSO (TEODOMIRO ZACARIAS DOS SANTOS CAMPOS), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROSP/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2021 | 250.00 | 00006507076481 | MARCOS ANTONIO PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2021 | 100.00 | 00070560564406 | CARLOS JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2021 | 100.00 | 00007904535416 | ISABEL CRISTINA DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2021 | 150.00 | 00004205908466 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2021 | 300.00 | 00004477753403 | MARIA DAS DORES PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2021 | 100.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2021 | 1240.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E TRATORES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2021 | 120.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070809920441 | ISMAEL DA SILVA MENÊSES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2021 | 350.00 | 00006437896426 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DECORRENTES DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2021 | 300.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (10 SACOS DE CIMENTO) P/ CONSTRUÇAO DA SAPATA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE SUA PROPRIEDADE, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2021 | 200.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2021 | 200.00 | 00001512859427 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2021 | 200.00 | 00007470564470 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2021 | 950.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE DOIS HOMENS P/ EXECUÇAO DE SERV. DE CAPINAGEM DE MATO NO ENTORNO E DENTRO DO PATIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, (ESCOLANOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESCOLA BRASILINO CARDOSO DE MELO E ESCOLA JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) P/ INICIO DO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2021 | 2465.61 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2021 | 1219.20 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2021 | 350.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA PERFI INTECH MACHINE BP1000 1CV, DESTINADA A NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2021 | 2000.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E ASSITENCIA TECNICA (LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, REVISAO COM SUBSTITUIÇAO DAS BUCHAS DO ROLO DE PRESSAO E SENSOR DO ADF, AJUSTES), REALIZADOS NA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 2501, PERTENCENTEA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA JOSE DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2021 | 790.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2021 | 290.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2021 | 980.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000737 | 25/02/2021 | 905.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 25/02/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 25/02/2021 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE HISTOPATOLOGICO E CITOLOGIA GERAL P/ A PACIENTE (MARIA IZABEL SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 25/02/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA P/ O PACIENTE (LORENZO SOUTO DINIZ) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 25/02/2021 | 3000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTEIO DE EQUIPE MEDICA DE CIRURGIA DE PROSTATA, P/ O PACIENTE (GILBERTO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 25/02/2021 | 1060.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO (MASCARAS DESCARTAVEIS), P/ USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA PREVENÇAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 26/02/2021 | 13830.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 26/02/2021 | 6400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO, AGENTE DE SAUDE E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 26/02/2021 | 19722.62 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 26/02/2021 | 6100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A) E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 26/02/2021 | 18280.41 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 26/02/2021 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 26/02/2021 | 22841.72 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 26/02/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 26/02/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 26/02/2021 | 9090.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 26/02/2021 | 5374.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 26/02/2021 | 6393.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 26/02/2021 | 2057.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 26/02/2021 | 3000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ALUSAO A SAUDE DO HOMEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 26/02/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A) E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 880.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 4100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 1144.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00009542359403 | BRENO PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRIMEIRA ETAPA (VINTE HORAS) DO SERV. DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEU, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 292, ANO DE FABRICAÇAO 1995, P/ CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,P/ PLANTIL DE MILHO E FEIJAO NO ANO AGRICOLA DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000740 | 26/02/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 14600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 22679.98 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 8443.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA (01) DIARIA P/ O SERVIDOR (DIRETOR DE INFORMATICA) DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A (GESTMAQ) EMPRESA PARCEIRA DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DEMANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE NO DIA 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 5650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 4366.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 2203.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 531.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 532.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 1258.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 14000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 2486.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 144172.30 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%, LOT. NAS UNID. JAIME FER., ELIAS JOSE, JOAO MART., EVAN. GONÇ., RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRAS. CARDOSO E SEC. EDUC., REF.AO MES 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 7350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES ADJUNTOS, SECRETARIO MUNICIPAL E COORDENADOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 1350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 38556.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTOR. A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUC.-30%, LOT. NAS UNID. ESC. ALINE SALV., RITA JOSE, BRAS.CARDOSO, JAIME FER., ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇ., N. SRª DAS GRAÇAS E SEC. DE EDUC.REF. AO MES 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 1950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 2486.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR(A), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 39598.36 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES E SUPERVISORES), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ E PROF. EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 7253.34 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO E DIRETOR DE DIVISAO), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 36846.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 10668.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 10454.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 3485.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 1131.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 2700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (02UNID), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 2730.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/ USO NA CONSTRUÇAO DO MURO LATERAL DA ESCOLA (JAIME FERREIRA TAVARES) E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL (RITA JOSE DINIZ), LOCALIZADAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 7500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFE SETOR, CHEFE DE SEÇAO, E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 5500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 200.00 | 00007756559452 | MARIA DE FÁTIMA JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 150.00 | 00070075126400 | WELIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 300.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 120.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 150.00 | 00007968991420 | DAMIANA NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 400.00 | 00042479190838 | ANNY JOICE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 2134.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 10800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, COORDENADOR, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE DE SEÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 35218.35 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS, TRATORISTA E TRABALHADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 600.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 10124.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 7950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 1991.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000820 | 01/03/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 80.67 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PINO P/ O PARACHOQUE DO VEICULO CAMINHAO VOLVO OVZ-1I76 (LOCADO), E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (USINAR PONTAS DE EIXOS DO TRATOR E ENGATE DO CARROÇAO, USINAGEM DAS MANGAS DE EIXO ECONFECÇAO DE DOIS PINOS), REALIZADOS NO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2021 | 350.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA, EM APONTAMENTO DE ALAVANCAS, PICARETES, CHIBANCAS E CISCADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2021 | 1440.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2021 | 1200.00 | 32827860000190 | VERA LUCIA SOARES / DONTAL SINALIZAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXECUTADO NA CONFECÇAO DE 12 (DOZE) PLACAS DE SINALIZAÇAO (PARE), DESTINADAS AS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007729961482 | PATRÍCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2021 | 500.00 | 00008405480447 | JOSINALDO DOMINGOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM FRETE DE UM VEICULO P/ TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE OBJETOS PESSOAIS SAINDO DE PITANGUI-RN C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB,POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2021 | 599.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTREN SENIOR E ENSURE), DESTINADOS A DOAÇAO A IDOSO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE E RESTABELECENDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000823 | 01/03/2021 | 285.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2021 | 3500.00 | 00009542359403 | BRENO PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SEGUNDA ETAPA (VINTE HORAS) DO SERV. DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEU, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 292, ANO DE FABRICAÇAO 1995, P/ CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,P/ PLANTIL DE MILHO E FEIJAO NO ANO AGRICOLA DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2021 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 01/03/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 01/03/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000277 | 01/03/2021 | 2041.01 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 01/03/2021 | 1900.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 01/03/2021 | 865.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000280 | 01/03/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 01/03/2021 | 325.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 01/03/2021 | 1860.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS C/ RECURSOS P.A.B. (ESTETOSCOPIOS RAPPAPORT PREMIUM VINHO E AZUL, ESFIGMOMANOMETROS VINHO E AZUL E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACOBSP11 G-TECH), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 2000283 | 01/03/2021 | 900.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS (TAPETES SANIZANTE) NECESSARIOS A GARANTIA DE SEGURANÇA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NA VOLTA AS AULAS DE FORMA HIBRIDA, CONSIDERANDO A POSSIVELREABERTURA DAS ESCOLAS, AFIM DE PROMOVER AÇOES DE PROMOÇAO A SAUDE E PREVENÇAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 2000284 | 01/03/2021 | 3800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS (TOTENS DISPENSER ALCOOL GEL) NECESSARIOS A GARANTIA DE SEGURANÇA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NA VOLTA AS AULAS DE FORMA HIBRIDA, CONSIDERANDOA POSSIVEL REABERTURA DAS ESCOLAS, AFIM DE PROMOVER AÇOES DE PROMOÇAO A SAUDE E PREVENÇAO DA COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 2000285 | 01/03/2021 | 799.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS (PULVERIZADOR 1,5L E ALCOOL 70 LIQUIDO 5L) NECESSARIOS A GARANTIA DE SEGURANÇA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NA VOLTA AS AULAS DE FORMA HIBRIDA,CONSIDERANDO A POSSIVEL REABERTURA DAS ESCOLAS, AFIM DE PROMOVER AÇOES DE PROMOÇAO A SAUDE E PREVENÇAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 01/03/2021 | 2627.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS C/ RECURSOS (P.A.B.), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00002906268461 | EDSON CÍCERO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇAO DE DUAS PORTAS EM MADEIRA MACIÇA TIPO JATOBA, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" LOCALIZADA NO COHAB "JOSE DE ASSIS PIMENTA" NOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 2000288 | 02/03/2021 | 3713.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS (ALCOOL EM GEL 70% GALAO DE 5 LITROS, TERMOMETROS INFRAVERMELHO, BORRIFADORES P/ ALCOOL 350ML, TOUCAS DESCARTAVEIS) NECESSARIOS A GARANTIA DE SEGURANÇA SANITARIA DOSESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NA VOLTA AS AULAS DE FORMA HIBRIDA, CONSIDERANDO A POSSIVEL REABERTURA DAS ESCOLAS, AFIM DE PROMOVER AÇOES DE PROMOÇAO A SAUDE E PREVENÇAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 02/03/2021 | 960.40 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 02/03/2021 | 1482.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 02/03/2021 | 1260.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAMES P/ PACIENTE (SUZANA DA SILVA OLIVEIRA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 02/03/2021 | 728.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 02/03/2021 | 560.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS (TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS, SUBSTITUIÇAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SUBSTITUIÇAO DA COIFA INTERNA LADO ESQUERDO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADOS NAMANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 02/03/2021 | 1315.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (NEGATOSCOPIO 1 CORPO, ESCADA C/ 02 DEGRAUS FERRO ESMALTADO, MESA AUXILIAR 40X60X80 ESMALTADA C/ VARANDA E RODIZIO, MESA AUXILIAR 40X40X80 ESMALTADA C/ VARANDAE RODIZIO, MESA AUXILIAR 40X40X80 ESMALTADA C/VARANDA E RODIZIO), DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000295 | 02/03/2021 | 6889.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTMASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 28/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 02/03/2021 | 740.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 03 (TRES) CONSULTAS CARDIOLOGICAS COM RISCO CIRURGICO E 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 02/03/2021 | 1435.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A REALIZAÇAO DE CAMPANHA EDUCATIVA, BEM COMO P/ AÇOES PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000829 | 02/03/2021 | 160.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2021 | 1536.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000832 | 02/03/2021 | 5931.94 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 28/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2021 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2021 | 373.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2021 | 2190.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS EXECUTADOS (RECONDICIONAMENTO BARRA DIREÇAO PEQUENA, EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO C/ REPOSIÇAO DE PEÇAS(JOGO LONA DE FREIO, RETENTORES DE RODA) SUBSTITUIÇAO TERMINAIS BARRA DIREÇAO GRANDE, SUBSTITUIÇAOMOLAS PEQUENAS E MOLA GRANDE DA SAPATA DE FREIO, EMBUCHAMENTO DO "S", ALINHAMENTO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000839 | 02/03/2021 | 87.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2021 | 3300.00 | 00099616610449 | DAMIÃO FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A TRINTA VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD-5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2021 | 1060.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JUAZEIRONHO-PB E SANTALUZIA-PB, E JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESANTAÇOES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2021 | 577.76 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CENTRO DE ARTESANATO E SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2021 | 562.60 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000831 | 02/03/2021 | 240.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000833 | 02/03/2021 | 1160.65 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGA8310, KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMOREFERENTE AO PERIODO DE 21 A 28/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2021 | 160.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2021 | 640.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE SINALIZAÇAO ESCOLAR EM PS 2MM ADESIVADO 0,80CM0,80CM, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2021 | 2742.32 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000835 | 02/03/2021 | 1118.82 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158, GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A28/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2021 | 100.02 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, DESTINADOS A DOAÇAO A SRA. MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2021 | 300.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, DESTINADOS A DOAÇAO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2021 | 1596.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE EXECUÇAO NA REPOSIÇAO DE 133 M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE SEVERINO DE SOUZA, BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2021 | 2603.50 | 00002906268461 | EDSON CÍCERO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇAO DE 205 (DUZENTOS E CINCO METROS LINEAR), DE TRAVES DE MADEIRA MACIÇA JATOBA, DESTINADAS A SUBSTITUIÇAO NOS BANCOS DA PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIODE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000834 | 02/03/2021 | 2612.82 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU AGRALE E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21A 28/02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2021 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO 31º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO SOBREASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ ACOMPANHAR SERVIÇO DE MANUTENÇAO REALIZADO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0000851 | 03/03/2021 | 2292.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2021 | 4980.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS (EMBUCHAMENTO DO CABEÇOTE HIDRAULICO, LUSTRAÇAO DO ANEL EXCENTRICO, LUSTRAÇAO PAR DE PALHETA, EMBUCHAMENTO VALVULA DOSIFICADORA,EMBUCHAMENTOS BICOS INJETORES, JOGO DE JUNTA E REPAROS), EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW-HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2021 | 300.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2021 | 137.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2021 | 700.00 | 00007132550721 | EDNALDO CÍCERO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2021 | 140.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL P/ PARTE TRASEIRA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2021 | 2100.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2021 | 725.00 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2021 | 3128.30 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2021 | 900.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2021 | 257.03 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1220249195-0, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2021 | 100.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS DIVERSOS TAMAHOS P/ SEREM UTILIZADAS NO ACONDICIONAMENTO DE SEMENTES P/ DISTRIBUIÇAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 03/03/2021 | 2800.00 | 09433715000102 | FUNDAÇAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA), NA PACIENTE (MARIA JOSE LEITE MATIAS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 03/03/2021 | 350.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇAO E IMUNIZAÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA P/ PACIENTE (EDILENE SANTOS BARBOSA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 03/03/2021 | 1350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (POLTRONA ESTOFADA P/COLETA DE SANGUE HASTE INOX-CINZA), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 03/03/2021 | 2150.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SINALIZAÇAO DE ASSENTOS NO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMARCAÇAO DE CADEIRAS ESCOLARES, AÇOES NECESSARIAS QUE VISA A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES NA VOLTA AS AULAS DE FORMAHIBRIDA, CONSIDERANDO A POSSIVEL REABERTURA DAS ESCOLAS, NA PREVENÇAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 03/03/2021 | 980.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 03/03/2021 | 3310.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 113 (CENTO E TREZE) EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELAÇAO DE PACIENTES BENEFICIADOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 03/03/2021 | 2973.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 114 (CENTO E QUATORZE) EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELAÇAO DE PACIENTES BENEFICIADOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 03/03/2021 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA C/ PNEUMOLOGISTA P/ PACIENTE (VALDEMAR MARQUES SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 04/03/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIREÇAO, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 04/03/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 04/03/2021 | 8000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (NEFROLITOTOMIA), NA PACIENTE (ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000311 | 04/03/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, C/RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 04/03/2021 | 95.76 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO 10.000,00 KM, REALIZADOS NO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 04/03/2021 | 304.18 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO 10.000,00 KM, REALIZADOS NO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2021 | 1089.96 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000876 | 04/03/2021 | 439.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FILTROS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000877 | 04/03/2021 | 510.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2021 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA BOMBA LAVADORA (HIDROLAVADORA SOMAR 3 PISTOES) DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2021 | 720.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA BOMBA LAVADORA (HIDROLAVADORA SOMAR 3 PISTOES) DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2021 | 210.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/ SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2021 | 270.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA PLANALTO SUBM VIBR 65M, DESTINADA A ESCOLA MUNCIPAL BRASILINO CARDOSO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2021 | 744.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BRITA) DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E RECUPERAÇAO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS (URBANA E RUAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2021 | 95.76 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO 10.000,00 KM, REALIZADOS NO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2021 | 304.18 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO 10.000,00 KM, REALIZADOS NO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2021 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2021 | 100.00 | 00005842846403 | MARIA INES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2021 | 200.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2021 | 200.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2021 | 200.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JANEIRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2021 | 200.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2021 | 1794.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE (IZAURA DE SOUZA AMARO) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO RENAULT KWID DESTA EDILIDADE, NA CONCESSIONARIA RENAULT JPN CAMPINA GRANDE COMERCIODE VEICULOS LTDA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2021 | 2134.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PINO P/ O PARACHOQUE DO VEICULO CAMINHAO VOLVO OVZ-1I76 (LOCADO), E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (USINAR PONTAS DE EIXOS DO TRATOR E ENGATE DO CARROÇAO, USINAGEM DAS MANGAS DE EIXO ECONFECÇAO DE DOIS PINOS), REALIZADOS NO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2021 | 600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS PRAÇAS (PIO SALVADOR E JOSE PEDRO DINIZ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2021 | 1750.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE TUBOS 1.000 X 1.000, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2021 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2021 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2021 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MOK-9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 2000315 | 05/03/2021 | 3180.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO AZITROMICINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO, P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICADECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, MEDIDA PROVISORIA N.º 926 DE 20 MARÇO DE 2020 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 05/03/2021 | 10.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA REATIVAÇAO FORNECIMENTO CHEQUES, REF. A 05/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 08/03/2021 | 860.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 08/03/2021 | 1185.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) LONGARINAS 3 LUGARES DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 08/03/2021 | 860.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A UBS I - RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 08/03/2021 | 2950.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL (BANCO MOCHO, LONGARINAS 3 LUGARES, BIRO 1,20 X 0,60, CADEIRA GIRATORIA, ARMARIO E CADEIRAS FIXAS), DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A UBS I - RITA DE SOUZADESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 08/03/2021 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DE 100805 KM DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS DE PLACA OFZ-9101/PB, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 08/03/2021 | 2349.47 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REALIZAÇAO DE REVISAO DE 100805 KM DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS DE PLACA OFZ-9101/PB, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000324 | 08/03/2021 | 598.88 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 08/03/2021 | 2117.33 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO CONTINUOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2021 | 3500.00 | 00009542359403 | BRENNO PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRIMEIRA ETAPA (VINTE HORAS) DO SERV. DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEU, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 292, ANO DE FABRICAÇAO 1995, P/ CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,P/ PLANTIO DE MILHO E FEIJAO NO ANO AGRICOLA DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2021 | 860.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2021 | 4025.00 | 00009542359403 | BRENNO PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A TERCEIRA ETAPA (VINTE HORAS) DO SERV. DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEU, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 292, ANO DE FABRICAÇAO 1995, P/ CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,P/ PLANTIL DE MILHO E FEIJAO NO ANO AGRICOLA DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2021 | 122.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2021 | 65.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEICULO DE PLACA OFZ-9101/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE P/ SERVIÇO DE REVISAO DE 100805KM, REALIZADO NA MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ SANTA LUZIA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2021 | 300.00 | 00007621632402 | ADENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (600 SALGADOS) DESTINADOS AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, QUANDO EM REUNIOES DE PLANEJAMENTO DA GESTAO 2021 A 2024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2021 | 6440.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES (GRADES DE PROTEÇAO, PORTA DE FERRO COM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 0,80 X 2,10 E TAMPA DE CISTERNA MEDINDO 0,60 X 0,45), DESTINADOS AS INSTALAÇOES DA NOVA SEDE DA CRECHEMUNICIPAL RITA JOSE DINIZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2021 | 120.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA, EM APONTAMENTO DE PICARETES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000915 | 08/03/2021 | 470.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2021 | 700.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2021 | 150.00 | 00004459712407 | ANTÔNIO RAMALHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2021 | 150.00 | 00016316876467 | LUANA BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2021 | 400.00 | 00011045527440 | GILMAR DA NÓBREGA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2021 | 300.00 | 00011366848403 | ROSANGELA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2021 | 150.00 | 00071938015460 | MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2021 | 200.00 | 00070265322430 | EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2021 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2021 | 400.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2021 | 250.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REGULAGEM DAS QUATRO PORTAS, CONSERTO DA FECHADURA PORTA ESQUERDA DANTEIRA, E LUBRIFICAÇAO DAS PORTAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2021 | 400.00 | 00004736340401 | IVONEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2021 | 100.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEI??O RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2021 | 200.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2021 | 150.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2021 | 250.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2021 | 250.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2021 | 200.00 | 00070560179405 | LARISSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UMA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2021 | 200.00 | 00070704493489 | RONIELSON PEDRO TEOFILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2021 | 450.00 | 00005375858428 | MARIA VITÓRIA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2021 | 150.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009046367479 | FLÁVIO LUIZ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2021 | 200.00 | 00001732892407 | MARIA FRANCEILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DSE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2021 | 1080.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2021 | 900.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2021 | 1033.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/03/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2021 | 1542.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2021 | 940.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇAO E EDIÇAO DE VIDEO AUDIO-VISUAL DE LIMPEZA DE BARREIROS, E CORTE DE TERRA EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS" ENTRE OS DIAS 07/02/2021 A 06/03/2021, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 A 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2021 | 1760.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PAINEL, INSTALAÇAO ELETRICA (CURTO CIRCUITO) E MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NA RETROSCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA (PATROL) MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2021 | 4025.00 | 00009542359403 | BRENNO PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A TERCEIRA ETAPA (VINTE E TRES HORAS) DO SERV. DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEU, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 292, ANO DE FABRICAÇAO 1995, P/ CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB, P/ PLANTIO DE MILHO E FEIJAO NO ANO AGRICOLA DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 09/03/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122021 | 2000327 | 09/03/2021 | 5700.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO (IGG E IGM) P/ DIAGNOSTICO DO COVID–19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020,MEDIDA PROVISORIA Nº 926 DE 20 MARÇO 2020 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 09/03/2021 | 840.57 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 09/03/2021 | 840.57 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 09/03/2021 | 840.57 | 00001681506467 | DAMARES PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 09/03/2021 | 840.57 | 00003265906418 | JOSÉ NEIDIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 09/03/2021 | 305.66 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 09/03/2021 | 305.66 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 09/03/2021 | 305.66 | 00005742631448 | DENISE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 09/03/2021 | 305.66 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 09/03/2021 | 305.66 | 00006040077441 | KATIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 09/03/2021 | 305.66 | 00005932251476 | JOSE JOELTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 09/03/2021 | 305.66 | 00008099210492 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 09/03/2021 | 305.66 | 00004263548426 | ROBERTO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 09/03/2021 | 305.66 | 00008269916455 | ANDRIELE TAIANE PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 09/03/2021 | 152.83 | 00056988320482 | MARILENE MARTINIANO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 09/03/2021 | 305.66 | 00099108135487 | MARIVALDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA836 DE 26/06/2015, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 09/03/2021 | 840.57 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 09/03/2021 | 840.57 | 00010071409416 | DAVI PALMEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 09/03/2021 | 840.57 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 09/03/2021 | 305.66 | 00008676043442 | KEYLA RHUAMA LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 09/03/2021 | 305.66 | 00003618884494 | MARIA DAGUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 09/03/2021 | 305.66 | 00008675484445 | SUENE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 09/03/2021 | 305.66 | 00003656354480 | MARIA DAGUIA ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 09/03/2021 | 305.66 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 09/03/2021 | 305.66 | 00002853319490 | INÁCIA MOREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 09/03/2021 | 305.66 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 09/03/2021 | 305.66 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 09/03/2021 | 305.66 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 09/03/2021 | 305.66 | 00008070313480 | LAERTE FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 09/03/2021 | 305.66 | 00007037721476 | PAULO VICTOR FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 09/03/2021 | 305.66 | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019 REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 09/03/2021 | 403.68 | 00010182444414 | ANDRE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 09/03/2021 | 403.68 | 00007234833455 | ANGELA ISABELE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 09/03/2021 | 403.68 | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 09/03/2021 | 403.69 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 09/03/2021 | 403.69 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 09/03/2021 | 403.69 | 00010422592404 | EMANUELA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO PAGAMENTO DE RECURSO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ-AB), CONFORME PORTARIAS N° 1.654 DE 19/07/2011 E PORTARIA 1.645 DE 01/10/2015, E PORTARIA1.658 DE 12/09/2016, ALTERADA PELA PORTARIA 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 344/2015 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 377/2019, ONDE SE PAGA AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2021 | 540.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2021 | 999.10 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 10/03/2021 | 3700.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTOES DE CIRURGIA GERAL, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 10/03/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARD. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MEDICA) REALIZADA NA PACIENTE (MARIA DO CARMO FERREIRA RODRIGUES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 10/03/2021 | 600.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 10/03/2021 | 1510.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ USO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NA ANALISE DE AGUA DO PROGRAMA SISAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 10/03/2021 | 425.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2181/PB, DE COR PRATA NO TRASNPORTE DE MATEIRAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DESAUDE, PSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 10/03/2021 | 600.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 10/03/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 10/03/2021 | 1155.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 10/03/2021 | 1155.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 10/03/2021 | 1155.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 10/03/2021 | 460.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2021 | 5680.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV PARAIBA (GLOBO REGIONAL HD), TV CORREIO (REDE RECORD HD REGIONAL), TV TAMBAU (SBT HD REGIONAL), MAIS A REVISAODE TODAS ANTENAS DE TRANSMISSAO E AS ANTENAS DE RECEPÇAO DO SINAL LOCAL EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2021 | 792.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00010764659430 | LUCAS MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS DE PESSOA FISICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA E A CONTROLADORIA INTERNA, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2021 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ (02) DUAS DIARIAS P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGENS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES LOCALIZADO NA CIDADE DE C. GRANDE-PB NODIA 05/03/2021. NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO DIA 09/03 E EM SANTA LUZIA-PB NO DIA 10/03, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2021 | 11308.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2021 | 546.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2021 | 1065.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2021 | 1363.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2021 | 8323.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2021 | 31278.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2021 | 34077.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2021 | 7373.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2021 | 21457.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (02) DUAS PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: DEMOLIÇAO DE 231M² (DUZENTOS E TRINTA E UM METROS QUADRADOS) DE EMBOLSO E EXECUÇAO DE REEMBOLSO DE 231M² DO MURO E SERV. DECONSTRUÇAO DE 56M² DE UMA CALÇADA, TUDO NAS NOVAS INSTALAÇOES DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RIRTA JOSE DINIZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE EASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2021 | 5000.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (03) TRES PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: EMASSAMENTO GERAL C/ DUAS DEMAO E PINTURA GERAL C/ DUAS DEMAO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTESINTETICO, TUDO NAS NOVAS INSTALAÇOES DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DINIZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2021 | 5500.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (03) TRES PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: EMASSAMENTO C/ DUAS DEMAO E PINTUTA A BASE DE TINTA LAVAVEL C/ DUAS DEMAO EM (05)CINCO SALAS DE AULA, PINTURA DE 13 PORTAS E PINTURA GERAL DOS MUROS TUDO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2021 | 6500.00 | 00000836219465 | MANOEL DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (03) TRES PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: EMASSAMENTO C/ DUAS DEMAO E PINTUTA A BASE DE TINTA LAVAVEL C/ DUAS DEMAO EM (05)CINCO SALAS DE AULA, DIRETORIA, SECRETARIA, AUDITORIO, BANHEIROS, COZINHA, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2021 | 37377.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2021 | 10794.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2021 | 10264.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2021 | 1120.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2021 | 1120.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2021 | 1120.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2021 | 880.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2021 | 640.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2021 | 760.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2021 | 1120.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2021 | 920.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2021 | 1155.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2021 | 960.00 | 00033818150400 | JOSÉ ARIMATÉIA RUFINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2021 | 1120.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2021 | 720.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2021 | 760.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2021 | 1120.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2021 | 1450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2021 | 1300.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM TRASNPORTANDO UMA MUDANÇA DE JOAO PESSOA-PB P/ ASSUNÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2021 | 200.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (PARCELAMENTO) P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2021 | 300.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2021 | 200.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR, SR. (FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS) NO PERIODO DE FERIAS REGULAMENTARES ENTRE OSDIAS 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA DA MARCA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001039 | 11/03/2021 | 14517.38 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DA EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) DA PAVIMENTAÇAO DA RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO E RUA ANDRE GONÇALVES NO CENTRO DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. OBRA CONTRATADA ATRAVES DO CONVENIO 865794/2018.OPERAÇAO N° 1053286-52/2018 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO N° 00013/2020 E ADITIVO N° 02/2021. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2021 | 750.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RECUPERAÇAO DE DUAS COLETORAS DE LIXO MOVEIS, COM SOLDA E TROCA DE CHAPA DE FERRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2021 | 360.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO D ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2021 | 550.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (JULIANA PEREIRA FELISMINO) FUNCIONARIA DO QUADRO DE EFETIVOS DE FERIAS REGULAMENTARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2021 | 550.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (JULIANA PEREIRA FELISMINO) FUNCIONARIA DO QUADRO DE EFETIVOS DE FERIAS REGULAMENTARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2021 | 1455.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2021 | 1355.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2021 | 1717.97 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2021 | 239.25 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2021 | 159.20 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE QUATRO ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIF ELIAS JOSE, EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007850970403 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL (PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2021 | 950.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2021 | 780.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ASSESSORES JURIDICOS E ASSESSORES EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 250.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2021 | 1035.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2021 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00070729849414 | ANA BEATRIZ LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2021 | 1660.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO COM TROCA DE CHAPA DE FERRO DAS (UNHAS) DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRAS E GRADE ARADORA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2021 | 2700.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER ADEMANDA DA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2021 | 1650.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2021 | 1355.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/02/2021 A 14/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2021 | 1150.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 11/03/2021 | 560.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EEG, REALIZADO EM PACIENTE (DANIEL SOARES DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 11/03/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 11/03/2021 | 600.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DO SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇAO, EM CADEIRAS, MACAS, BIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, E SERVIÇO DE CONFECÇAO DE SUPORTES E AFIXAÇAO P/ EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEFISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 11/03/2021 | 1364.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/02/2021 A 17/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 11/03/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NASAUDE, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 11/03/2021 | 1634.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 11/03/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 11/03/2021 | 1120.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 11/03/2021 | 1309.00 | 00009687678429 | JESSIKA KAROLLINY ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 11/03/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 11/03/2021 | 1120.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/02/2021 A 19/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 11/03/2021 | 1155.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 11/03/2021 | 200.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 11/03/2021 | 9000.00 | 00010705125408 | CAROLINE RIBEIRO COUTINHO MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: RITA DE SOUZA E/OU FRANCISCO PEREIRA, EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (TIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS) QUE ESTAVA DE FERIAS DE 11 DE JANEIRO DE 2021 A 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE ARTESANATOS DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2021 | 900.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO COM FERRO GALVANIZADO DE TRES (ARARAS SUSPENSA) PARA PEÇAS DE VESTUARIO (ROUPAS DE GRUPOS DE DANÇAS REGIONAIS) DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 12/03/2021 | 600.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 12/03/2021 | 208.80 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (ALCOOL ETILICO A 70%), P/ USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 12/03/2021 | 234.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 12/03/2021 | 1420.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OITO (08) VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, P/ TRANSPORTAR PACIENTES DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 12/03/2021 | 170.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA E DE PECAS E HIGIENIZAÇAO DE (01) UMA MAQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 12/03/2021 | 750.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 11/02/2021 E P/ COMEMORAÇAO DO DIA DA MULHER, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 12/03/2021 | 1364.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 12/03/2021 | 1420.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/02/2021 A 19/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 12/03/2021 | 104.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 12/03/2021 | 0.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 12/03/2021 | 4390.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 12/03/2021 | 3360.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 12/03/2021 | 7200.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2021 | 540.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS P/ SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DESSALINIZAÇAO DAS COMUNIDADES BARRA E CAJAZEIRAS I, II E III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2021 | 146.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2021 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E DEIXAR EQUIPAMENTOS DA MESMA SECRETARIA P/ REALIZAÇAO DEMANUTENÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001060 | 12/03/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAOVZ1176-PB, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO "ECO SOLO" LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB. CONF. CONTRATO 0017/2021 CPL. (PERIODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2021 | 375.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2021 | 300.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2021 | 300.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2021 | 200.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2021 | 4700.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA DE MACEIO-AL P/ ASSUNÇAO-PB, P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE (IOLANDO DOS SANTOS GONÇALVES) PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2021 | 1080.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/02/2021 A 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2021 | 27805.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇAO CORRENTE PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA 01/2021, DEBITADO NA FONTE PELA RFB EM 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2021 | 31278.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇAO CORRENTE PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA 01/2021, DEBITADO NA FONTE PELA RFB EM 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2021 | 13808.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2021 | 230.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 15/03/2021 | 500.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DELARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 15/03/2021 | 214.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE (BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 15/03/2021 | 440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTE (BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 15/03/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 15/03/2021 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 15/03/2021 | 860.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 15/03/2021 | 240.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (EMANUELLY FLAVIA S. LOPES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 16/03/2021 | 90.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 16/03/2021 | 2151.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 16/03/2021 | 85.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 16/03/2021 | 882.33 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 16/03/2021 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO) P/ PACIENTE (LENADRO OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001081 | 16/03/2021 | 27900.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO PREPARO DO SOLO P/ ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUN. DE ASSUNÇAO C/ O CORTE DE TERRA, REALIZADO C/ DOIS TRATORES 4X4 C/ GRADE DE 20 DISCOS CADA NO PERIODO DE 04 A 15 DE MARÇO DO ANO EMCURSO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 004/2021, TOTALIZANDO 180 HORAS TRABALHADAS ATENDENDO OS AGRICULTORES CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO, O SERV. PREST. C/ OS TRATORES ABAIXO RELACIONADOS (TRATOR MASSEY FERGUSON 295 ANO 1989 E TRATOR VALMET 128 ANO 1989). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2021 | 2200.00 | 00005771114421 | JOSÉ EDIGLEI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2021 | 78.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2021 | 2387.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2021 | 7924.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2021 | 103.95 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2021 | 150.00 | 00079706061991 | MARILENE BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E AGUA DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM E TRANSMISSAO NO 1° ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2021 | 263.74 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ SER UTILIZADO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2021 | 1217.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2021 | 425.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS HELENO RUFINO DE CARVALHO E PAULO RUFINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2021 | 300.00 | 00045289824472 | INÁCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2021 | 200.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, DESTINADOS A DOAÇAO A SRA. ANA PAULA ANDRADE DE LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2021 | 65.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM DILIGENCIA COM CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 16/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2021 | 65.00 | 00002854860470 | LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2021 | 65.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2021 | 65.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2021 | 1800.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A (06) SEIS VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E RETORNANDO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OCORRIDAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PASSANDO O DIA A DISPOSIÇAODO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE O SR. CHEFE DE GABINETE, ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM VARIAS REPARTIÇOES E ESCRITORIOS SITUADOS NA CAPITAL DO ESTADO E EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A (02) DUAS VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E RETORNANDO P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO, PASSANDO O DIA A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO NACAPITAL, TRANSPORTANDO O SR. SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM VARIAS REPARTIÇOES E ESCRITORIOS SITUADOS NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A (08) OITO VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO SENDO TRES NO DECORRER DO MES DE JANEIRO (DIAS 12, 14, 19 E 25), DUAS EM FEVEREIRO (NOS DIAS 01 E 11) E DUAS EM MARÇO(NOS DIAS 09 E 12) TRANSPORTANDO O SR. SECRETARIO DE TRANSPORTE ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM VARIAS OFICINAS E FORNECEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2021 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO CHEFE DA PASTA, INDO A ALAGOAS/AL TRATAR DE TRANSLADO DE CIDADAO DE ASSUNÇAO E SUPORTE A FAMILIA QUE PRECISOU IR P/ LIBERAR O CORPO DE IOLANDO DOS SANTOSGONÇALVES, NOS DIAS 15 E 16 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2021 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE E SUBSTITUIÇAO DO KIT DE EMBREAGEM, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2021 | 100.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2021 | 100.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2021 | 650.00 | 00008213711424 | VALDIR DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITDADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CAUSADOS PELAS CHUVAS, EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 238 AO SITIO MUCUTU E TIMBAUBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. A 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2021 | 256.28 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1238013192-0, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001105 | 17/03/2021 | 1571.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 17/03/2021 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 17/03/2021 | 3130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (RECUPERAÇAO DE 2 BICOS INJETORES, REGENERAÇAO SISTEMA (DPF) FILTRO DE PARTICULAS DIESEL, REMOÇAO E INSTALAÇAO DE BICOS INJETORES, SUBSTITUIÇAO SENSOR PRESSAO COMBUSTIVEL), REALIZADOS NAMANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 17/03/2021 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCETE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 17/03/2021 | 85.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 18/03/2021 | 190.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO DE PULVERIZADORES (TOYAMA E VULCAM), BOMBAS PULVERIZADORAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 18/03/2021 | 395.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA LONGARINA DE 03 LUGARES, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000439 | 18/03/2021 | 984.25 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 18/03/2021 | 1726.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA FIORINO WORK HARD 1.4 8V FLEX - 2 PASS DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1637392. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 18/03/2021 | 1092.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST 1.6 8V TOTAL FLEX GVI - 2 PASS DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 161371. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 18/03/2021 | 720.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA MESA DE APOIO HAPPY 0,70 X 0,33 COM GAVETEIRO 0,33 X 0,33 - BRANCO, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO- PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 18/03/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2021 | 1070.70 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2021 | 2500.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA PA MECANICA CAT WA-200, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2021 | 180.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE ALCOOL EM GEL 5L 70% E MASCARAS, P/ USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO REF. A 18/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2021 | 2600.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2021 | 250.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2021 | 850.00 | 00006866641403 | MAGNUM SOUSA FERREIRA FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO TOTAL COM SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO DO PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, RECUPERAÇAO DO PAINEL FRONTAL DO VEICULO GOL NPW-4655/PB DA SEC. DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2021 | 1340.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM FINGKEY HAMSTER DX - NITGEN E UM SCANNER EPSON V19 PERF PHOTO S/N VC8Y094616, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE IDENTIFICAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2021 | 980.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA MESA DIGITALIZADORA WACON INTUOS CREATIVE SMALL L4100WLKO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE IDENTIFICAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2021 | 592.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONF. APOLICE DE N° 0531 71 1636752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2021 | 615.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI - 5 PASS DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1636779. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO MICRO ONIBUS OGA-8310 DESTA EDILIDADE, NA EMPRESA O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇASLTDA-EPP, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2021 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA E MEIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AO JURIDICO NOSDIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2021 | 500.00 | 00044718187400 | MARIA DO CARMO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SEU IRMAO, NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB - (PEDRO NEMEZIO DE SOUZA), CIDADAOS DEASSUNÇAO-PB, QUE ESTA DEBILITADO E PRECISANDO DO PODER PUBLICO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2021 | 150.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2021 | 100.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2021 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/HOSPITAL DR. CLEMENTINO FRAGA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2021 | 150.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2021 | 100.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2021 | 150.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2021 | 300.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO P/ EXECUTAR PEQUENOS REPAROS EM SUA CASA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2021 | 500.00 | 00013268391443 | ALISON BRENO FERREIRA JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2021 | 150.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2021 | 300.00 | 00006639382440 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2021 | 130.00 | 00070560556489 | ALEXANDRA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2021 | 40.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PARA-CHOQUE, PROTETORES PARA-LAMAS E GRADE DE PARA-CHOQUE, REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2021 | 1260.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO P/ EXECUÇAO DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO REF. A 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. A 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 2747-PB, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO SENHOR SECRETARIO DA PASTA E SERVIDORES QUANDO ASERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001135 | 19/03/2021 | 9300.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO PREPARO DO SOLO P/ ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUN. DE ASSUNÇAO C/ O CORTE DE TERRA, REALIZADO C/ UM TRATOR 4X4 C/ GRADE DE 20 DISCOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 004/2021, ATENDENDOOS AGRICULTORES CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO, O SERVIÇO PRESTADO COM O TRATOR ABAIXO RELACIONADO, (TRATOR MASSEY FERGUSON 295 ANO 1989). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO-2021 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 19/03/2021 | 449.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO-2021 DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 19/03/2021 | 5050.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE UMA CAMA HOSPITALAR C/ COLCHAO E UM CILINDRO KIT COMPLETO C/ VALVULA, MANOMETRO E FLUXOMETRO, DESTINADOS A UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDOFUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 22/03/2021 | 1255.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA, SINALIZADOR (GIROFLEX), ALTERNADOR E INSTALAÇAO ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ-4500 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 22/03/2021 | 397.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (JOAO PEDRO ALBUQUERQUE) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000451 | 22/03/2021 | 5266.76 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 22/03/2021 | 900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (CAPSULOTOMIA) P/ PACIENTE (ANIZIA TOMAZ DA ROCHA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 22/03/2021 | 90.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 22/03/2021 | 200.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (KANGLI CARE - BOLSA COLOS.UMA PC - VELCRO - 70MM), P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 22/03/2021 | 1420.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE (QUATRO CONSULTAS MEDICAS E TRES ELETROENCEFALOGRAMAS) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. A 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2021 | 3957.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2021 | 4100.00 | 00009629669404 | RUBEM DANIEL TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE SERRALHEIRO NA FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE SEIS JANELAS DE ALUMINIO MEDINDO 1,60 X 0,60 (CADA) E 01 (UMA) JANELA DE ALUMINIO MEDINDO 1,20 X 1,0 DESTINADAS AS NOVAS INSTALAÇOES DA UNIDADE DE ENSINOINFANTIL RITA JOSE DINIZ LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2021 | 850.00 | 00009629669404 | RUBEM DANIEL TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE SERRALHEIRO NA FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 2,10 X 0,80 DESTINDADA A DIRETORIA DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA RUA ALINE SALVADOR, SEDE DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2021 | 1600.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE 64M² DE REPOSIÇAO E INSTALAÇAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS E NAS NOVAS INSTALAÇOES DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DINIZ, SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2021 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTO (DISCO DIAMANTADO 350 MM) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2021 | 2900.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO PAINEL E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2021 | 800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO (BATERIA), DESTINADO A RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2021 | 150.00 | 00004958531432 | RONALDO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2021 | 200.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇAO DE UM BEBEDOURO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL ALOCADO NO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2021 | 1300.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM TRASNPORTANDO UMA MUDANÇA DE ASSUNÇAO-PB P/ NATAL-RN, CONFORME DECLARAÇAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2021 | 250.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, DESTINADOS A DOAÇAO A SRA. SABRINA TAIS SILVA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2021 | 100.03 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, DESTINADOS A DOAÇAO A SRA. MARIA JOSE DE SOUZA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2021 | 840.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2021 | 1050.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO REF. A 23/03/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. A 23/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 23/03/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 E AS DEMAIS VACINAS QUE CONTEMPLAM A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DAS UBS - RITA DE SOUZA E FRANCISCOPEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 23/03/2021 | 777.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULACIA FIORINO DE PLACA QSJ-4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 23/03/2021 | 1767.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM-9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 23/03/2021 | 1085.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ-2104, LOCADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 23/03/2021 | 920.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW-5886, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 23/03/2021 | 2480.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 23/03/2021 | 1250.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM ARMARIO SEMI ABERTO E UMA MESA 1.40 X 0,60 COM GAVETA, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 23/03/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLECISTECTOMIA), P/ PACIENTE MARIA DA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 23/03/2021 | 1190.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A NOVA SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 23/03/2021 | 550.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PROCEDIMENTO MEDICO A PACIENTE (MARIA DA SALETE DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 23/03/2021 | 2377.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA, VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 23/03/2021 | 2250.25 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 23/03/2021 | 180.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE ALCOOL EM GEL 5L 70% E MASCARAS, P/ USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2021 | 2270.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001178 | 24/03/2021 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001182 | 24/03/2021 | 11068.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001185 | 24/03/2021 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001187 | 24/03/2021 | 9123.59 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001191 | 24/03/2021 | 29.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 24/03/2021 | 420.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL C/ HIGIENIZAÇAO ESPECIALIZADA, NAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 24/03/2021 | 425.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2181/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MOBILIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.SAUDE, PSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 24/03/2021 | 270.00 | 25242863000104 | FRANCISCO TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 24/03/2021 | 129.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE (MARIA DE LOURDES LOURENÇO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000474 | 24/03/2021 | 10161.94 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86,IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000476 | 24/03/2021 | 9427.97 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86,AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO REF. A 24/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2021 | 870.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001181 | 24/03/2021 | 3156.45 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A10/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001184 | 24/03/2021 | 60.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001190 | 24/03/2021 | 2629.92 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC-5619, MICRO ONIBUS NQJ-4768, MICRO ONIBUS QFG-0923, KOMBI NPR-6316, MICRO ONIBUS QSE-2663 E KWID ZEN RLT-2J59LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20 /03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2021 | 1130.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS -ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO CARROÇAO DO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2021 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (DISCO DIAMANTADO 350 MM) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2021 | 320.00 | 00052714667449 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS DE PEDREIRO NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇAO DE BUEIRO TUBULAR NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS: SUIPINO AO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001179 | 24/03/2021 | 130.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001183 | 24/03/2021 | 3754.22 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO VOLVO OVZ1I76 (LOCADO), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 0110/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001186 | 24/03/2021 | 2237.46 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E CAMINHAO VOLVO OVZ1I76 (LOCADO), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOPERIODO DE 11 A 20/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2021 | 500.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2021 | 205.00 | 25242863000104 | FRANCISCO TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO NO PREDIO DO CREAS, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001180 | 24/03/2021 | 875.16 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/03/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001189 | 24/03/2021 | 701.22 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS GOL NPW4655 E CITROEN AIRCROSS QSE-9158, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/03/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2021 | 1380.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2021 | 270.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (DESOBSTRUÇAO DO PAPEL, LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO), REALIZADOS EM IMPRESSORA EPSON, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCAÇAO (SEDE DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2021 | 50.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MICRO COMPUTADOR, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2021 | 179.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2021 | 84.10 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (UMA FONTE ATX 200W), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001199 | 25/03/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA JOSE DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2021 | 425.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REC. TONER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO, SUBSTITUIÇAO DE CILINDRO E RECUPERAÇAO DE UNIDADE LASER), REALIZADOS EM IMPRESSORA BROTHER, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DEADMINISTRAÇAO E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2021 | 103.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 30MBPS 2 ANTENAS MERCUSYS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO (PROCURADORIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2021 | 459.29 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SETOR DE EMPENHO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 25/03/2021 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (04UNID), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 25/03/2021 | 1650.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 25/03/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE (LUAN ESTEVAN EVARISTO) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 25/03/2021 | 85.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO DE PULVERIZADOR STHILL, P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 25/03/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 25/03/2021 | 780.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NOS PACIENTES (IAN LEYDSON DE SOUZA PEREIRA E EMANUEL FELIPE OLIVEIRA SILVA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 25/03/2021 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENÇAO (SUBST. DAS TINTAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO E DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSAO), EM IMPRESSORA EPSON P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 25/03/2021 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO DE FORMATAÇAO COM BACKUP EM MICRO COMPUTADOR E SUBSTITUIÇAO DE PLACA E PROCESSADOR DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 25/03/2021 | 296.40 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 25/03/2021 | 700.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM PROCESSADOR CORE I3-2100 3.1 LGA1155, INTEL/BOX, E UMA PLACA MAE MOTHERBOARD H61 1155 INTEL PENTIUM I3/I5/I7, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2021 | 1434.00 | 11997364000104 | MARWELL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (ESTRADO PLASTICO EM PP 25X25CM - PRETO), DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2021 | 946.50 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2021 | 1500.40 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEDE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2021 | 6300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2021 | 1400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2021 | 2060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/03/2021 | 16870.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORAS, CHEFE DE ATENÇAO BASICA E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 26/03/2021 | 3210.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 26/03/2021 | 19975.95 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/03/2021 | 7420.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/03/2021 | 17278.93 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/03/2021 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 26/03/2021 | 22291.72 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 26/03/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 26/03/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/03/2021 | 250.00 | 00075380110487 | JOSE DINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DAS PIAS E REPAROS EM MOVEIS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 26/03/2021 | 100.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 26/03/2021 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS P/ PACIENTE (MARIA DO SOCORRO BALBINO DA SILVA SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 26/03/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 26/03/2021 | 6700.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APLICAÇAO DE PELICULA EM PORTAS E JANELAS E INSTALAÇAO DE TOLDOS DE ALUMINIO E POLI-CARBONATO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA FABRICIA ARAUJO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, CENTRO,ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000503 | 26/03/2021 | 116.00 | 63478895000194 | P J S DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 26/03/2021 | 129.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A) E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2021 | 420.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2021 | 16000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, SECRETARIO DE GABINETE E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2021 | 24348.32 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001246 | 26/03/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2021 | 5650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2021 | 2900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO REF. A 26/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2021 | 2177.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2021 | 79.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2021 | 1460.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO, TROCA DE TERMINAIS DA BARRA GRANDE E DA BARRA PEQUENA, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCAS DAS BUCHAS ESTABILIZADORA, TROCA DOS ROLAMENTOSINTERNO E EXTERNO, TROCA DA CATRACA DE FREIO DIANTEIRO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2021 | 15100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2021 | 146126.23 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%, LOT. NAS UNID. JAIME FER., ELIAS JOSE, JOAO MART., EVAN. GONÇ., RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRAS. CARDOSO E SEC. EDUC., REF.AO MES 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2021 | 7350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES ADJUNTOS, SECRETARIO MUNICIPAL E COORDENADOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2021 | 2450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTA E SECRETARIA ESCOLAR), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2021 | 39844.76 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTOR. A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUC.-30%, LOT. NAS UNID. ESC. ALINE SALV., RITA JOSE, BRAS.CARDOSO, JAIME FER., ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇ., N. SRª DAS GRAÇAS E SEC. DE EDUC.REF. AO MES 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2021 | 1950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR(A), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2021 | 44475.13 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ E PROF. EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2021 | 8671.69 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO, COORDENADOR E DIRETOR DE DIVISAO), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2021 | 434.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2021 | 2040.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2021 | 1502.30 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2021 | 10800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, COORDENADOR, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE DE SEÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2021 | 33898.36 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS, TRATORISTA E TRABALHADOR), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2021 | 2575.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÕES DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 BETONEIRAS NO PERIODO DE 05 MESES PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2021 | 400.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO DISCO DE FREIO REALIZADO NO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2021 | 1769.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2021 | 9600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFE SETOR, CHEFE DE SEÇAO, E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2021 | 2566.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2021 | 6233.32 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2021 | 3666.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2021 | 781.20 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. A 26/03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2021 | 200.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2021 | 10150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000506 | 29/03/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, C/RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000507 | 29/03/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 29/03/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZAÇAO DE EXAME (BIOPSIA GUIADA POR TOMOGRAFIA) P/ A PACIENTE (MARIA MARLENE DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 29/03/2021 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS P/ PACIENTE (MARIA MARLENE DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇAO DE (RETIRADA DE TUMOR NO PULMAO), CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 29/03/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 29/03/2021 | 1739.58 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000512 | 29/03/2021 | 1254.55 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000513 | 29/03/2021 | 207.52 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 3703.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 2799.41 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 28/02/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 785.01 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 28/02/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 2799.41 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 31/03/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 785.01 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 31/03/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 1103.42 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 1500.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE TUBOS 800 X 1.000, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO DAMIANAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2021 | 9833.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2021 | 1045.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2021 | 2676.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2021 | 1371.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2021 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2021 | 806.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2021 | 1881.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2021 | 532.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2021 | 533.05 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2021 | 1259.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2021 | 840.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2021 | 9118.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2021 | 38458.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2021 | 11163.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2021 | 12530.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2021 | 3793.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 31/03/2021 | 1072.76 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO CONTINUOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 31/03/2021 | 1097.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30 E 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 31/03/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLÍNICAS S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE (SUZANA DA SILVA OLIVEIRA) DESTE MUNCIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 31/03/2021 | 9160.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 31/03/2021 | 5433.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 31/03/2021 | 6272.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 31/03/2021 | 2057.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2021 | 880.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 01/04/2021 | 1050.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 01/04/2021 | 740.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 01/04/2021 | 1260.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOSPSF'S , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS C/ DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS ESCRITORIO DEENGENHARIA JUNTO AOS ESCRITORIO DE ENGENHARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2021 | 270.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM CARRO PROPRIO P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A COMISSAO DE LICITAÇAO JUNTO A FORNECEDORES VISANDO FAZER COTAÇOES DEPREÇOS PARA FUTUROS PROCESSOS DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2021 | 360.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DE DESPESA DO PROCURADOR P/ DILIGENCIAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE PROCEDIMENTO P/ TROCA DE DADOS DO MOTOR DO VEÍCULO L200 - PLACA: QSF-8459 DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2021 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO VEICULO L200, JUNTO A EMPRESA MIWAH MITSUBSHI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001303 | 05/04/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2021 | 223.00 | 25242863000104 | FRANCISCO TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001306 | 05/04/2021 | 830.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OVZ1176, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001301 | 05/04/2021 | 690.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 05/04/2021 | 1900.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 05/04/2021 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEIAS ULTRALINE DESTINADAS A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 05/04/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 05/04/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 05/04/2021 | 268.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000529 | 05/04/2021 | 235000.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE (VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO FIAT DUCATO /ENGESIGMIC 16 PASSAGEIROS, TIPO MICROONIBUS, COR EXTERNA PRATA, FAB/MOD 2020/2020, KM 0 (COM ACESSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE),P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO - PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 05/04/2021 | 420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 05/04/2021 | 320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA DOS PIVO E TROCA DAS BIELETAS), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2021 | 1472.88 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL (O NABOZAO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2021 | 217.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2021 | 180.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE ALCOOL EM GEL 5L 70% E MASCARAS, P/ USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2021 | 300.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2021 | 270.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (SOLDA NA TUBULAÇAO E SUBSTITUIÇAO DE REGISTRO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2021 | 1900.00 | 00099616610449 | DAMIÃO FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 19 VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD-5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122021 | 2000532 | 06/04/2021 | 3800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO (IGG E IGM) P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020,MEDIDA PROVISORIA Nº 926 DE 20 MARÇO 2020 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 06/04/2021 | 2040.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CURATIVOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000534 | 06/04/2021 | 998.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, TIPO PSICOTROPICOS E DE FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 06/04/2021 | 400.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (KANGLI CARE - BOLSA COLOS.UMA PC - VELCRO - 70MM), P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 06/04/2021 | 168.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 06/04/2021 | 300.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DUAS DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA DURANTE O FIM DE SEMANA DOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2021 | 900.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS P/ DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO/PB, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPAEM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PRODUÇAO REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2021 | 1055.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E TRATORES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2021 | 502.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2021 | 150.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO DE 20.000,00 KM, REALIZADOS NO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2021 | 304.19 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE 20.000,00 KM, REALIZADOS NO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2021 | 2496.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2021 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO AO TRATOR AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00052714667449 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇAO, CONSTRUÇAO DE BUEIRO TUBULAR E DUAS PONTA DE ALA, NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS: SUPINO AO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2021 | 360.00 | 00008070337400 | DAMIAO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2021 | 60.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2021 | 200.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2021 | 100.00 | 00004770952406 | MARIA DO CARMO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2021 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2021 | 100.00 | 00070704079470 | MARIA LUCILENE BULCAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2021 | 500.00 | 00056944675404 | JOSE DE ARIMATEIA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021 , POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2021 | 60.00 | 00006192789436 | IVANALDO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2021 | 100.00 | 00071840084480 | ELOÍZA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2021 | 200.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/04/2021 | 200.00 | 00003301769438 | MARIA DA ASSUNÇÃO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN., P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2021 | 200.00 | 00070265562406 | ELIEUDA ESTEVEM AMBRÓSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DEUMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2021 | 100.00 | 00010134154428 | MARIA APARECIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/04/2021 | 400.00 | 00070265647495 | ANA MARIA MATIAS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DOIS MESES DE MENSALIDADE DE CURSO ESTUDANTIL, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006889495411 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2021 | 150.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2021 | 100.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2021 | 1100.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇAO RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNAÇAO VOLUNTARIA DO JOVEM GEOVANIO JUNIOR BATISTA DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O JOVEMPOSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO RENAULT KWID RLT2J59 DESTA EDILIDADE, NA CONCESSIONARIA JPN CAMPINA GRANDE COMERCIODE VEICULOS LTDA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2021 | 100.00 | 00008072306774 | JOELMA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2021 | 100.00 | 00070265296412 | MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2021 | 150.00 | 00004205908466 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2021 | 300.00 | 00004477753403 | MARIA DAS DORES PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2021 | 600.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/ CONSTRUÇAO DE SUA MORADIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2021 | 200.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2021 | 200.00 | 00006899969424 | ANA PAULA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001361 | 07/04/2021 | 908.17 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/03/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2021 | 250.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2021 | 2526.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REDE E CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2021 | 640.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGAM OS SITIOS SUPINO AO SITIO CAJAZEIRAS III, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2021 | 480.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA, EM APONTAMENTO DE PICARETES E CHIBANCAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001360 | 07/04/2021 | 90.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE FILTRO DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001362 | 07/04/2021 | 2505.46 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/03/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001364 | 07/04/2021 | 2091.54 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A31/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2021 | 1070.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JUAZEIRONHO-PB E SANTALUZIA-PB, E JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESANTAÇOES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2021 | 862.32 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2021 | 65.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SERVIDOR (DIRETOR DE INFORMATICA) DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ AS SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL,ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A VISTORIA DA VAN, ENCAMINHAR DOCUMENTO P/ TROCA DO MOTOR DACAMINHONETE, SECRETARIA DE SAUDE E ESCRITORIO JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 07/04/2021 | 2024.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS, LIXAS E ACESSORIOS), DESTINADOS A PINTURA DAS NOVAS INSTALAÇOES DO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 07/04/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE (SUZANA DA SILVA OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 07/04/2021 | 680.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO E EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE (MARIA MARLENE DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 07/04/2021 | 250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS (TAXA USO SCANNER DIAGNOSTICO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 07/04/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 07/04/2021 | 550.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLX-0204, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000544 | 07/04/2021 | 10510.61 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 07/04/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 07/04/2021 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) EMISSOR DE INFRAVERMELHO 220V P/ INFRATERM - MARCA CARCI, DESTINADO AO SETOR DE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 07/04/2021 | 2795.81 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 07/04/2021 | 414.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 07/04/2021 | 65.00 | 00007210571442 | ADAGBERKSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DO HOSPITALGERAL DE TAPEROA-PB P/ O HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001339 | 07/04/2021 | 12400.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO PREPARO DO SOLO P/ ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUN. DE ASSUNÇAO C/ O CORTE DE TERRA, REALIZADO C/ UM TRATOR 4X4 C/ GRADE DE 20 DISCOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 004/2021, TOTALIZANDO80 HORAS TRABALHADAS ATENDENDO OS AGRICULTORES CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO, O SERVIÇO PRESTADO COM O TRATOR ABAIXO RELACIONADO, (TRATOR MASSEY FERGUSON 295 ANO 1989). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2021 | 528.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA GRADE DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2021 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES P/ OS OPERADORES DOS TRATORES NOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001359 | 07/04/2021 | 160.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001363 | 07/04/2021 | 7694.06 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO DE PERIODO DE 21 A 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 08/04/2021 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 08/04/2021 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2021 | 100.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2021 | 200.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2021 | 150.00 | 00012499859431 | THAÍS AMANDA AMARO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2021 | 200.00 | 00007470564470 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2021 | 100.00 | 00004405806411 | ELIENE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2021 | 150.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2021 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/04/2021 | 100.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2021 | 100.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070265322430 | EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070265260493 | SABRINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2021 | 150.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2021 | 100.00 | 00005842846403 | MARIA INES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2021 | 150.00 | 00011263734430 | EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2021 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2021 | 100.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2021 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2021 | 100.00 | 00008611202481 | PRISCILA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2021 | 500.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2021 | 100.00 | 00002387856457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2021 | 300.00 | 00007729961482 | PATRÍCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2021 | 450.00 | 00016447848408 | FÁBIO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPORDE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2021 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2021 | 300.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2021 | 100.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2021 | 100.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2021 | 100.00 | 00008078273479 | ROBERTA MIRANDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2021 | 150.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2021 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2021 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2021 | 200.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2021 | 100.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2021 | 100.00 | 00002474365427 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2021 | 100.00 | 00001831558408 | ADELAIDE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2021 | 150.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2021 | 100.00 | 00070560564406 | CARLOS JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2021 | 100.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEI??O RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2021 | 150.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2021 | 200.00 | 00042479190838 | ANNY JOICE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2021 | 100.00 | 00012351519485 | LUANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2021 | 200.00 | 00007569298497 | CINTHIA KARLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2021 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2021 | 500.00 | 00006827775445 | MARIA DO CARMO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009472328423 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2021 | 150.00 | 00001647888409 | LEOMAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2021 | 240.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TUBOS, CONECÇOES E CIMENTO) P/ CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE SANITARIA EM SUA RESIDENCIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2021 | 250.00 | 00030259657468 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2021 | 100.00 | 00071982456418 | ANA CLARA CORDEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070704035421 | JOSÉ ORLANDO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2021 | 200.00 | 00069227497404 | MARIA DO CARMO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2021 | 100.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2021 | 11324.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2021 | 6.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2021 | 503.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DESCONTADO A MAIOR PELA RFB, REF. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2021 | 134.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 09/04/2021 | 405.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 12V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1653908. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 09/04/2021 | 5390.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 09/04/2021 | 5390.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO, P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DACOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 09/04/2021 | 3740.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2021 | 2599.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) TELEVISOR SMART 50 P715 ULTRA HD 4K HDR SEMP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO (SALA DE LICITAÇAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2021 | 2900.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE CONJUNTO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO COM RELEVO DE 3CM, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS" ENTRE OS DIAS 07/03/2021 A 06/04/2021, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2021 | 1275.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB,(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2021 | 950.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/04/2021 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (02UNID), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2021 | 519.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SERETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2021 | 1777.30 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA NOVA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 12/04/2021 | 1764.56 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 12/04/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (RNM TORNOZELO ESQUERDO SEM CONTRASTE) P/ PACIENTE (NEUSVALDO BERNARDO) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 12/04/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (RNM ENCEFALO SEM CONTRASTE) P/ PACIENTE (DANIEL SOARES) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 12/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE (GENILDA MARCELINO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 12/04/2021 | 606.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 12/04/2021 | 3700.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE CONJUNTO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO COM RELEVO DE 3CM, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 12/04/2021 | 1300.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 12/04/2021 | 450.00 | 00005459477409 | ARLINDO RAMOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO COM TROCA DO FORRO DOS BANCOS DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00001973564432 | AUDO JOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (JOSE SEBASTIAO DA SILVA) FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS DE FERIAS REGULARES DURANTE O MES DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2021 | 3000.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA E FIXAÇAO POR PINOS METALICOS, DESTINADO AO CENTRO DE ARTESANTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2021 | 3800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (02UNID), PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA (PATROL) MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2021 | 424.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SERETARIA DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/04/2021 | 269.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2021 | 1080.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2021 | 1805.30 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2021 | 900.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2021 | 1988.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CARRINHOS DE MAO G-14 ESFERA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2021 | 1272.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MATERIAL P/ SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2021 | 5400.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE 03 (TRES) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS OLHO D'AGUA E CAJAZEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001483 | 13/04/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/04/2021 | 880.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2021 | 680.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2021 | 1120.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2021 | 880.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2021 | 640.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2021 | 1120.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2021 | 1120.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2021 | 1120.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2021 | 360.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2021 | 550.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001519 | 13/04/2021 | 1600.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, (PRAÇAS: PIOSALVADOR, ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, JOSE PEDRO DINIZ E CANTEIROS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2021 | 960.00 | 00010892367784 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRAS DOS BIUS AO SITIO SAMAMBAIA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/04/2021 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA FECHADURA NA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2021 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (MAÇANETA EXTERNA NA PORTA DIREITA DIANTEIRA), REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR, SR. (PETRONIO DE OLIVEIRA CORREIA) NO PERIODO DE FERIAS REGULAMENTARES ENTRE OSDIAS 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2021 | 800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/03/2021 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00070265535425 | PEDRO NETO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE DESTE EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULKARES EM PEQUENAS PROPIEDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2021 | 3300.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE 33 CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DO SITIO BARRA II , SITIO CATOLE, MUCUTU E SITIO BIUS, LOCALIZADOS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001518 | 13/04/2021 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, (MATADOUROMUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE ARTESANATOS DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 13/04/2021 | 680.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 13/04/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000572 | 13/04/2021 | 2100.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 (SEDE DA SEC. DESAUDE, UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA, UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA III E POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS III). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 13/04/2021 | 300.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 13/04/2021 | 1800.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 13/04/2021 | 1600.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 13/04/2021 | 1800.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 13/04/2021 | 136.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 13/04/2021 | 826.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO DE PLACA OFD1589, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 13/04/2021 | 1200.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARD. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ESTUDO ELETROFISIOLOGICO) REALIZADO NA PACIENTE (FRANCINETE DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 13/04/2021 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (CILINDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA), REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 13/04/2021 | 120.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (FECHADURA INFERIOR PARTE ESQUERDA), REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 13/04/2021 | 320.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE (DJANY PASOAL DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAISCOM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MARCO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2021 | 250.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONFECÇAO DE QUATRO BASES PARA FIXAÇAO DE UMA PLACA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, (SECRETARIA DE EDUCAÇAO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2021 | 2207.70 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2021 | 569.75 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUANDO A DISPOSIÇAO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2021 | 2550.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER ADEMANDA DA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2021 | 250.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2021 | 1110.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2021 | 2500.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇAO GERAL DE OITO UNHAS DA PA CARREGADEIRA, TROCA DE CHAPAS DE AÇO NA RECUPERAÇAO DE CARRINHOS DE LIXO, SERV. DE SOLDA ELETRICA E PINTURA GERAL DO REBOQUE QUEREALIZA O TRANSPORTE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/04/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/04/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE MARÇO DE 2021 A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/04/2021 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/04/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2021 | 65.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, CONDUZINDO EM VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAR EXAME MEDICO CLINICA GAMA IMAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/04/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/04/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SEREVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/04/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/04/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001536 | 14/04/2021 | 2129.63 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGA8310, KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 10/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/04/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00007850970403 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL (PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/04/2021 | 1800.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES (CAFE, YORGUTES, SUCOS, SALADAS, MISTOS, BISCOITOS E SANDUICHES) P/ PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NO EVENTO DO PRIMEIRO ENCONTRO E ACOLHIMENTO PEDAGOGICO 2021, REALIZADO NO PERIODODE 08 A 11 DE FEVEREIRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/04/2021 | 291.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000586 | 14/04/2021 | 9618.13 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101 EGOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 14/04/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 14/04/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 14/04/2021 | 1309.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/03/2021 A 17/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 14/04/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NASAUDE, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 14/04/2021 | 1309.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 14/04/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 14/04/2021 | 1400.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 14/04/2021 | 1309.00 | 00009687678429 | JESSIKA KAROLLINY ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 14/04/2021 | 1968.45 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO CONTINUOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 14/04/2021 | 6000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (PROSTATECTOMIA RADICAL), NO PACIENTE (OSMAR FIRMINO DINIZ) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 14/04/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE (JOSE EUGENIO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 14/04/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/04/2021 | 1400.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/03/2021 A 19/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/04/2021 | 1994.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/04/2021 | 1300.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/03/2021 A 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/04/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/04/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001549 | 14/04/2021 | 8056.72 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO DE PERIODO DE 01 A 10/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/04/2021 | 1090.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/04/2021 | 205.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA-CAT LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/04/2021 | 1400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADOS A PA CARREGADEIRA WA 200, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/04/2021 | 538.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/04/2021 | 273.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001546 | 14/04/2021 | 808.93 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS (CONSELHO TUTELAR) QSE9158 E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE01 A 10/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/04/2021 | 150.00 | 00010841406405 | JANECLEIDE NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PIO SALVADOR, 59 - CENTRO, ASSUNÇAO-PB ONDE RESIDE A SENHORA (MARIA JOSE DE SOUZA) NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/04/2021 | 150.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/04/2021 | 100.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/04/2021 | 100.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/04/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001544 | 14/04/2021 | 1131.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A10/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (02) DUAS PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: PINTURA GERAL COM DUAS DEMAO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, TUDO NAS NOVASINSTALAÇOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/04/2021 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2021 | 295.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO CHEFE DA PASTA, ATENDENDO CIDADAO CARENTE DE ASSUNÇAO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A MACEIO/AL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FALECIMENTO DE MEMBRO DE SUASUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVIÇO DA PARTE ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42 DESTA EDILIDADE, NA EMPRESA FABIANAGUIMARAES (CENTER BAT), NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2021 | 1725.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE-1248, P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E FERRAMENTAS (AREIA, BRITA, MASSAME), RETIRADA DE GALHOS DA POLDA DAS ARVORES DAS PRAÇAS E CANTEIROS, A DISPOSIÇAO DASEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009723789442 | EDUARDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2021 | 100.00 | 00014224877414 | JOSICLEIDE DE SOUZA FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2021 | 300.00 | 00006103165407 | JOSÉ EDILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/04/2021 | 150.00 | 00009630443465 | JOSILDO JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070012081400 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2021 | 270.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2021 | 250.00 | 00006507076481 | MARCOS ANTONIO PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/04/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 112 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/04/2021 | 5280.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2021 | 1360.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2021 | 1707.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇAO ELETRICA DE RESIDENCIA DA SRª ANA PAULA ANDRADE DE LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/04/2021 | 300.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA EM REPAROS DAS PORTAS E NO PORTAO DA ENTRADA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO-2021 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 15/04/2021 | 250.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DO SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM REPAROS E LUBRIFICAÇAO DAS FECHADURAS DAS PORTAS E ESQUADRIAS DAS JANELAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 15/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO-2021 DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 15/04/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 15/04/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 15/04/2021 | 73.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 15/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 15/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 15/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 15/04/2021 | 114.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 15/04/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDIOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 15/04/2021 | 1800.00 | 00003349688446 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇAO DE PORTA NO VEICULO VAN, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 15/04/2021 | 170.00 | 38903247000190 | VD GAS PICUI COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLPS 13,0 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/04/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 106 E 110 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E SALA DE ARQUIVO DA SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO-2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2021 | 188.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/04/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2021 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ (02) DUAS DIARIAS P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGENS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES LOCALIZADO NA CIDADE DE C. GRANDE-PB NOSDIAS 07 E 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2021 | 400.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO AOS TRATORES AGRALES 5085 (SEC. DE AGRICULTURA) E 5075 (SEC. DE INFRAESTRUTURA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2021 | 256.28 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1238013192-0, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2021 | 382.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO (SETOR DE CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2021 | 260.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TINTAS E CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/04/2021 | 315.00 | 00008070313480 | LAERTE FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E SUCO) DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2021 (CHURRASCARIA DO NITAO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 2747-PB, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO SENHOR SECRETARIO DA PASTA E SERVIDORES QUANDO ASERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2021 | 350.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ASSESSORES JURIDICOS E ASSESSORES EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2021 | 100.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA NPZ9915-PB A DISPOSIÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOBANCO DO BRASIL LOCALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2021 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2021 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/04/2021 | 500.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ACENTAMNETO DE PORTAS E GRADES NAS NOVAS INSTALAÇOES DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL (RITA JOSE DINIZ). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/04/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/04/2021 | 540.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2021 | 630.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2021 | 900.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE RECUPERAÇAO DE DUAS CISTERNAS, UMA NA ESCOLA N. S. DAS GRAÇAS E UMA NA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS, AMBAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2021 | 2650.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DA INSTALAÇAO ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2021 | 2650.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DA INSTALAÇAO ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 16/04/2021 | 2100.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON COM 1 BANDEJA WIRELESS MB2110, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA EM SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 16/04/2021 | 1490.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WIFI, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 16/04/2021 | 713.45 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA EM SAUDE (SALA DE VACINAÇAO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 16/04/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM MICRO COMPUTADOR DE POSSE DA VIGILANCIA EM SAUDE (SALA DE VACINA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 16/04/2021 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA P/ O PACIENTE (JOSE MARIVALDO FIRMINO DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 16/04/2021 | 800.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EXECUÇAO DE REPAROS DA NOVA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 16/04/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 16/04/2021 | 1500.00 | 00070701949430 | CLEBSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EQUIPE COMPOSTA DE DUAS (02) PESSOAS NA EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERV.: APLICAÇAO DE SELADOR, SERV. DE PINTURA GERAL A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DAS PAREDES INTERNAS E .EXTERNAS, PINTURA DAS PORTAS DAS SALAS E DOS BANHEIROS DA NOVA SEDE DO (NASF) DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2021 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2021 | 300.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2021 | 150.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2021 | 150.00 | 00070264296478 | MARIA CLARA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006624439424 | MARINALVA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2021 | 200.00 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2021 | 420.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2021 | 700.00 | 00006613140490 | VALDEMIR JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS C/ MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM SERV. PREST. A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA REALIZAÇAO DE REPAROS NAS REPARTIÇOES E NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/04/2021 | 650.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA POR (02) HOMENS P/ EXECUÇAO DE REPAROS NA GALERIA PLUVIAL LOCALIZADA NO COHAB JOSE A. PIMENTA, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2021 | 530.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2021 | 900.00 | 00010381918408 | JOSÉ JOB DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EQUIPE COMPOSTA DE DUAS (02) PESSOAS NA EXECUÇAO DOS SERV. DE PINTURA DE MEIO FIOS E PINTURA GERAL DE 24 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS: HELENO RUFINO, PAULO RUFINO E ANDRE GONÇALVESDE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2021 | 900.00 | 00008012151456 | JOZEILTON JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIOPIO NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2021 | 700.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA GLOBAL C/ EQUIPE COMPOSTA DE DUAS (02) PESSOAS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CAIXAS COLETORAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/04/2021 | 150.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 2000636 | 19/04/2021 | 660.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO IVERMECTINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO, P/ FINS DE POSSIVEL ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDEPUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 19/04/2021 | 397.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE (JOAO PEDRO ALBUQUERQUE GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 19/04/2021 | 199.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO), P/ DOAÇAO A PACIENTE (MANOEL MARCELO PEREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2021 | 940.00 | 36945671000172 | ALVES E LIMA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BLOCO CERAMICO 8 FUROS), DESTINADO A CONSTRUÇAO DE TANQUE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL P/ ARMAZENAMENTO DE SALGA DOS COUROS DOS ANIMAIS RETIRADOS DURANTE O ABATE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2021 | 530.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (HORAS EXTRAS EM FEVEREIRO E HORAS EXTRAS EM MARÇO) DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2021 | 630.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2021 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR AGRALE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 20/04/2021 | 500.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 20/04/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO COM CONTRASTE) P/ PACIENTES (DANIEL SOARES E NEUSVALDO SOARES) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 20/04/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO (CONSULTA) COM MEDICO CIRURGIAO CABEÇA E PESCOÇO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 20/04/2021 | 2115.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00010287737497 | JOSÉ OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2021 | 630.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO (ALMOXARIFADO) DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2021 | 400.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA DAMIANA AURELIA BIZERRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇAMATERNIDADE ENTRE 07/12/2020 A 06/06/2021, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2021 | 1045.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2021 | 2470.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE MARÇO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2021 | 1360.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2021 | 7687.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2021 | 1200.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO E EDIÇAO DE JIMGLE E VIDEO INSTITUCIONAL ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2021 | 1038.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIARIAS DA SEC. DE ADMINITRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2021 | 1080.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2021 | 1260.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO P/ EXECUÇAO DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2021 | 1400.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBRTEGA, S/N - CENTRO, ASSUNÇAO-PB P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, P/ SERVIR DE ARMAZEM DE MATERIAIS,FERRAMENTAS E ASSEMELHADOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2021 | 200.00 | 00070560470410 | JOSEILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2021 | 150.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2021 | 150.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2021 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2021 | 150.00 | 00011624601480 | FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2021 | 220.00 | 00009740336426 | GEORGE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2021 | 200.00 | 00005953242409 | MARIA DE FÁTIMA DE LIRA TAVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006990245441 | IZABELA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2021 | 150.00 | 00006710775461 | LUCENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2021 | 150.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2021 | 200.00 | 00008593851401 | JOSÉ DERINALDO BALDUÍNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2021 | 250.00 | 00003031045467 | JOSÉ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2021 | 200.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2021 | 350.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2021 | 250.00 | 00006816405455 | ANDREIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2021 | 150.00 | 00007904535416 | ISABEL CRISTINA DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS E ALIMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCARC/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2021 | 150.00 | 00016316876467 | LUANA BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2021 | 150.00 | 00070269280405 | LUANA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2021 | 300.00 | 00013342260408 | ADRIANA LIMA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2021 | 150.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2021 | 150.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2021 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/HOSPITAL DR. CLEMENTINO FRAGA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2021 | 400.00 | 00009394686460 | FELIPE DO NASCIMENTO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2021 | 150.00 | 00010263429458 | JACIEL ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2021 | 300.00 | 00044718187400 | MARIA DO CARMO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SEU IRMAO, NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB - (PEDRO NEMEZIO DE SOUZA), CIDADAOS DEASSUNÇAO-PB, QUE ESTA DEBILITADO E PRECISANDO DO PODER PUBLICO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2021 | 250.00 | 00002194956379 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS E ALIMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCARC/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2021 | 500.00 | 00070032273479 | NÍVIA LEITE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ASSUNÇAO-PB P/ CAMPINA GRANDE-PB, C/ OBJETIVO REALIZAR CURSO ESTUDANTIL, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/04/2021 | 200.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/04/2021 | 400.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/04/2021 | 300.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/04/2021 | 100.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/04/2021 | 1647.73 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001697 | 21/04/2021 | 56815.31 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO 865794/2018, OPERAÇAO N° 1053286-52/2018 - PROGRAMA PLANEJAMENTOURBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO N° 00013/2020, DATADO DE 19 FEVEREIRO DE 2020. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/04/2021 | 2205.15 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/04/2021 | 252.70 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SEMENTES DE CAPIM DESTINADAS AO REPLANTIO DO TERRENO ONDE FICAVA O ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/04/2021 | 300.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (CAÇAMBA-NQE6291, PIPA-NQG9912 E ONIBUS-MOK9542) DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/04/2021 | 967.63 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO (SEDE DA PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/04/2021 | 149.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VENTILADOR 40CM TURBO 6PAS COL. VERMELHO VEN, DESTINADO A RECEPÇAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/04/2021 | 840.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/04/2021 | 1530.50 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/04/2021 | 279.90 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA 500L FORTLEV, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 21/04/2021 | 200.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (VAM-NQZ9101 E AMBULANCIA-NQG2F42) DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 21/04/2021 | 2284.61 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE AÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 21/04/2021 | 900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 21/04/2021 | 192.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 21/04/2021 | 350.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 22/04/2021 | 300.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE (ROSEANE DANASIO DOS SANTOS), ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2021 | 400.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2021 | 2550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2021 | 1870.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2021 | 1260.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇAO-PB, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2021 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2021 | 400.00 | 00009426351400 | LEONARD DE ASSIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2021 | 250.00 | 00001732892407 | MARIA FRANCEILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2021 | 200.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2021 | 150.00 | 00001647888409 | LEOMAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO E PAGAMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS, P/ ACOMPANHAR SUA MAE (MARIA MARLENE DE OLIVEIRA) INTERNADA NO HOSPITAL DE TAPEROA-PB, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2021 | 300.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2021 | 130.00 | 00070560556489 | ALEXANDRA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2021 | 2700.00 | 00071172197423 | GABRIEL GALDINO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA NA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA RESERVATORIA DE AGUA C/ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 12.000 L, NA PROPIEDADE DA SENHORA (JOSENILDA MARTINS XAVIER) RESIDENTE NO SITIO SULPINO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, (MAO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CONSTRUTOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001718 | 23/04/2021 | 909.13 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS (CONSELHO TUTELAR) QSE9158, GOL NPW4655 E MOTO MOO674, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 11 A 20/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001715 | 23/04/2021 | 1031.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOPERIODO DE 11 A 20/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ RECEBER VEICULO VAN P/ ESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONCESSIONARIA FIORI VEICOLO S.A., NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001721 | 23/04/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA P/ DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROJETOS DA COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2021 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DE DESPESA P/ DILIGENCIAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO DETERMINAÇAO DAS PASTAS, TRATANDO DE CARRO QUE ESTA EM OFICINA, ESCRITORIOS, PESQUISA DE MERCADO,DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS EM PROL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 26 DO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001717 | 23/04/2021 | 3182.56 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/04/2021, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2021 | 1090.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA (CURTO CIRCUITO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001716 | 23/04/2021 | 8290.43 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2021 | 300.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES P/ OS OPERADORES DOS TRATORES NOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000651 | 23/04/2021 | 7826.17 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTMASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 23/04/2021 | 120.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 23/04/2021 | 850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA SIRENE (SISTEMA DE ILUMINAÇAO) E CONSERTO DO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 23/04/2021 | 1500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 23/04/2021 | 280.00 | 22347229000130 | ANARTECH SERVIÇOS E MANUTENÇAO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO HOSPITALAR, REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 23/04/2021 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22/03, 26/03, 05/04, 12/04 E 19/04, P/ BUSCAR VACINA DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 24/04/2021 | 5508.10 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO CENTRO DE FISIOTERAPIA, IMPRESSAO EM ADESIVO COM APLICAÇAO DE VERNIZ PARA PORTA DE VIDRO, IMPRESSAO EM ADESIVO MICROPERFURADO PARA PORTAS DE VIDROS, PELICULA ESCURA P/ APLICAÇAO EMPORTAS DE VIDROS, PLACAS APLIQUES P/ PORTAS FISIOTERAPIA, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL, REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 26/04/2021 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 26/04/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 26/04/2021 | 500.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (DISPOSITIVOS P/ CIRCUNCISAO 17 E 19 MM - PLASTIC ANEL), P/ SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000662 | 26/04/2021 | 1480.02 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 26/04/2021 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 26/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 26/04/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 E AS DEMAIS VACINAS QUE CONTEMPLAM A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DAS UBS - RITA DE SOUZA E FRANCISCOPEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA JOSE DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO PERIODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001728 | 26/04/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/03/2021 A 24/04//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2021 | 200.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2021 | 10050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFE SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO, E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2021 | 5500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MATHEUS DOS SANTOS SILVA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2021 | 599.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTREN SENIOR E ENSURE), DESTINADOS A DOAÇAO P/ PESSOAS DOENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRODAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2021 | 193.50 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2021 | 10800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, COORDENADOR, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE DE SEÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/04/2021 | 32547.59 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS, TRATORISTA E TRABALHADOR), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2021 | 1540.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS PRAÇAS (PIO SALVADOR, JOSE PEDRO DINIZ E ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE), E CANTEIROS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2021 | 1050.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2021 | 1110.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2021 | 10150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2021 | 5650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2021 | 2900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2021 | 16000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, SECRETARIO DE GABINETE E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2021 | 22903.67 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2021 | 840.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2021 | 15100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFES SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2021 | 144362.79 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%, LOT. NAS UNID. JAIME FER., ELIAS JOSE, JOAO MART., EVAN. GONÇ., RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRAS. CARDOSO E SEC. EDUC., REF.AO MES 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2021 | 7350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES ADJUNTOS, SECRETARIO MUNICIPAL E COORDENADOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2021 | 2450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTA E SECRETARIA ESCOLAR), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2021 | 41311.42 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTOR. A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUC.-30%, LOT. NAS UNID. ESC. ALINE SALV., RITA JOSE, BRAS.CARDOSO, JAIME FER., ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇ., N. SRª DAS GRAÇAS E SEC. DE EDUC.REF. AO MES 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2021 | 1950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR(A), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2021 | 39115.13 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ E PROF. EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2021 | 9826.67 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO, COORDENADOR E DIRETOR DE DIVISAO), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2021 | 1050.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2021 | 1260.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 27/04/2021 | 19070.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORAS, CHEFE DE ATENÇAO BASICA E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 27/04/2021 | 3210.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 27/04/2021 | 19265.95 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 27/04/2021 | 7420.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 27/04/2021 | 16715.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 27/04/2021 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 27/04/2021 | 21165.06 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 27/04/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 27/04/2021 | 4450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000674 | 27/04/2021 | 9318.53 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 27/04/2021 | 5945.31 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 27/04/2021 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (04UNID), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 27/04/2021 | 800.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO P/ O PACIENTE (SEVERINO FRANSCISCO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 27/04/2021 | 800.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ O PACIENTE (OSMAR FIRMINO DINIZ) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 27/04/2021 | 560.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A (02) DUAS CONSULTAS MEDICAS C/ UROLOGISTA P/ PACIENTES (LUAN ESTEVAN EVARISTO E JOEL CARLOS DE ANDRADE) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 27/04/2021 | 1470.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 27/04/2021 | 216.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 27/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A) E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2021 | 1814.50 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIARIAS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO EABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2021 | 6300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2021 | 1400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE DESTA EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROPIEDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2021 | 1470.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2021 | 1237.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA-CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 28/04/2021 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIR, S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 28/04/2021 | 185.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 28/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2021 | 1720.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAISCOM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - ABRIL 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2021 | 295.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO SECRETARIO DA PASTA, A CIDADE DE TERESINA/PI, P/ ACOLHER E BUSCAR CIDADAO CARENTE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO QUE ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE RETORNAR A SUA CIDADENATAL EM RAZAO DE PROBLEMAS DE SAUDE, EM AÇAO INTEGRADA DA AÇAO SOCIAL E SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2021 | 250.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2021 | 10050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFE SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO, E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2021 | 200.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2021 | 150.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROSP/ ARACAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2021 | 65.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR P/ CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NO DIA 29/04/2021, EM CUMPRIMENTO DE DELIGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2021 | 65.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR P/ CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NO DIA 29/04/2021, EM CUMPRIMENTO DE DELIGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2021 | 200.00 | 00010070741409 | EDUARDA ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2021 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DO CARROÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2021 | 1599.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (MOTOROLA XT2083-1 MOTO G 9 PLAY DUAL 64GB AZUL BIVOLT), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2021 | 28.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 06/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001793 | 29/04/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2021 | 2000.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM (01) TELAO DE LED MEDINDO 4X2 METROS, ESTRUTURA DE GRID E ILUMINAÇAO PARA LIVE DE COMEMORAÇAO AOS 27 ANOS DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2021 | 1800.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2021 | 3641.82 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2021 | 1600.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS ATRAVES DO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS (SIGPC) DOS PROGRAMAS DO FNDE: PNAT E PNAE DOS EXERCICIOS DE 2019 A 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000686 | 29/04/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000687 | 29/04/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, C/RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 29/04/2021 | 821.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 29/04/2021 | 24.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 29/04/2021 | 380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS (TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS, SUBSTITUIÇAO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 29/04/2021 | 949.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (SMARTPHONE SAMSUNG GAL A10S 32GB PRETO), DESTINADO A USO PELOS MOTORISTAS DO VEICULO AMBULANCIA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 29/04/2021 | 1655.62 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 29/04/2021 | 65.00 | 00004377135473 | IVONALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 29/04/2021 | 130.00 | 00007210571442 | ADAGBERKSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27/04 E 28/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 29/04/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO, EXAME (RNM DE COLUNA LOMBO-SACRA) P/ PACIENTE (VERINALDO GONÇALVES DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/04/2021 | 3700.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE CONJUNTO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO COM RELEVO DE 3CM, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNSN° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/04/2021 | 650.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE (UMA CONSULTA MEDICA, UM POTENCIAL EVOCADO CONGNITIVO E UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/04/2021 | 9411.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/04/2021 | 5309.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/04/2021 | 6024.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 30/04/2021 | 2167.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 30/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DA FIAT DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/04/2021 | 1726.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA FIORINO WORK HARD 1.4 8V FLEX - 2 PASS DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1637392. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/04/2021 | 65.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2021 | 235.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA-CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2021 | 880.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2021 | 38071.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2021 | 11244.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2021 | 11351.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2021 | 4035.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2021 | 8812.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2021 | 1881.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2021 | 2804.14 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 30/04/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2021 | 786.36 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 30/04/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2021 | 3957.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2021 | 509.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2021 | 7783.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2021 | 128.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2021 | 533.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2021 | 534.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2021 | 1262.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2021 | 766.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2021 | 9557.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2021 | 2695.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2021 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2021 | 592.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONF. APOLICE DE N° 0531 71 1636752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2021 | 615.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI - 5 PASS DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1636779. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2021 | 1400.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2021 | 334.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LEITE DESTINADO A CRIANÇA CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2021 | 2400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS P/ SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2021 | 85.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS P/ SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2021 | 730.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2021 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTUDUAIS, E AINDA REALIZAR COTAÇAO DE PREÇOS P/ AQUISIÇAO DE ITENSDESTINADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM JOAO PESSOA-PB, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2021 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE P/ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/ COTAÇAO E AQUISIÇAO DE ITENS BRINDES DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS DIAS DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2021 | 850.50 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2021 | 3641.82 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000705 | 03/05/2021 | 2976.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/04/2021 A 02/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 03/05/2021 | 600.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIU8G58, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 03/05/2021 | 1655.62 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 03/05/2021 | 199.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO), P/ DOAÇAO A PACIENTE (MANOEL MARCELO PEREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 03/05/2021 | 136.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 03/05/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 03/05/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 03/05/2021 | 949.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (SMARTPHONE SAMSUNG GAL A10S 32GB PRETO), DESTINADO A USO PELOS MOTORISTAS DO VEICULO AMBULANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 03/05/2021 | 2699.40 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE P/ USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 04/05/2021 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE C/ SERV. HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO (EXAME COLONOSCOPIA), P/ PACIENTE JOSE EUGENIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 04/05/2021 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 04/05/2021 | 262.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (PROTETOR SOLAR), P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EXPOSTOS AO SOL DURANTE SUA JORNADA DE TRABALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 04/05/2021 | 5564.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ.E EQUIP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MONTAGEM DE 02 (DOIS) RESPIRADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2021 | 406.00 | 11522422000143 | E. MOURA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2021 | 1550.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2021 | 1478.00 | 11522422000143 | E. MOURA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE RECUPERAÇAO DO PAR DE ENGRENAGEM, LAPIDAÇAO DO ALOJAMENTO DAS ENGRENAGENS, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UMA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2021 | 1150.00 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001856 | 04/05/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2021 | 6300.00 | 10427090000155 | JOARES SOUZA DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS P/ SHOW PIROTECNICO P/ USO DURANTE INAUGURAÇAO DO GINASIO "O BALDUINAO", ENTREGA DE VEICULOS, OBRAS E OUTROS INVESTIMENTOS, NO DIA 30/04/2021, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2021 | 1500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO E LIVE C/ SONORIZAÇAO P/ EVENTO ALUSIVO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB, (LIVE ENCONTRO DE LOUVORES ASSUNÇAO CELEBRA 27 ANOS) REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2021 | 1500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRODUÇAO E LIVE C/ SONORIZAÇAO P/ EVENTO ALUSIVO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB, (LIVE DE 120 DIAS DE TRABALHANDO E CUIDANDO DA NOSSA QUERIDA ASSUNÇAO) REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2021 | 550.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MAQUINA RICOH MP 2501, DE POSSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2021 | 200.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ROÇADEIRA TOYAMA E NO MOTORBOMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2021 | 1350.00 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/05/2021 | 423.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO P/ USO NA MANUTENÇAO DO MOTORBOMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2021 | 330.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS P/ USO NA MANUTENÇAO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2021 | 620.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2021 | 190.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE(SUBSTITUIÇAO DE CORREIA DENTADA E DO ALTERNADOR) REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2021 | 2550.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE (MARIA MARLENE DE OLIVEIRA) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2021 | 500.00 | 00006827775445 | MARIA DO CARMO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CONTAS DE AGUA, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2021 | 150.00 | 00008844222400 | MARIA CLEONICE MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2021 | 100.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2021 | 150.00 | 00009977585466 | ANA ELOISA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2021 | 100.00 | 00005983467409 | JOSE EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/05/2021 | 100.00 | 00017245641455 | IVANILDA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/05/2021 | 250.00 | 00010062836412 | DENYSLLAN DA COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/05/2021 | 800.00 | 00005573863495 | MARIA DA VITORIA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO, TIJOLOS, FERRO E BRITA) P/ EXECUÇAO DE UMA FOSSA SEPTICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DEUMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2021 | 150.00 | 00004958531432 | RONALDO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2021 | 200.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2021 | 100.00 | 00070267695454 | VANESSA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2021 | 150.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2021 | 150.00 | 00005926811490 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00008750879499 | DANIELE MARIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (MADEIRAS) P/ COBERTURA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2021 | 200.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2021 | 180.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2021 | 500.00 | 00006262711422 | JOSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2021 | 225.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2021 | 200.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2021 | 500.00 | 00011040401406 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2021 | 200.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2021 | 100.00 | 00070265241430 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2021 | 90.00 | 00021197624732 | GABRIELA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2021 | 100.00 | 00005762368459 | LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2021 | 100.00 | 00004573611401 | MARIA SELMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2021 | 100.00 | 00071974275418 | GILMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2021 | 150.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2021 | 200.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2021 | 150.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2021 | 250.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2021 | 550.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE MARÇO DE 2021 EM JORNADAPARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2021 | 2211.90 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A SORTEIO P/ AS MAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE LIVE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2021 | 2472.44 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A SORTEIO P/ AS MAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE LIVE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001907 | 05/05/2021 | 780.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2021 | 1530.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO C/ TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO (MOTOR) DO. VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001905 | 05/05/2021 | 1506.89 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2021 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GLP ACOND. EM VASILHAME 13,0KG DESTINADO A SEDE DA PEREFEITURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2021 | 200.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001906 | 05/05/2021 | 1923.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTA. NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/04/2021, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2021 | 1478.00 | 11522422000143 | E. MOURA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE RECUPERAÇAO DO PAR DE ENGRENAGEM, LAPIDAÇAO DO ALOJAMENTO DAS ENGRENAGENS, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UMA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001908 | 05/05/2021 | 5815.99 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2021 | 650.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS E NATIVAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 05/05/2021 | 130.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 05/05/2021 | 3000.00 | 09433715000102 | FUNDAÇAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CONIZAÇAO CAF NIC II E III), P/ PACIENTES (JUSSARA DE OLIVEIRA FAUSTINO E FABIANY SANTOS SOUZA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTEENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 05/05/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 05/05/2021 | 1200.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS P/ SEREM UTILIZADOS NO NASF, UBS (I E II) E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, BUSCANDO EVITAR A PROLIFERAÇAO DO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 05/05/2021 | 175.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000724 | 05/05/2021 | 10960.39 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTNQG2E42, VAN IVECO OFZ9101, GOL (LOCADO) QSJ2I04 E FIAT DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 05/05/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 05/05/2021 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 05/05/2021 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ A PACIENTE (MARIA JOSE LEITE MATIAS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 05/05/2021 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 05/05/2021 | 2997.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA, VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 05/05/2021 | 2489.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 06/05/2021 | 711.13 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTO DE HIGIENE E UTENCILIOS DE USO CONTINUOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 06/05/2021 | 2000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 06/05/2021 | 749.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR COM CHIP SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE SM-A013M PT, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 06/05/2021 | 385.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DE USO CONTINUOS PARA CUSTEAR MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 06/05/2021 | 717.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (PROTETOR SOLAR), P/ USO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXPOSTOS AO SOL DURANTE SUA JORNADA DE TRABALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2021 | 250.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2021 | 575.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/05/2021 | 544.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER A TODOS NA PRIMEIRA ETAPA (1° DOSE) DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/05/2021 | 500.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇAO DE UMA PISTOLA AUT. 50ML SERVI (COMPLETA) DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO EM CAMPANHAS DE VACINAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2021 | 900.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A DUAS VIAGENS (UMA P/ LEVAR E OUTRA P/ TRAZER) OS PNEUS DO TRATOR AGRALE, P/ RECONDICIONAMENTONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003682343474 | ADRIANO BARBOSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA BRASILINO CARDOSO DE MELO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2021 | 450.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE DOIS HOMENS P/ EXECUÇAO DE SERV. DE CAPINAGEM DE MATO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, (ESCOLA JOAO MARTINIANO DOSSANTOS) P/ INICIO DO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2021 | 640.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (02UNID), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2021 | 4080.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A IMPLANTAÇAO DA GUARDA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/05/2021 | 255.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇAO DE CURSO DE PREGAO ELETRONICO P/ SERVIDORES DO SETOR DE LITAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 07 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/05/2021 | 2695.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A IMPLANTAÇAO DA GUARDA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/05/2021 | 749.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR COM CHIP SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE SM-A013M PT, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2021 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2021 | 100.00 | 00006684666427 | JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2021 | 252.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOCHILAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2021 | 998.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A SORTEIO P/ AS MAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE LIVE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2021 | 180.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO EM PREGAO ELETRONICO NOS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2021 | 100.00 | 00010892367784 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2021 | 150.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/05/2021 | 200.00 | 00007470564470 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/05/2021 | 150.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/05/2021 | 150.00 | 00009750539494 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/05/2021 | 65.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM DILIGENCIA COM CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 29/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/05/2021 | 150.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA ROÇADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/05/2021 | 243.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS P/ USO NA MANUTENÇAO DE ROÇADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2021 | 130.00 | 00005932251476 | JOSE JOELTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO EM PREGAO ELETRONICO NOS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/05/2021 | 500.00 | 00009561377411 | MAYCON CORIOLANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA E REFORÇO DO BANCO DO MOTORISTA E PASSAGEIRO DO VEICULO ONIBUS MOK9542-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00099616610449 | DAMIÃO FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 14 VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD-5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00070893282448 | JOSÉ SAMUEL SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE DESTE EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROPIEDADES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/05/2021 | 150.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM NO JOGO INAUGURAL DO GINASIO DE ESPORTES DE (O BALDUINAO) FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB 2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00010382381459 | RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. EM FORMA DE APOIO CULTURAL, P/ ARTISTA DA TERRA (RONY OLIVEIRA E BANDA) SE APRESENTAR EM LIVE PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO DIA 09 DE MAIO DE 2021, A PARTIR DAS 16 HORAS, EM AÇAO DE INICIATIVA DA SEC. DECULTURA DO MUNICIPIO, EM FORMA DE APOIO AOS REFERIDOS ARTISTAS E, AINDA EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 07/05/2021 | 3990.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 07/05/2021 | 130.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 07/05/2021 | 749.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR COM CHIP SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE SM-A013M PT, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 10/05/2021 | 350.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 10/05/2021 | 1092.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST 1.6 8V TOTAL FLEX GVI - 2 PASS DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 161371. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 10/05/2021 | 1399.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16V - 16 PASS DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1670950. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 10/05/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CIRURGIA CARDIACA P/ PACINTE (MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 10/05/2021 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA P/ A PACIENTE (MARIA ROSINEIDE DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000745 | 10/05/2021 | 2976.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/04/2021 A 02/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 10/05/2021 | 850.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2181/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000747 | 10/05/2021 | 1037.06 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/05/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 10/05/2021 | 690.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR E 01 (UM) COLCHAO HOSPITALAR P/ PACIENTE (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE14/05/2021 A 13/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 10/05/2021 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B BR, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2021 | 400.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E REPOSIÇAO DE PLACAS DE FORRO DE GESSO NAS NOVAS INSTALAÇOES DA SEC. DE CULTURA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2021 | 2125.78 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO IMOVEL QUE IRA ABRIGAR AS NOVAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2021 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2021 | 1750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2021 | 2567.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIARIAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2021 | 558.51 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BOBINAS) DESTINADO A IMPRESSAO DE ATIVIDADES REMOTAS P/ SEREM ENTREGUES AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE ABRIL DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS P/ DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROJETOS DA COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES EP/ CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ TRATAR DOS CONVENIOS DE PAVIMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2021 | 536.10 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO DE ARTESANATO, SANITARIOS PUBLICOS E SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2021 | 226.04 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2021 | 1025.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2021 | 2500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A LIVE EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2021 | 1500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRANSMISSAO E SONORIZAÇAO DE LIVE ALUSIVA AO DIA DAS MAES, TRANSMITIDO NO FACEBOOK OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB REALIZADA ULTIMO DOMINGO DIA 9 DE MAIO DO REFERENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2021 | 11339.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2021 | 647.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2021 | 1080.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2021 | 900.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2021 | 5940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS E CONSERTO DE 03 PNEUS DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE 5075, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2021 | 900.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE TUBOS 600 X 1.000, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2021 | 120.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2021 | 3900.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONSTRUÇAO DE PAREDES DIVISORIAS DE GESSO NAS INSTALAÇOES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS(SCFV) SEC. DE AÇAO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2021 | 1100.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇAO RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNAÇAO VOLUNTARIA DO JOVEM GEOVANIO JUNIOR BATISTA DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O JOVEMPOSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2021 | 1080.20 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR, SR. (LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS) NO PERIODO DE FERIAS REGULAMENTARES ENTRE OSDIAS 01/04/2021 A 31/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071195029489 | MIKAELLY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070128891440 | GÉSSICA VILAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002024 | 11/05/2021 | 976.36 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS CITROEN QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), GOL NPW4655 E MOTO MOO-6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2021 | 1547.79 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) P/ CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2021 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2021 | 550.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002027 | 11/05/2021 | 2606.81 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354 E CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, LOTADOS NASEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2021 | 660.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA, EM NOME DO MUNICIPIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 EM JOAO PESSOA, VISITANDO PARLAMENTARES EM BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO E ORGAOS DO GOVERNOESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2021 | 259.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS" ENTRE OS DIAS 07/04/2021 A 06/05/2021, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2021 | 500.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE MATERIAL DE PROPOGANDA P/ DIVULGAÇAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2021 | 300.00 | 00026205677857 | LAURENILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO, PLANTIL E IRRIGAÇAO DE MUDAS DE PLANTAS DECORATIVAS ORNAMENTAIS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA ANTONIO ARAUJO E NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2021 | 640.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENOS E MEDIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002026 | 11/05/2021 | 1370.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI NPR6316, MICRO ONIBUS QSE2663 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 10/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2021 | 660.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENOS E MEDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA DAMIANA AURELIA BIZERRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇAMATERNIDADE ENTRE 07/12/2020 A 06/06/2021, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2021 | 1250.00 | 00009639278416 | GILLYAN BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇAO DA CABINE DA PA CARREGADEIRA WA 200, C/ EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERV.: RECARGA DE GAS, RECUPERAÇAO DE MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO ERECONSTRUÇAO DE ROSCA DO COMPRESSOR E DESLOCAMENTO PARA EXECUÇAO DOS SERV. (SEC. DE AGRICULTURA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002025 | 11/05/2021 | 3745.78 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE ARTESANATOS DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 11/05/2021 | 720.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 11/05/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 11/05/2021 | 285.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00010388092408 | GEOVANI FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERV. DE PINTURA A BASE DE TINTA ESMALTE SINTETICO DA NOVA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BALDUINO GUDES, S/N - NESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000759 | 11/05/2021 | 9406.88 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTMASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101, FIAT DUCATO RLR7D84 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 11/05/2021 | 3195.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NAS (UBS I RITA DE SOUZA E UBS II FRANCISCO PEREIRA) P/ ENFERNTAMENTO E COMABTE A PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 12/05/2021 | 300.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 12/05/2021 | 1600.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 12/05/2021 | 1600.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 12/05/2021 | 400.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 12/05/2021 | 2500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE CARATA P/ PACIENTE (MARIA DO SOCORRO PEREIRA GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 12/05/2021 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/05/2021 | 1850.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE DOIS HOMENS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PEDREIRO NA REALIZAÇAO DE REPAROS NA REDE HIDRAULICA, REPAROS NO TELHADO, RETIRADA DE SALITE DAS PARDES E SERV. DE LADRILHAMENTO DOQUINTAL, DA NOVA SEDE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00010764652427 | RAFAEL MAYCON LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIRETOR DE ESPORTES JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2021 | 680.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES DA CAMINHADA E PASSEIO CICLISTICO, ALUSIVOS AS COMEMORAÇOES DOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB (29/04/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2021 | 650.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE PEDRAS (RACHAS) PARA LADRILHAR O QUINTAL DA NOVA SEDE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/05/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/05/2021 | 1790.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE (UNHAS) DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, SERV. DE REFORÇO DA CONCHA E TROCA DAS (UNHAS) DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2021 | 330.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ENSILADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/05/2021 | 1200.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA FABRICAÇAO DE DUAS PORTAS DE AÇO MEDINDO 2,10 X 0,80 P/ NOVA SEDE DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL (RITA JOSE DINIZ) LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - CENTRO, ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/05/2021 | 1320.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E TRATORES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/05/2021 | 826.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/05/2021 | 381.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPRODUÇAO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS E CADEADOS DE REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/05/2021 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B BR, DESTINADO AO PREDIO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/05/2021 | 660.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ASSESSORES JURIDICOS E ASSESSORES EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/05/2021 | 850.00 | 00098159178468 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/. SERV. PREST. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA LKV 3326, P/ TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ENCOMENDAS E PACOTES, VINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PREFEITURA MUNICIPAL DEASSUNÇAO-PB, TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2021 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2021 | 1365.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/05/2021 | 2250.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(REALIZAÇAO DE COMPRAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/05/2021 | 910.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM UTLIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2021 | 165.05 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUANDO A DISPOSIÇAO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2021 | 2278.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2021 | 1800.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER ADEMANDA DA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/05/2021 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/05/2021 | 1120.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/05/2021 | 1160.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/05/2021 | 1160.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA C/ ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/05/2021 | 800.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/05/2021 | 880.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/05/2021 | 800.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/05/2021 | 640.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2021 | 920.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00033818150400 | JOSÉ ARIMATÉIA RUFINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/05/2021 | 720.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/05/2021 | 400.00 | 00008235097451 | JOSE NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/05/2021 | 500.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/05/2021 | 1650.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE-1248, P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E FERRAMENTAS (AREIA, BRITA, MASSAME), RETIRADA DE GALHOS DA POLDA DAS ARVORES DAS PRAÇAS E CANTEIROS, A DISPOSIÇAO DASEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2021 | 750.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA EM REPAROS NOS CARRINHOS DE MAO E CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2021 | 248.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS P/ USO NA MANUTENÇAO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2021 | 400.00 | 00000907578748 | NEUSVAULDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. DIARIAS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE MATO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2021 | 1050.00 | 00002029269409 | JUAREZ NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, PLACA MMQ-9430/PB, MODELO F-4000, P/ FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (PAES), CONFORMEDECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2021 | 120.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2021 | 150.00 | 00006239879452 | IRENILDA LINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2021 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2021 | 1600.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA POR (02) HOMENS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PINTURA GERAL DAS PAREDES INTERNAS DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÇAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2021 | 950.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2021 | 900.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTOES DE ROSAS ORNAMENTADO P/ SER UTILIZADO EM HOMENAGEM DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2021 | 2650.00 | 00005822509436 | ANTÔNIO BRAZ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO (MOLAS E EMBUCHAMENTO) COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8310-PB, SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2021 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A USO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 13/05/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 13/05/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 13/05/2021 | 1309.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/04/2021 A 17/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 13/05/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NASAUDE, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 13/05/2021 | 1309.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 13/05/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 13/05/2021 | 1400.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 13/05/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 13/05/2021 | 1400.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/04/2021 A 19/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 13/05/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDIOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 13/05/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO P/ PACIENTE (ALMIR JOSE DINIZ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 14/05/2021 | 220.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 14/05/2021 | 150.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA P/ PACIENTE (ESTEVAO LIMA FARIAS) ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 14/05/2021 | 1738.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR (PROCEDIMENTO HERNIA INGLINIA INGUINIAL + TELA) P/ PACIENTE (ROBSON ALVES DE LIMA BARROS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 14/05/2021 | 503.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MONITOR 15,4 LED VGA BM154X5HVW BLUECASE, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 14/05/2021 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 300MBPS COM 4 ANTENAS MERCUSYS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DEEMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 14/05/2021 | 2262.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DA EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE HERNIA INGLINAL DO PACIENTE (ROBSON ALVES DE LIMA BARROS), DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 14/05/2021 | 12.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DEEMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2021 | 2468.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2021 | 800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2021 | 2350.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFE. INSTALAÇAO DO PAINEL E ESCANEAR SISTEMA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2021 | 475.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (UNIDADE DE IMAGEM SP 5200HA ALTO RENDIMENTO) DESTINADO A MAQUINA FOTOCOPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/05/2021 | 910.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E TINTAS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO (JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES,ALINE SALVADOR E RITA JOSE DINIZ). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/05/2021 | 6946.41 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 2/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2021 | 6930.23 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 3/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2021 | 745.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 4/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2021 | 2135.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 5/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2021 | 2125.23 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 7/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2021 | 2057.76 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 8/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2021 | 1448.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 9/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2021 | 2081.87 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 10/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2021 | 671.57 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 11/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2021 | 736.69 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 12/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2021 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2021 | 4845.90 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 1/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2021 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ (01) UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM, P/ FAZER PESQUISA DE PREÇO E COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2021 | 2773.86 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 2/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2021 | 182.05 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) GABINETE BPC-170ATX 2XUSB/AUDIO S/FONTE BLACK BRASIL PC E 01 (UM) TECLADO COM FIO EVOLUT EO-202/HV-KB378, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO (DELEGACIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2021 | 945.40 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO (DELEGACIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2021 | 63.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TECLADOS COM FIO EVOLUT EO-202/HV-KB378, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2021 | 933.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2021 | 560.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS ALOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2021 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, EM JOAO PESSOA, RESOLVENDO QUESTOES DO JOAO ROGERIO, PARCELAMENTO DA CAGEPA, ASSESSORIA RWR, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002097 | 14/05/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/04/2021 A 11/05/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/04/2021 A 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2021 | 900.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (01 REBOBINAMENTO DO MOTOR 5 CV MONOFASICO 4 POLOS WEG E SUBSTITUIÇAO DO PLATINADO MOD 112) REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2021 | 1645.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2021 | 300.00 | 00005863984490 | VALDENICE ROBERIA CORDEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS P/ TRATAMENTO DE SAUDE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/05/2021 | 115.00 | 00010917220480 | RAYZA MARIA PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/05/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011491275707 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE CIMENTO, P/ REALIZAÇAO DE PEQUENA REFORMA EM SUA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2021 | 350.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE TIJOLOS, P/ REALIZAÇAO DE PEQUENA REFORMA EM SUA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2021 | 300.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2021 | 500.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004414532442 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2021 | 600.00 | 00002038349410 | DEJANIRA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO E AREIA), P/ REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS EM SUA CASA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2021 | 300.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2021 | 100.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEI??O RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/05/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER A DEMANDADA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2021 | 2150.00 | 00008553086488 | JOSEILSON BATISTA GUDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E AS MARGENS DA PB 238, NA ENTRADA DA CIDADE DENTRO DO PERIMETRO URBANO, SENTIDO (TAPEROA/ASSUNÇAO) ATE AS PROXIMIDADES DALINHA FERREA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2021 | 900.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2021 | 602.25 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/05/2021 | 440.00 | 00008070337400 | DAMIAO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/05/2021 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS E AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/05/2021 | 1106.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS), DESTINADOS AS MAQUINAS COPIADORAS LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2021 | 4000.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS, NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIOSERRANA 590 KHZ E RADIO DEBATE, TODOS OS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TAMBEM NA SERRANA AM 590, FACEBOOK (PAGINA HELENOLIMA.COM) E YOUTUBE (CANAL HELENO LIMA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2021 | 910.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E TINTAS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO (JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES,ALINE SALVADOR E RITA JOSE DINIZ). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2021 | 1394.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NA FORRAGADEIRA E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2021 | 387.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO NA ENSILADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2021 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 17/05/2021 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00001973564432 | AUDO JOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 17/05/2021 | 1480.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 17/05/2021 | 440.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 17/05/2021 | 65.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE GRANDE-PB, P/ BUSCAR VACINA COVID NA 3ª GERENCIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 18/05/2021 | 130.00 | 00007210571442 | ADAGBERKSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA P/ O HOSPITALUNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 18/05/2021 | 350.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA FORTLEV POLI 1.000 LT, DESTINADA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 18/05/2021 | 2025.96 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS DA SEDE DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 18/05/2021 | 2380.28 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS DA SEDE DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 18/05/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (LITOTRIPSIA) P/ PACIENTE (JAQUELINE ALMEIDA COUTO), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 18/05/2021 | 3086.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 18/05/2021 | 1806.80 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000812 | 18/05/2021 | 3517.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, TIPO PSICOTROPICOS E DE FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 18/05/2021 | 146.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2021 | 1800.00 | 00070701949430 | CLEBSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EQUIPE COMPOSTA DE DUAS (02) PESSOAS NA EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERV.: APLICAÇAO DE SELADOR, SERV. DE PINTURA GERAL A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DAS PAREDES INTERNAS EEXTERNAS, PINTURA DAS PORTAS DAS SALAS E DOS BANHEIROS DA NOVA SEDE DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2021 | 1207.60 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2021 | 1204.00 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2021 | 560.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/05/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/05/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00007850970403 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL (PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2021 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA P/ DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E O DEPUTADO WILSON FILHO P/ TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/05/2021 | 177.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2021 | 750.00 | 00004960892420 | SINVAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS/PARADAS DE ONIBUS AS MARGENS DA PB/228 E BR/230, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2021 | 840.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2021 | 1088.40 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2021 | 640.00 | 00010381918408 | JOSÉ JOB DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2021 | 3140.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2021 | 139.23 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) CARRINHO BRAÇO MAD. TRAM. CAÇAMBA RASA LAR, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2021 | 1992.90 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2021 | 300.00 | 00009272670470 | VALDIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2021 | 150.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2021 | 500.00 | 00016159229460 | RAIZE TEOFILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE (TIJOLOS), P/ CONSTRUÇAO DE UMA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2021 | 100.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2021 | 120.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2021 | 100.00 | 00053992032787 | SEVERINO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/05/2021 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/05/2021 | 250.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/05/2021 | 344.70 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, NO PERIODO DE 10/05 A 18/05/2021, DESTINADO A DOAÇAO P/ PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/05/2021 | 280.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/05/2021 | 167.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/05/2021 | 11083.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, E A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA EFETUADO PELA MESMA AO DEVEDOR, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, CONTRATO 90001431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/05/2021 | 800.00 | 00010941472493 | ELOY GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. EMPREITADA GLOBAL E/ EQUIPE COMPOSTA DE DUAS (02) PESSOAS NA EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERV.: PINTURA GERAL A BASE DE TINTA LAVAVEL DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA NOVA SEDE DA BASE DE APOIO DA GUARDA NOTURNAMUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/05/2021 | 173.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2021 | 163.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/05/2021 | 127.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/05/2021 | 8.88 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1274159872-0, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/05/2021 | 1460.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SEREVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/05/2021 | 558.51 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BOBINAS) DESTINADO A IMPRESSAO DE ATIVIDADES REMOTAS P/ SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/05/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/05/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/05/2021 | 2400.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONCERTO DE BOMBA INJETORA E BICOS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/05/2021 | 480.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER A TODOS NA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/05/2021 | 1789.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO P/ SER UTILIZADO NAS AÇOES (ESCOLINHA BOM DE BOLA) PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 19/05/2021 | 420.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (JOAO BATISTA EPIFANIO DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 19/05/2021 | 102.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 19/05/2021 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 19/05/2021 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 19/05/2021 | 780.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS P/ A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 19/05/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 19/05/2021 | 6665.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A 70 (SETENTA) PEQUENAS CIRURGIAS, 02 (DOIS) PLANTOES E 03 (TRES) FIMOSE, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 19/05/2021 | 262.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DO VEICULO, DESTINADOS A MOTO DE PLACA OFD1589, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 19/05/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO, EXAME (RM SELA TURCICA C/ CONTRASTE - HIPOFISE) P/ PACIENTE (TEREZA JOSE SANTOS DOS ANJOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 19/05/2021 | 2249.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) CONSERV HORIZ 3 1 1 L TAMPA CHAPADA DUPLA AÇAO FRICON, DESTINADO A SALA DE VACINAÇAO P/ ARMAZENAMENTO DE VACINAS UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000825 | 19/05/2021 | 9217.10 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05/2021 A 18/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000826 | 19/05/2021 | 799.96 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000827 | 19/05/2021 | 3471.12 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 20/05/2021 | 397.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (JOAO PEDRO DE ALBUQUERQUE GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 20/05/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (RM PESCOÇO COM CONTRASTE) P/ PACIENTE (TATHIA MARGARETH ANDRADE LIMA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 20/05/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZAÇAO DE EXAME (TC DA FACE SEM CONTRASTE) P/ A PACIENTE (TATHIA MARGARETH ANDRADE LIMA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 20/05/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 E AS DEMAIS VACINAS QUE CONTEMPLAM A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DAS UBS - RITA DE SOUZA E FRANCISCOPEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 20/05/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2021 | 1350.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A CACHE ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL (SHOW DOS TRES E LUAN PEGADA QUENTE) DURANTE APRESENTAÇAO EM LIVE NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NA INAUGURAÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO (O BALDUINAO) REALIZADANO DIA 29/04/2021, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2021 | 450.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2021 | 390.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE CHICOTE DE INSTALAÇAO E REVISAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2021 | 350.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2021 | 493.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2021 | 330.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/05/2021 | 465.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2021 | 350.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA E CONSERTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇAO DE PORTA REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2021 | 1090.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA (CURTO CIRCUITO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2021 | 400.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2021 | 2089.77 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2021 | 591.55 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE (01) UMA CAIXA DAGUA DE FIBRA 1000 LT, DESTINADA A NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2021 | 1924.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2021 | 1090.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO-PB E SANTALUZIA-PB, E JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESANTAÇOES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/05/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2021 | 2200.00 | 00001230011455 | ANTÔNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021, EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE, DANDO CONTINUIDADE EREGULARIDADE AS DEMANDAS DA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/05/2021 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2021 | 450.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2021 | 274.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2021 | 550.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2021 | 800.00 | 00000073998478 | JOSÉ DINALDO MOTA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS P/ SUA FILHA (ANA CAMILLY PIMENTEL LOUREIRO DA SILVA) POR SER PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/05/2021 | 1547.79 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) P/ CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/05/2021 | 595.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A SORTEIO P/ AS MAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE LIVE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2021 | 200.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/05/2021 | 1228.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/05/2021 | 160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SUBSTITUIÇAO DO JOGO DE VELAS E DA BOBINA DE IGNIÇAO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2021 | 1050.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 2747-PB, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO SENHOR SECRETARIO DA PASTA E SERVIDORES QUANDO ASERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2021 | 1300.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/04/2021 A 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 21/05/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/04 A 14/05 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000835 | 21/05/2021 | 130.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000836 | 21/05/2021 | 748.80 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, TIPO PSICOTROPICOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 21/05/2021 | 80.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (RAIMUNDO SALVIANO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000838 | 21/05/2021 | 258.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 21/05/2021 | 2212.38 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 21/05/2021 | 372.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS 02 (DOIS) PULVERIZADORES 20L GP2000 INTECH, DESTINADOS A VIGLANCIA EM SAUDE P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 21/05/2021 | 878.60 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EPI-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL, P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 24/05/2021 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (CONSERTO DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA LATERAL), REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 24/05/2021 | 250.00 | 00008241477406 | JEFERSON BESERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DE ENTRADA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 24/05/2021 | 1430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO, FREIO, SOLDA, SUSPENSAO E TROCA DE CORREIAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 24/05/2021 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 24/05/2021 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 24/05/2021 | 23659.24 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A 11º BOLETIM DE MEDIÇAO (RECURSOS DO REPASSE) DOS SERV. DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA -ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DAPROPOSTA Nº 11383748000115001, PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE /FUNDO NAC. DE SAUDE. CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV. Nº 0051/2016, DATADO DE 05 DE AGOSTO DE 2016, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTES DE CONTAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 24/05/2021 | 650.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DUAS RODAS DIANTEIRA, SERVIÇO MECANICO, LIMPEZA DE BICOS E SERVIÇO DE LIMPEZA DE ROSCA DA PINCA DE FREIO REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA QFW5186, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 24/05/2021 | 15473.69 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A 11º BOLETIM DE MEDIÇAO (RECURSOS DA CONTRAPARTIDA) DOS SERV. DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJ. JOSE DE ASSIS PIMENTA -ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DAPROPOSTA Nº 11383748000115001, PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE /FUNDO NAC. DE SAUDE. CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 0051/2016, DATADO DE 05 DE AGOSTO DE 2016, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTES DE CONTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 24/05/2021 | 2375.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5186, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 24/05/2021 | 41383.57 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE AO ADITIVO 7º BOLETIM DE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA - ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA PROPOSTA Nº11383748000115001, PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 0051/2016, DATADO DE 05 DE AGOSTO DE 2016, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTES DE CONTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 24/05/2021 | 2031.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE (03) TRES TENDAS DE NYLON E FERRO 33M SK20021, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE P/ USO EM AÇOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 24/05/2021 | 250.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA MEDICA) P/ PACIENTE IVONE AMARO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2021 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ (01) UMA DIARIA E MEIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS, AQUISIÇAO DE MATERIAIS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDEESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2021 | 1050.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANTERNA DE SINALIZAÇAO P/ VEICULO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2021 | 2860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/05/2021 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA 12-16 5, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2021 | 528.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM MULTIUSO LAGES 2 PTS.C/PES CAFE E UMA MESA COMPUTADOR MELISSA CAFE, DESTINADOS AO CENTRO DE IDENTIFICAÇAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2021 | 750.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE (ANAZIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/04/2021 A 24/05//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002260 | 25/05/2021 | 550.15 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS CITROEN QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002256 | 25/05/2021 | 2295.67 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354 E CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, LOTADOS NASEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2021 | 1295.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2021 | 3395.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002259 | 25/05/2021 | 1802.18 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO NQJ4768, MICRO ONIBUS VOLARE QFG0923, MICRO ONIBUS VOLARE OGA8310,KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS VOLKSEWAGEN QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2021 | 485.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA MAQUINA HIDROLAVADORA DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002263 | 25/05/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/05/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/04/2021 A 24/052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002262 | 25/05/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 25/05/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE (PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 25/05/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/04/2021 A 24/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 25/05/2021 | 225.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 25/05/2021 | 320.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE (DANIEL SOARES DE ARAÚJO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000858 | 25/05/2021 | 11594.51 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 25/05/2021 | 1639.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA MESA REDONDA MDF 1,20 E (07) SETE CADEIRAS FIXA PLAX PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 2000861 | 25/05/2021 | 440.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO IVERMECTINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO, P/ FINS DE POSSIVEL ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDEPUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 2000862 | 25/05/2021 | 1900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO IMEDIATA DE MASCARAS P/ SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002257 | 25/05/2021 | 4982.10 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2021 | 1155.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2021 | 1445.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2021 | 990.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA IND. DE CONFEC. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CONJUNTO ESPORTIVO ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTINADO A DOAÇAO A TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 26/05/2021 | 1639.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA MESA REDONDA MDF 1,20 E (07) SETE CADEIRAS FIXA PLAX PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 26/05/2021 | 799.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (SAMSUNG A013M GALAXY A01 CORE DUOS 32GB PRETO BIVOLT), DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 26/05/2021 | 420.00 | 00011379715415 | GEORGE SUETONIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 26/05/2021 | 65.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 26/05/2021 | 1598.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES (SAMSUNG A013M GALAXY A01 CORE DUOS 32GB AZUL BIVOLT), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 2000870 | 26/05/2021 | 4125.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO (IGG E IGM) P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 26/05/2021 | 1295.70 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REALIZADOS NO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL DE 2021 A 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE MONTEIRO-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/05/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO-2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/05/2021 | 547.50 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA 1/2CV AMANCO, DESTINADO A NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/05/2021 | 412.50 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2021 | 1800.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES (CAFE, YORGUTES, SUCOS, SALADAS, MISTOS, BISCOITOS E SANDUICHES) P/ PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NO EVENTO DO PRIMEIRO ENCONTRO E ACOLHIMENTO PEDAGOGICO 2021, REALIZADO NO PERIODODE 08 A 11 DE FEVEREIRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2021 | 740.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO, SENSOR DE VELOCIDADE, TOMADA SENSOR E CAIXA DISCO TACOGRAFO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2021 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2021 | 540.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E AINDA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/05/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇAO DE CRONOTACOGRAFO, BEM COMO COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AOMICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768 DESTA EDILIDADE, NA EMPRESA TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, NO DIA 26 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2021 | 250.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2021 | 438.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ COMPUTADOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM UM COMPUTADOR DA SERETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2021 | 270.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM IMPRESSORA EPSON DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2021 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2021 | 210.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EFETUADOS EM IMPRESSORA EPSON ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2021 | 815.90 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2021 | 490.39 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2021 | 1636.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 27/05/2021 | 425.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MOBILIAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 27/05/2021 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 27/05/2021 | 901.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 27/05/2021 | 245.60 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 27/05/2021 | 934.40 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 27/05/2021 | 252.45 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 27/05/2021 | 389.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA EM SAUDE (SALA DE VACINA UBS - FRANCISCO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2021 | 1950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2021 | 6300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2021 | 1400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2021 | 1059.30 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL JUNINO PARA DECORAÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E CENTRO DE ARTESANATO, NO INTUITO DE MANTER A TRADIÇAO E CARACTERIZAÇAO DA EPOCA JUNINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2021 | 7000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A), DIRETOR DE LAZER E DIRETOR DE EVENTOS), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000880 | 28/05/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, C/RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000881 | 28/05/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/05/2021 | 19170.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORES, GERENTE DE ATENÇAO BASICA E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 28/05/2021 | 5776.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO, EDUCADOR FISICO, INSTRUTOR DE DANÇA E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/05/2021 | 19832.61 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/05/2021 | 7420.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/05/2021 | 16715.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/05/2021 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/05/2021 | 23145.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/05/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/05/2021 | 4450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/05/2021 | 1436.80 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) P/ USO EM AÇOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/05/2021 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO P/ REALIZAÇAO DE EXAME (USG TRANSFONTENELA) A PACIENTE (AGATHA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA), DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002306 | 28/05/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2021 | 20700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. COM.(CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, DIRETOR DEPARTAMENTO, DIRETOR DE REC., SECRETARIO DE GABINETE E SECRETARIO MUN.), LOTADO(S) NA SEC. DE ADM. E PLAN. DESTE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2021 | 23321.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/05/2021 | 5650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/05/2021 | 2900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2021 | 7962.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2021 | 78.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2021 | 2809.14 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 31/05/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2021 | 787.75 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 31/05/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/05/2021 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/05/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAISCOM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MAIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/05/2021 | 510.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (08-UNID. - RECARGA DE EXT. PO ABC 04KG E 02-UNID. - TESTE HIDROSTATICO C/ PINTURA), REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/05/2021 | 15100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFES SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2021 | 145157.93 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%, LOT. NAS UNID. JAIME FER., ELIAS JOSE, JOAO MART., EVAN. GONÇ., RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRAS. CARDOSO E SEC. EDUC., REF.AO MES 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2021 | 8450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES ADJUNTOS, SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFE DE SECÇAO E COORDENADOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2021 | 2450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTA E SECRETARIA ESCOLAR), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2021 | 40944.76 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTOR. A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUC.-30%, LOT. NAS UNID. ESC. ALINE SALV., RITA JOSE, BRAS.CARDOSO, JAIME FER., ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇ., N. SRª DAS GRAÇAS E SEC. DE EDUC.REF. AO MES 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2021 | 1950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR(A), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2021 | 37195.38 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ E PROF. EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2021 | 11326.67 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO, COORDENADOR E DIRETORES DE DIVISAO), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2021 | 2800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2021 | 13550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO, E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2021 | 5866.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/05/2021 | 10800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, COORDENADOR, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE DE SEÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/05/2021 | 32639.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS, TRATORISTA E TRABALHADOR), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/05/2021 | 10150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/05/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ DEIXAR O VEICULO DE PLACA OFZ9101/PB DESTA EDILIDADE, P/ REALIZAÇAO DE ORÇAMENTO E POSSIVEIS MANUTENÇOES, NA EMPRESAAUDAX CAMINHOES LTDA, NO DIA 31 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2021 | 1470.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2021 | 9577.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2021 | 3465.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2021 | 1290.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2021 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2021 | 1131.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2021 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (01 - UNID. - RECARGA DE EXT. PO ABC 04KG), P/ VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2021 | 38245.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2021 | 11405.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2021 | 10929.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2021 | 4497.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/05/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2021 | 1881.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2021 | 534.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2021 | 535.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2021 | 1264.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2021 | 2884.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2021 | 9926.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 31/05/2021 | 203.51 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 31/05/2021 | 1720.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS (MAPEAMENTO DE RETINA 5, PAQUIMETRIAULTRASSONICA 4 E CAMPIMETRIACOMPUTADORIZADA 2, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 31/05/2021 | 3346.25 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE ADESIVOS E APLICAÇAO P/ PERSONALIZAÇAO DAS UBS (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNSN° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 31/05/2021 | 10093.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 31/05/2021 | 5309.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 31/05/2021 | 6161.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 31/05/2021 | 2167.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2021 | 294.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL JUNINO PARA DECORAÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E CENTRO DE ARTESANATO, NO INTUITO DE MANTER A TRADIÇAO E CARACTERIZAÇAO DA EPOCA JUNINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2021 | 676.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2021 | 648.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 01/06/2021 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2021 | 2841.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO, REF. 5/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2021 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2021 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2021 | 1237.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2021 | 200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002393 | 02/06/2021 | 2006.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354 E CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, LOTADOS NASEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2021 | 525.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/06/2021 | 300.00 | 00007904535416 | ISABEL CRISTINA DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS E ALIMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCARC/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2021 | 200.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002395 | 02/06/2021 | 1475.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS CITROEN QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), GOL NPW4655 E MOTO MOO-6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2021 | 2280.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2021 | 2070.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A DOAÇAO A SRA. MARIA ESTELA NENEN, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002389 | 02/06/2021 | 2918.28 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542,KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/06/2021 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/06/2021 | 1160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO, CX DISCO, REVISAO PARTE ELETRICA, SIRENE RE, CAMERA FRONTAL E CINTO SEGURANÇA 02 PONTAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/06/2021 | 730.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO, SENSOR VEL E TOMADA SENSOR, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/06/2021 | 1300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO E CAMERA RE COMPLETA, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2021 | 1510.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO, CAMERA RE COMPLETA, SOQUETE, LAMPADA 69/12V E JG PALHETA LIMPADOR, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/06/2021 | 1230.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO, RELOGIO TCO, CHAVE TCO, CX DISCO TACOGRAFO E CAMERA FRONTAL, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/06/2021 | 965.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/06/2021 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/06/2021 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2021 | 1340.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME/UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERMO DE FILIAÇAO (ANUIDADE 2021), ENTRE A UNDIME SECCIONAL PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/06/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/06/2021 | 8431.82 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO 902451, REF. 3/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/06/2021 | 2736.64 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/IMPRENSA NACIONAL, FATURA DE PUBLICAÇAO 904262, REF. 4/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 02/06/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE (MARIA RIANA ALMEIDA ROCHA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 02/06/2021 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ A PACIENTE (FABIANY SANTOS SOUSA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 02/06/2021 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGENS (USG P/ GUIA PUNÇAO MAMARIA) P/ A PACIENTE (IVONE AMARO SOUZA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 02/06/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 02/06/2021 | 225.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000906 | 02/06/2021 | 11267.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101, GOL (LOCADO) QSJ2I04 E FIAT DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 02/06/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 02/06/2021 | 2090.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - CADEIRA, COMPRESSOR, RAIO X, ULTRASSOM, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO, FOTOPOLIMERIZADOR E AUTOCLAVE E PERTENCENTES A UBS I DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 02/06/2021 | 1950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - CADEIRA, COMPRESSOR, RAIO X, ULTRASSOM, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO, FOTOPOLIMERIZADOR E AUTOCLAVE E PERTENCENTES A UBS II DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 02/06/2021 | 1520.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, / RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 02/06/2021 | 4355.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (IMPRESSOS PERSONALIZADOS) P/ USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 02/06/2021 | 8967.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (IMPRESSOS PERSONALIZADOS) P/ USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/06/2021 | 1040.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002391 | 02/06/2021 | 3407.15 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2021 | 530.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 03/06/2021 | 3040.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO P/ CILINDRO C/ 1 MAN C/ FLUXOMETRO - PROTEC, DESTINADAS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/06/2021 | 200.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2021 | 1210.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/06/2021 | 600.00 | 11494789000109 | ALBANIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇAO COMPLETA LENTES PROGRESSIVAS TRANSISTIONS P/ DOAÇAO AO SR. EDIVALDO TAVEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/06/2021 | 615.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI - 5 PASS DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1636779. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/06/2021 | 592.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONF. APOLICE DE N° 0531 71 1636752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002414 | 04/06/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/06/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, P/ ACOMPANHAR VISTORIA DOS VEICULOS ESCOLARES PELO DETRAN-PB, NO DIA 05 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 04/06/2021 | 1726.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA FIORINO WORK HARD 1.4 8V FLEX - 2 PASS DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1637392. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 04/06/2021 | 300.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 04/06/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBO-SACRA) P/ PACIENTE (DORGIVAL MANOEL DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 04/06/2021 | 750.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIU8G58, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 04/06/2021 | 2850.00 | 00010048379417 | ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ COSTUREIRA NA CONFECÇAO DE (285) DUZENTOS E OITENTA E CINCO (EPI'S) AVENTAIS EM TNT 80, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB P/ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 04/06/2021 | 405.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 12V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1653908. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 04/06/2021 | 1297.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 04/06/2021 | 65.00 | 00004377135473 | IVONALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 04/06/2021 | 65.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA (ENFERMEIRA), EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM TRANSFERENCIA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA04/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 2000924 | 04/06/2021 | 650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO IVERMECTINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO, P/ FINS DE POSSIVEL ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDEDECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/06/2021 | 325.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG ESPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO P/ SER UTILIZADO NAS AÇOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/06/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/06/2021 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/06/2021 | 65.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/06/2021 | 65.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/06/2021 | 65.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/06/2021 | 65.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/06/2021 | 130.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2021 | 130.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/06/2021 | 7910.43 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE GRADEADOS P/ JANELAS E MURO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/06/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/06/2021 | 65.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/06/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA DAMIANA AURELIA BIZERRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇAMATERNIDADE ENTRE 07/12/2020 A 06/06/2021, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE MAIO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS" ENTRE OS DIAS 07/05/2021 A 06/06/2021, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE ARTESANATOS DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/06/2021 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/06/2021 | 1300.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/05/2021 A 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/06/2021 | 297.40 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 07/06/2021 | 450.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (PUNÇAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - 3 NODULOS), REALIZADOS NA PACIENTE IVONE AMARO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 07/06/2021 | 990.27 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 07/06/2021 | 520.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 07/06/2021 | 10.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA REATIVAÇAO FORNECIMENTO CHEQUES, REF. A 07/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 07/06/2021 | 4670.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 07/06/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 07/06/2021 | 7945.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESPATULAS DE TITANIO, CABOS P/ BISTURY, SERINGAS CARPULE COM OU SEM REFLUXO, KIT UNIVERSITARIO CAN. CON-ANG. MICRO), DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 07/06/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000934 | 07/06/2021 | 65000.00 | 03093776000353 | MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇAO TIPO PICK-UP 4X4 DIESEL (RECURSO CONTRAPARTIDA), P/ ATENDER AS DIVERSAS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N°00046/2021. AQUISIÇAO ATRAVES DA DA PROPOSTA N° 11383.748000/1200-03, FIRMADA COM O FNS/FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000935 | 07/06/2021 | 180000.00 | 03093776000353 | MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇAO TIPO PICK-UP 4X4 DIESEL (RECURSO FUNDO A FUNDO-SUS), P/ ATENDER AS DIVERSAS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N°00046/2021. AQUISIÇAO ATRAVES DA DA PROPOSTA N° 11383.748000/1200-03, FIRMADA COM O FNS/FMS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/06/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101 DESTA EDILIDADE, NA CONCESSIONARIA AUDAX CAMINHOES LTDA,NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/06/2021 | 1080.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2021 | 900.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/06/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/06/2021 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/06/2021 | 550.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/06/2021 | 1360.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 8 CARRADAS NO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DA MARCA M. BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL (TRECHO 2) QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS ASEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/06/2021 | 1020.00 | 00005186484431 | SEBASTIÃO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 7 CARRADAS NO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DA MARCA CHEVROLET D-60, ANO 1982, COR BEGE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL (TRECHO 1) QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS ASEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/06/2021 | 218.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/06/2021 | 496.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CAÇAMBA BASCULANTE DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2021 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO SECRETARIO DA PASTA, A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICPIO P/ REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 08 DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 08/06/2021 | 2278.09 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 08/06/2021 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO (CIRURGIA DE PAROTIDA) REALIZADO NA PACIENTE (TATHIA MARGARETH ANDRADE LIMA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/06/2021 | 950.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/06/2021 | 2610.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇAO DE (AR CONDICIONADO) NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2021 | 2355.64 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2021 | 560.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZAÇAO ESPECIALIZADA, NA FROTA DE VEICULOS (ONIBUS) DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, P/ REALIZAÇAO DE INSPEÇAO VEICULAR NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2021 | 7583.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 09/06/2021 | 180.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL P/ COVID 19 P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A MOROSIDADE DO LACEN-PB NA DEVOLUÇAO DOS EXAMES REALIZADOS, E POR SE TRATAR DE PROFISSIONAL INDISPENSAVEL P/ FUNÇAO PUBLICA A QUALEXERCE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 09/06/2021 | 1400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 07 (SETE) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 09/06/2021 | 695.44 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 09/06/2021 | 510.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ A PACIENTE (IVONE AMARO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 09/06/2021 | 3155.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CURATIVOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 09/06/2021 | 1451.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2021 | 1215.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO P/ EXECUÇAO DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/06/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2021 | 100.00 | 00006899969424 | ANA PAULA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE UMA VIAGEM DE ONIBUS P/ O ESTADO DE GOIAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2021 | 300.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADEESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2021 | 400.00 | 00007569298497 | CINTHIA KARLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2021 | 300.00 | 00069183317449 | ADEMIR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2021 | 115.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2021 | 150.00 | 00004493697490 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2021 | 450.00 | 08977921000110 | PRO OTICA - PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009426351400 | LEONARD DE ASSIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MAIO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2021 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/HOSPITAL DR. CLEMENTINO FRAGA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 10/06/2021 | 800.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 10/06/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA BASE DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 10/06/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/05 A 14/06 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 10/06/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 10/06/2021 | 1320.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/05/2021 A 17/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 10/06/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NASAUDE, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 10/06/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDIOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 10/06/2021 | 1320.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 10/06/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 10/06/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/05/2021 A 19/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 10/06/2021 | 150.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO (MOTO SOM) EM UMA MOTO DE PLACA KFE7626/PE, EM DIVULGAÇOES DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 10/06/2021 | 493.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 10/06/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII) P/ PACIENTE (MANOEL PATRICIO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2021 | 11360.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE MAIO DE 2021 A 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2021 | 2535.25 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2021 | 297.10 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUANDO A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SEREVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007850970403 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL (PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA) DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/06/2021 | 550.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/06/2021 | 550.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/06/2021 | 1200.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES (PORTAO DE FERRO MEDINDO 1,50X2,10 E TAMPA DE CISTERNA EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 0,40X0,40CM), DESTINADOS A NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/06/2021 | 400.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (QFO0923/PB, QSE2663/PB E OGA8310/PB), DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/06/2021 | 450.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA/SUCATA DO ZESINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DE CINCO BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310/PB, SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2021 | 500.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ASSESSORES JURIDICOS E ASSESSORES EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/06/2021 | 1125.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(REALIZAÇAO DE COMPRAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/06/2021 | 596.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA URBANA, NO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇAO AO DIA DO GARI E P/ ORGANIZADORES DA LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2021 | 720.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2021 | 1550.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA FABRICAÇAO DE TRES TAMPAS DE AÇO, P/ RESERVATORIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SAMAMBAIA E SERRA DOS BIUS - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB, SERV. DE RECUPERAÇAO DAS UNHASDA RETROESCAVADEIRA E DA PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/06/2021 | 650.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL, SUCOS E GELO P/ PARTICIPANTES DA LIVE DOS 120 DIAS DE GOVERNO, PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, EM AÇAO DE INICIATIVA DA SEC. DE CULTURADO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA PROGRAMAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB, 27 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/06/2021 | 2500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇAO DE DESENHOS COM VISTAS A ELABORAÇAO DE PROJETOS P/ COBERTURAS DAS QUADRAS JOAO MARTINIANO E FRANCISCOVIEIRA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/06/2021 | 730.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL, SUCOS E GELO P/ PARTICIPANTES DA LIVE DOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB, PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021, EM AÇAO DEINICIATIVA DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/06/2021 | 220.00 | 00007798366423 | CARLA CRISTINA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE, MAO E PE) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/06/2021 | 220.00 | 00013023119481 | ALESSANDRA FLÁVIA BEZERRA DA NÓBREGA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE, MAO E PE) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/06/2021 | 220.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE, MAO E PE) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/06/2021 | 220.00 | 00009671120440 | VANDERLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE, MAO E PE) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/06/2021 | 220.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (COMBO CORTE DE CABELO OU ESCOVA) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/06/2021 | 220.00 | 00001321132441 | JULIANA NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE DE CABELO E ESCOVA) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2021 | 220.00 | 00010352444460 | SUELENE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE DE CABELO E ESCOVA) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/06/2021 | 220.00 | 00008064192455 | MARIA ISABEL RODRIGUES FELISMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE DE CABELO E ESCOVA) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2021 | 220.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE DE CABELO E ESCOVA) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2021 | 220.00 | 00070560295405 | LUANA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (SOBRANCELHAS DESAINER E RENA) DESTINADOS A POPULARES SORTEADOS DURANTE EVENTO DE LIVE DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/06/2021 | 5500.00 | 36933817000160 | NILSON DE ANDRADE MESSIAS DOS SANTOS 09333862498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO/APOIO CULTURAL ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, P/ PRODUÇAO DO LIVRO: ASSUNÇAO TEUS FILHOS CONTAM TUA HISTORIA (VOL. 1) NAS VERSOS IMPRESSO E DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/06/2021 | 700.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM DE ASSUNÇAO-PB P/ ARARUNA-PB E RETORNANDO P/ CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO TRANSPORTE DEMUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS E NATIVAS A SEREM DISTRIBUIDAS P/ POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/06/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 11/06/2021 | 320.00 | 00006866641403 | MAGNUM SOUSA FERREIRA FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO TOTAL COM SERVICO DE PINTURA E POLIMENTO DO PARACHOQUES DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW-5I86-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 11/06/2021 | 200.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 11/06/2021 | 2400.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 11/06/2021 | 2738.70 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 11/06/2021 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (04UNID), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 11/06/2021 | 1362.90 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000268213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 11/06/2021 | 1620.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000268213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000990 | 11/06/2021 | 1142.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (VAM DUCATO RLR 7D84) DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2021 | 320.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REPAROS EM CAIXAS COLETORAS DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSEFA TAVEIRA E ANIZIO VIEIRA DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/06/2021 | 700.00 | 00007132550721 | EDNALDO CÍCERO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/06/2021 | 450.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REPAROS E TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/06/2021 | 2200.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PONTO DOS VIGIAS NOTURNOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/06/2021 | 637.46 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2021 | 210.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. SERVIÇOS PRESTADOS C/ AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (MARIA MONICA GOMES DE MORAIS) FUNCIONARIA DO QUADRO DE EFETIVOS DE FERIAS REGULAMENTARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2021 | 1240.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2021 | 840.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2021 | 840.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2021 | 160.00 | 00008235097451 | JOSE NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2021 | 900.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2021 | 1120.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2021 | 1240.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2021 | 1240.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA C/ ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/06/2021 | 800.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/06/2021 | 840.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2021 | 560.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/06/2021 | 720.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/06/2021 | 1080.00 | 00033818150400 | JOSÉ ARIMATÉIA RUFINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/06/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00000907578748 | NEUSVAULDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. DIARIAS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE MATO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/06/2021 | 100.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/06/2021 | 500.00 | 00056944675404 | JOSE DE ARIMATEIA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 , POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/06/2021 | 200.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2021 | 200.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005842846403 | MARIA INES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/06/2021 | 150.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/06/2021 | 550.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA VINDA DE JARDIN DO SERIDO P/ ASSUNÇAO-PB, CONFORMEDECLARAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/06/2021 | 550.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002593 | 14/06/2021 | 2061.22 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS CITROEN QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE01 A 10/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/06/2021 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004414532442 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ASSUNÇAO-PB C/ DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/06/2021 | 250.00 | 00006507076481 | MARCOS ANTONIO PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/06/2021 | 200.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/06/2021 | 300.00 | 00070703751409 | WEVERTON WELLINTONN SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/06/2021 | 200.00 | 00006789011471 | EDITE DE LIRA TAVEIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/06/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/06/2021 | 300.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2021 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2021 | 170.00 | 00071911094408 | ALEX ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/06/2021 | 1268.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS-FIOS E CANTEIROS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/06/2021 | 1080.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002594 | 14/06/2021 | 1701.94 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354 E CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/06/2021 | 240.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/06/2021 | 1700.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002612 | 14/06/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/06/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER A DEMANDADA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 14/06/2021 | 320.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2000993 | 14/06/2021 | 10481.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF845 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 2000994 | 14/06/2021 | 4125.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO (IGG E IGM) P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 14/06/2021 | 389.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA EM SAUDE (SALA DE VACINA UBS - FRANCISCO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 14/06/2021 | 2400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AO NASF E UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 14/06/2021 | 754.80 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (SAMSUNG A013M GALAXY A01 CORE DUOS 32GB PRETO BIVOLT), DESTINADO AO USO DOS MOTORISTAS DO VEICULO AMBULANCIA QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00071150895403 | LUZIA JAINE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA, EM APOIO AO COMBATE DO COVID-19, NO MES DE MAIO E 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 14/06/2021 | 770.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 14/06/2021 | 95.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 14/06/2021 | 440.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RAÇAO DESTINADA AOS ANIMAIS (CACHORROS) SOB TUTELA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CAMPANHA "GUARDA RESPONSAVEL PELOS ANIMAIS". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002595 | 14/06/2021 | 7997.09 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/06/2021 | 260.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/06/2021 | 1342.20 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002596 | 14/06/2021 | 1456.82 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS MOF3C89 E KOMBI NPR6316, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 10/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/06/2021 | 2961.70 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/06/2021 | 2300.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2021 | 61.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA BANCARIA NECESSARIA P/ ATUALIZAÇAO DE CADASTRO PERANTE O BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2021 | 600.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE MATERIAL DE PROPOGANDA P/ DIVULGAÇAO NAS MIDIAS SOCIAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2021 | 1600.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO (02 RODAS 7.50 X 22.5 10 FUROS ACO DISCO SRW), DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2021 | 600.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EM ALUSAO AS COMEMORAÇOES JUNINAS (SAO JOAO DENTRO DE CASA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 15/06/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 15/06/2021 | 420.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (FELIPE AMBROSIO DE SOUZA) ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 15/06/2021 | 215.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ/ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (ORTESE NOTURNA FASCITE PLANTAR), DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 15/06/2021 | 3753.60 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000268213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 15/06/2021 | 4002.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000268213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 2001008 | 15/06/2021 | 5000.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO SWAB (ANTIGENO NASOFARINGE) P/ REALIZAÇAO DE DIAGNOSTICO DA COVID–19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/ O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/20 DE 18 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 15/06/2021 | 135.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001010 | 15/06/2021 | 217.00 | 11145401000156 | L A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001011 | 15/06/2021 | 256.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2021 | 690.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2021 | 763.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NA PODA DE ARVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2021 | 2824.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E SOLVENTE P/ USO NA PINTURA DA PRAÇA PIO SALVADOR, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2021 | 300.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2021 | 150.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ COMPARECER A CONCESSIONARIA MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA, P/ RECOLHIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8459, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2021 | 660.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/, EM NOME DO MUNICIPIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE NOS DIAS EM JOAO PESSOA BUSCANDO DILIGENCIAR EM PLEITOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO E PARTICIPANDO DE REUNIOES NAS ASSESSORIASDO MUNICIPIO E ORGAOS DO GOVERNO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/06/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/06/2021 | 150.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/06/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2021 | 350.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/06/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2021 | 200.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/06/2021 | 300.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/06/2021 | 300.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/06/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/06/2021 | 350.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/06/2021 | 550.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE MAIO DE 2021 EM JORNADAPARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/06/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/06/2021 | 615.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI (MASCARA DE PROTEÇAO COM RESPIRADOR), DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/06/2021 | 1741.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CILINDRO HIDRAULICO E MANGUEIRA HIDRAULICA, REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/06/2021 | 777.90 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DA BOMBA D'AGUA DO PIPA DO TRATOR DE PNEU DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/06/2021 | 1120.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/05/2021 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/06/2021 | 550.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/06/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 16/06/2021 | 700.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO P/ SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO E CONSCIENTIZAÇAO DOS PERIGOS DA COVID-19, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 16/06/2021 | 1850.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 16/06/2021 | 1500.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS), P/ PACIENTES (CARLOS GABRIEL DE OLIVEIRA TOMAZ, MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, JOAO PAULO BARBOSA DE LIMA, EDIVALDO TEOFILOBEZERRA, DEVID RUAN DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 16/06/2021 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (SEVERINO NOBERTO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 16/06/2021 | 385.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO- PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 16/06/2021 | 1400.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/06/2021 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/06/2021 | 2710.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MAQUINA E CONSERTO DA INSTALAÇAO, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/06/2021 | 1510.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO ALTERNADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA 200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2021 | 1680.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADOS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/06/2021 | 2400.00 | 00099616610449 | DAMIÃO FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 24 VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD-5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/06/2021 | 240.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 16 TROFEUS EM ACRILICO E COMENDAS P/ AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 27º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA, ENCONTRO DE LOUVORES E TORNEIO DE INAUGURAÇAO O BALDUINAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/06/2021 | 698.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS (MANTA MAGNETICA, LOGO DO MUNICIPIO E REVESTIMENTO FUME EM MAQUINA), REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2021 | 1400.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/06/2021 | 501.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/06/2021 | 840.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE PEDRAS (RACHAS) PARA LADRILHAR A CALÇADA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2021 | 487.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2021 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/06/2021 | 1924.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/06/2021 | 269.47 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1292108108-0, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/06/2021 | 380.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2021 | 650.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/06/2021 | 1515.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM MANCAL EM AÇO P/ ENSILADEIRA, BASE P/ BOMBA E TROCAS DE PEÇAS DO MOTOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 17/06/2021 | 2577.90 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 17/06/2021 | 385.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 17/06/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO COM CONTRASTE) P/ PACIENTES (DANIEL SOARES E NEUSVALDO SOARES) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2021 | 325.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A MOTO DE PLACA MOO6734, PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/06/2021 | 300.00 | 00026735448871 | SORAIA SÔNIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/06/2021 | 100.00 | 00006684666427 | JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/06/2021 | 350.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2021 | 800.00 | 11494789000109 | ALBANIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇAO COMPLETA LENTES ALTO INDICE TRANSISTIONS P/ DOAÇAO AO SR. LUIZ F. SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/06/2021 | 90.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/, EM NOME DO MUNICIPIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 18/06/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE (JOSE EUGENIO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 18/06/2021 | 197.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (MARIA DO CARMO FERREIRA RODRIGUES) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 18/06/2021 | 397.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (JOAO PEDRO ALBUQUERQUE GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/06/2021 | 274.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS SOLICITAÇAO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL VISTORIA 14062 P/ O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/06/2021 | 1270.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E TRATORES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/06/2021 | 650.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE DOIS HOMENS P/ EXECUÇAO DE SERV. DE CAPINAGEM DE MATO NAS PROXIMIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ESCOLA NOSSA SENHORA DASGRAÇAS E JOAO MARTINIANO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/06/2021 | 10500.00 | 00010388092408 | GEOVANI FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR TRES PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE DEMOLIÇAO DO MURO FRONTAL, REMOÇAO DOS PORTOES (VELHOS) ACENTAMENTO DE (04) FORRAS E (04) PORTAS, ACENTAMENTO DE GRADES E PORTOES,ACENTAMENTO DE 40M DE REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES DOS BANHEIROS, ACENTAMENTO DE 170M DE PEDRA P/ LADRILHAR A CALÇADA, EXECUÇAO DOS SERV. DE PINTURA GERAL C/ DUAS DEMAO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/06/2021 | 2135.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA, DESTINADAS P/ USO NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JAIME FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/06/2021 | 2317.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E COMPLEMENTOS ACRILICOS, P/ PINTURA, DESTINADOS P/ USO NA PINTURA DA CRECHE RITA JOSE DINIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/06/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 21/06/2021 | 772.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 21/06/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO MEDICO PRESTADO (CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO) REALIZADO NA PACIENTE (DAMIANA DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 21/06/2021 | 3720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (04UND) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 21/06/2021 | 244.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 21/06/2021 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (04UND) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 21/06/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 21/06/2021 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/06/2021 | 70.00 | 00004770952406 | MARIA DO CARMO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/06/2021 | 50.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2021 | 50.00 | 00009492906457 | CICERO JAOQUIM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00013023119481 | ALESSANDRA FLÁVIA BEZERRA DA NÓBREGA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TELHAS) P/ COBERTURA DE UMA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/06/2021 | 3199.38 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2021 | 2025.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E SOLVENTES P/ PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/06/2021 | 1800.00 | 00008339932403 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE (05) CINCO PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA A BASE DE CAL, DOS MEIOS FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA,NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/06/2021 | 100.00 | 00001875207473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/06/2021 | 500.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/06/2021 | 120.00 | 00070704634481 | VALÉRIA SANTOS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/06/2021 | 500.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/06/2021 | 100.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00016150613470 | ANDRÉ JOAQUIM DOS ANJOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TELHAS) P/ COBERTURA DE UMA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/06/2021 | 100.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 22/06/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 22/06/2021 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ O PACIENTE (JOAO GALDINO FILHO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/06/2021 | 240.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EM ALUSAO AS COMEMORAÇOES JUNINAS (SAO JOAO DENTRO DE CASA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2021 | 510.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DSTINADAS AOS ASSESSORES JURIDICOS E ASSESSORES EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/06/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002717 | 23/06/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/06/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIOMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/06/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 106 E 110 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E SALA DE ARQUIVO DA SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 23/06/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE (ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/06/2021 | 250.00 | 00006710775461 | LUCENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAS DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/06/2021 | 200.00 | 00076383644491 | JOSEFA VIEIRA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAME MEDICO RADIOGRAFIADO TORAX, P/ SUA IRMA (ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA) POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/06/2021 | 180.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/06/2021 | 300.00 | 00004477753403 | MARIA DAS DORES PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/06/2021 | 150.00 | 00004205908466 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/06/2021 | 150.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/06/2021 | 300.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA C/ DERMATOLOGISTA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MATHEUS DOS SANTOS SILVA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/06/2021 | 300.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/06/2021 | 200.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/06/2021 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/06/2021 | 150.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/06/2021 | 150.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/06/2021 | 150.00 | 00007351222452 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEI??O RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/06/2021 | 120.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/06/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 112 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/06/2021 | 350.00 | 00072618124472 | LUIZ ALVES POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA DE TRABALHADOR BRAÇAL NA REALOCAÇAO DE 70 METROS DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO P/ ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL NA SAIDA DA CIDADE P/ O SITIO CAJAZEIRAS,NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/06/2021 | 1260.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA, ASSUNÇAO-PB, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/06/2021 | 550.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/06/2021 | 530.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/06/2021 | 1850.02 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/06/2021 | 904.39 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM ENTREGUES AS GESTANTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE INTEGRANTES DO PROJETO NANA NENEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/06/2021 | 286.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/06/2021 | 1400.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 24/06/2021 | 1198.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A AÇAO EDUCACIONAL ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (ARRAIA SAUDE NA FEIRA). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001036 | 24/06/2021 | 5625.00 | 32662320000101 | COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I, II E AS AMBULANCIA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEDE ASSUNÇAO-PB EM SUAS AÇOES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 24/06/2021 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIR, S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 24/06/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 24/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/06/2021 | 1200.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/06/2021 | 100.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A ENSILADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/06/2021 | 400.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/06/2021 | 530.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/06/2021 | 540.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/06/2021 | 840.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/06/2021 | 630.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO (ALMOXARIFADO) DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/06/2021 | 630.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/06/2021 | 1530.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EXECUTADOS EM IMPRESSORAS ALOCADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/06/2021 | 400.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/06/2021 | 286.08 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/06/2021 | 600.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CENTRO DE ARTESANATO, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/06/2021 | 119.86 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/06/2021 | 1360.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/06/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/06/2021 | 1040.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO-PB E SANTALUZIA-PB, E JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/06/2021 | 1200.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/06/2021 | 1680.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/06/2021 | 430.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS JUNINO DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO SAO JOAO DAS SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL E SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO INTUITO DE MANTER A TRADIÇAO E CARACTERIZAÇAO DA EPOCA JUNINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/06/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/06/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/06/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/05/2021 A 24/062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/06/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA P/ TRATAR DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002767 | 25/06/2021 | 1425.06 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS OGA8310 E KOMBI NPR6316, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOAO PERIODO DE 11 A 20/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/06/2021 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/06/2021 | 1050.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/06/2021 | 840.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, (MATADOURO MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002764 | 25/06/2021 | 5195.83 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/06/2021 | 50.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/06/2021 | 1470.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 25/06/2021 | 370.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001040 | 25/06/2021 | 9524.70 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42, IVECO DAILYOFZ9101, L200 QSF845 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 25/06/2021 | 740.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 25/06/2021 | 1050.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 25/06/2021 | 1470.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 25/06/2021 | 1260.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOSPSF'S , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 25/06/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/05/2021 A 24/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 25/06/2021 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 24/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/06/2021 | 420.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/06/2021 | 120.00 | 00000796854475 | PAULINA TOMAZ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/06/2021 | 200.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002762 | 25/06/2021 | 1312.62 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS CITROEN QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 11 A 20/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/06/2021 | 150.00 | 00007968991420 | DAMIANA NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/06/2021 | 2090.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/06/2021 | 200.00 | 00007470564470 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/06/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/05/2021 A 24/06//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/06/2021 | 1399.00 | 06097266000180 | OTICA POPULAR FASHION | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇAO E OCULOS DE GRAUS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/06/2021 | 1200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO SITIO BARRA III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021,(CHAFARIZ PUBLICO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, (PRAÇAS: PIO SALVADOR,PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ E CANTEIROS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002766 | 25/06/2021 | 2870.34 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332,LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/06/2021 | 490.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/06/2021 | 1050.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/06/2021 | 740.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/06/2021 | 350.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PRAÇA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2021 | 550.00 | 00002830157486 | CICERO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DE TAPA BURACO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A ESCOLA BRASILINO CARDOSO DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2021 | 1603.76 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇAO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, P/ MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PIO SALVADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 28/06/2021 | 1175.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CURATIVOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 28/06/2021 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ A PACIENTE (JUSSARA OLIVEIRA FAUSTINO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001049 | 28/06/2021 | 586.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I, II E AS AMBULANCIA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEASSUNÇAO-PB EM SUAS AÇOES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 28/06/2021 | 1326.33 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/06/2021 | 300.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DUAS DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA DURANTE O FIM DE SEMANA DOS DIAS 30 DE MAIO E 06 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001052 | 28/06/2021 | 1729.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA E HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2021 | 630.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002792 | 28/06/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2021 | 25.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2021 | 2815.58 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 30/06/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2021 | 789.53 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 30/06/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002799 | 29/06/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SAORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ESTOFADO E TROCA DE FORRO DE DOIS JOGOS DE SOFA DA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/06/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAISCOM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - JUNHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/06/2021 | 1586.64 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DE GRADEADOS P/ JANELAS E MURO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001054 | 29/06/2021 | 4847.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, TIPO PSICOTROPICOS E DE FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001055 | 29/06/2021 | 12770.24 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/06/2021 | 1995.90 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/06/2021 | 461.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL, DESTINADO A DOAÇAO P/ PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIALP.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/06/2021 | 387.00 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/06/2021 | 200.00 | 00070265260493 | SABRINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/06/2021 | 821.54 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM ENTREGUES AS GESTANTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE INTEGRANTES DO PROJETO NANA NENEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2021 | 13550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO, E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2021 | 5866.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FRETE DE UMA CAMIONETE P/ TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA VINDA DE FORTALEZA-CE C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2021 | 610.00 | 15758847000107 | WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇAO DE 07 (SETE) CAMISAS NORMAIS E 07 (SETE) CAMISAS MANGA LONGA DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2021 | 175.00 | 15758847000107 | WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇAO DE 07 (SETE) GARRAFAS DE ALUMINIO PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO6734, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2021 | 3465.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2021 | 1290.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2021 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2021 | 10800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, COORDENADOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2021 | 34998.91 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2021 | 10075.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2021 | 10150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/06/2021 | 18070.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORES, GERENTE DE ATENÇAO BASICA E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/06/2021 | 6730.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO, EDUCADOR FISICO, INSTRUTORA DE DANÇA, AGENTE DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/06/2021 | 20205.94 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/06/2021 | 7420.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/06/2021 | 16715.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/06/2021 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/06/2021 | 25077.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/06/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/06/2021 | 4450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001065 | 30/06/2021 | 489.48 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001066 | 30/06/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2001067 | 30/06/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, C/RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/06/2021 | 2500.00 | 24783738000130 | GOHAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GINECOLOGICOS C/ ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/06/2021 | 405.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 12V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1653908. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/06/2021 | 10143.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/06/2021 | 5309.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/06/2021 | 6586.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/06/2021 | 2167.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2021 | 6300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2021 | 1400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2021 | 1600.00 | 02864261002048 | HDS REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO (AR CONDICIONADO) DA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2021 | 1069.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA-CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2021 | 1470.56 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2021 | 274.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS SOLICITAÇAO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL VISTORIA 14062 P/ O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2021 | 7000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A), DIRETOR, DIRETOR DE LAZER E DIRETOR DE EVENTOS), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2021 | 100.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2021 | 15100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFES SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2021 | 145968.50 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%, LOT. NAS UNID. JAIME FER., ELIAS JOSE, JOAO MART., EVAN. GONÇ., RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRAS. CARDOSO E SEC. EDUC., REF.AO MES 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2021 | 8450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES ADJUNTOS, SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFE DE SECÇAO E COORDENADOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2021 | 2450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTA E SECRETARIA ESCOLAR), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2021 | 40193.09 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTOR. A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUC.-30%, LOT. NAS UNID. ESC. ALINE SALV., RITA JOSE, BRAS.CARDOSO, JAIME FER., ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇ., N. SRª DAS GRAÇAS E SEC. DE EDUC.REF. AO MES 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2021 | 1950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR(A), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2021 | 39275.21 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ E PROF. EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2021 | 11271.67 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO, COORDENADORES E DIRETORES DE DIVISAO), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2021 | 2700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2021 | 420.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 26A E RECARGA DE TONER BROTHER TN420/450, DESTINADOS A MANUTENÇAO DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2021 | 38424.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2021 | 11240.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2021 | 11387.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2021 | 4475.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2021 | 22200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.COM.(CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, DIRETORES DEPARTAMENTO, DIRETOR DE REC., SECRETARIO DE GABINETE E SECRETARIO MUN.), LOTADO(S) NA SEC. DE ADM. E PLAN. DESTE MUN. REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2021 | 22955.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2021 | 10176.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2021 | 418.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADOR SAVE PRO 300VA BIV DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2021 | 496.70 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2021 | 5650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2021 | 2900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2021 | 1646.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2021 | 114.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2021 | 535.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2021 | 536.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2021 | 1268.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2021 | 1881.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2021 | 1000.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2021 | 477.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2021 | 490.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 01/07/2021 | 185.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ANDADOR ALUM. POLIDO ARTIC. DOBRAVEL SUPER - (SUPORTA ATE 130KG), DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 01/07/2021 | 5749.30 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001076 | 01/07/2021 | 4803.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS TIPO INJETAVEIS, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO, TENDO EM VISTA ESTES ITENS NAO SEREM CONTEMPLADOS PELA LICITAÇAO PREGAOELETRONICO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2021 | 700.00 | 00009639278416 | GILLYAN BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, C/ EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERV.: RECARGA DE GAS E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2021 | 1356.96 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2021 | 446.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BE/211/BOMBA ENGRAXAR 4KG YAMAGUCHI DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2021 | 27.18 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A BE/211/BOMBA ENGRAXAR 4KG YAMAGUCHI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/07/2021 | 660.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ RECEBIMENTO DE UM CAMINHAO P/ TRANSPORTE DE CARGAS SECAS E COM EQUIPAMENTOS P/ INSTALAÇAO DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DENTRO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAODE ALIMENTOS, NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA (PAA/CDS). AÇAO IMPORTANTE P/ AGRICULTURA LOCAL, ONDE ESSES EQUIPAMENTOS IRAO ESTIMULAR E FOMENTAR, PRINCIPALMENTE, A AGRICULTURA FAMILIAR E A ECONOMIA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 02/07/2021 | 195.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE FREIO TRASEIRO COM SUBSTITUIÇAO DE PASTILHAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 02/07/2021 | 163.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 02/07/2021 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 02/07/2021 | 268.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001081 | 02/07/2021 | 22.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA (PSICOTROPICOS) PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001082 | 02/07/2021 | 829.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA (PSICOTROPICOS) PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001083 | 02/07/2021 | 4593.55 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 02/07/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 02/07/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001086 | 02/07/2021 | 424.80 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001087 | 02/07/2021 | 160.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS TIPO INJETAVEIS, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO, TENDO EM VISTA ESTES ITENS NAO SEREM CONTEMPLADOS PELA LICITAÇAO PREGAOELETRONICO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001088 | 02/07/2021 | 342.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS TIPO INJETAVEIS, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO, TENDO EM VISTA ESTES ITENS NAO SEREM CONTEMPLADOS PELA LICITAÇAO PREGAOELETRONICO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 02/07/2021 | 130.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 02/07/2021 | 637.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA P/ TRATRAMENTO NEUROLOGICO (CONSULTA), PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2021 | 1470.56 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS) P/ VEICULO DESTINADOS A MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2021 | 211.50 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO NA ENSILADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2021 | 1140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2021 | 171.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS) P/ VEICULO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/07/2021 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/07/2021 | 1654.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVO, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/07/2021 | 883.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO TRATOR DE PNEU AGRALE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2021 | 560.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND6619/PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGACOES DE COMUNICADOS, AVISOS E DECRETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, DURANTEMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/07/2021 | 1631.44 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/07/2021 | 1092.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2021 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/07/2021 | 1550.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE KIT DE IMAGEM DA MAQUINA RICOH MP 2501 (CILINDRO LAMINA, REVELADOR) DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002914 | 05/07/2021 | 942.10 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULO KOMBI NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOAO PERIODO DE 21 A 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2021 | 385.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002915 | 05/07/2021 | 6356.99 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2021 | 385.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 05/07/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001093 | 05/07/2021 | 8326.88 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42, IVECO DAILYOFZ9101, L200 QSF845, GOL (LOCADO) QSJ2I04 E MOTO OFD1589 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 05/07/2021 | 390.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 05/07/2021 | 2056.99 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 05/07/2021 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE C/ SERV. HOSPITALAR (EXAME MEDICO), P/ PACIENTE IVONE AMARO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 05/07/2021 | 1050.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001098 | 05/07/2021 | 45.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2021 | 130.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR DILIGENCIAS, BEM COMO FAZER COTAÇOES DE PREÇOS JUNTO A FORNECEDORES P/ ABRIR PROCESSO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002928 | 05/07/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002913 | 05/07/2021 | 4328.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332 E TRATORDE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2021 | 655.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2021 | 490.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/07/2021 | 150.00 | 00012499859431 | THAÍS AMANDA AMARO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/07/2021 | 150.00 | 00071840084480 | ELOÍZA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/07/2021 | 120.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/07/2021 | 100.00 | 00001831558408 | ADELAIDE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/07/2021 | 100.00 | 00070447327470 | GERLANE ARAÚJO TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/07/2021 | 100.00 | 00004573611401 | MARIA SELMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/07/2021 | 100.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS NATURAL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/07/2021 | 100.00 | 00006990245441 | IZABELA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/07/2021 | 100.00 | 00007904535416 | ISABEL CRISTINA DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/07/2021 | 150.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/07/2021 | 120.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/07/2021 | 120.00 | 00001496749456 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/07/2021 | 100.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/07/2021 | 150.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0002916 | 05/07/2021 | 1486.21 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS CITROEN QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 21 A 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/07/2021 | 30.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2021 | 470.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E LIMPEZA DE BICO INJETOR, REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2021 | 1430.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001732891427 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/07/2021 | 100.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/07/2021 | 200.00 | 00009472328423 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/07/2021 | 150.00 | 00004033863494 | ROBENEIDE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/07/2021 | 150.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/07/2021 | 150.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (COMIDAS TIPICAS) PAMONHAS, CANJICAS E COCADAS, P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO ITINERANTE "MIO SAO PEDRO" REALIZADO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/07/2021 | 154.15 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/07/2021 | 750.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE TRES PESSOAS P/ PRESTAR SERV. NA EXECUÇAO DE CAPINAGEM DE MATO DAS MARGENS DA RODOVIA PB 228, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, NAS PROXIMIDADES DO COHAB - JOSE DE ASSISPIMENTA, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A ESTA EDILIDADE NA EMPRESA RUBENS CENTROAUTOMOTIVO, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 06/07/2021 | 550.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIU8G58, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 06/07/2021 | 400.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NOS DIAS 07-14-21-28 DE JUNHO DE 2021, NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 06/07/2021 | 60.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLÍNICAS S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA AMARO) DESTE MUNCIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 06/07/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 06/07/2021 | 1280.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 06/07/2021 | 340.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 06/07/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 06/07/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 06/07/2021 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 06/07/2021 | 5310.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001113 | 06/07/2021 | 77.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001114 | 06/07/2021 | 316.00 | 11145401000156 | L A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA E HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001115 | 06/07/2021 | 591.00 | 11145401000156 | L A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA E HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 06/07/2021 | 402.25 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2021 | 1180.00 | 11536362000118 | ISAQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/07/2021 | 660.15 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/07/2021 | 1075.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO: 623163268, AMBITO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REEMISSAO DA PARCELA 031 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL 31/07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/07/2021 | 552.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO: 632629347, AMBITO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REEMISSAO DA PARCELA 015 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL 31/07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/07/2021 | 1376.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO: 621261700, AMBITO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REEMISSAO DA PARCELA 035 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL 31/07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/07/2021 | 8379.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO: 620157771, AMBITO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REEMISSAO DA PARCELA 084 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL 31/07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2021 | 65.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EQUIVALENTE A DIARIA P/ O SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNICIPIO. (AGUARDANDO DEVOLUÇAO P/ ESTORNO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/07/2021 | 706.20 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/07/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JUNHO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2021 | 1400.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2021 | 549.01 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR COM CHIP (CELULAR MULTLASER F P9130 DUAL 32GB PRETO BIVOLT), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS" ENTRE OS DIAS 07/06/2021 A 06/07/2021, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/07/2021 | 1059.84 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/07/2021 | 950.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/07/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2021 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/07/2021 | 4000.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APLICAÇAO E INSTALAÇAO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACRILICO NA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL RITA JOSE DINIZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/07/2021 | 2310.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONSTRUÇAO DE PAREDES DIVISORIAS E PAREDES 3D DE GESSO, NA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO, LOCALIZADA NA RUA PIO SALVADOR- ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2021 | 750.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA REPOSIÇAO DE 30 METROS DE FORRO DE GESSO NA NOVA SEDE DA CRECHE ALINE DE SOUZA SALVADOR, SEC. DE EDUCAÇAO, LOCALIZADA NAPRAÇA JOSE PEDRO DINIZ - ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/07/2021 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/07/2021 | 1090.00 | 11536362000118 | ISAQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 07/07/2021 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME (COLANGIO RESSONANCIA) P/ PACIENTE (ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 07/07/2021 | 5676.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECÇAO INDIVIDUAL), DESTINADOS AO USO PELO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 07/07/2021 | 1200.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO PELO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 07/07/2021 | 300.00 | 19454822000170 | CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA P/ O PACIENTE (ADRIANO ADEILTON DA SILVA SANTOS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 07/07/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ECODOPPLER INFANTIL P/ O PACIENTE (ENZO GABRIEL DA SILVA CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001123 | 07/07/2021 | 154.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 07/07/2021 | 390.00 | 40491028000193 | INSTITUTO DO PENSAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ PSIQUIATRA P/ PACIENTE (LEANDRO BATISTA GUIMARAES), DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/07/2021 | 1080.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/07/2021 | 900.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/07/2021 | 549.01 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR COM CHIP (CELULAR MULTLASER F P9130 DUAL 32GB PRETO BIVOLT), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/07/2021 | 900.00 | 00007248430439 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇAO DE PEQUENOS RETOQUES EM REPARTIÇOES PUBLICAS (CRECHE RITA JOSE DINIZ, SEC. DE CULTURA, SEDE DA PREFEITURA E SEC. DE INFRAESTRUTURA) DESTEMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2021 | 550.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/07/2021 | 150.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/07/2021 | 350.00 | 00007097398426 | ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/07/2021 | 700.00 | 00006868787448 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS EM CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/07/2021 | 629.10 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO MATERIAL DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (PROTETOR SOLAR), DESTINADO USO PELOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2021 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2021 | 2200.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PONTO DOS VIGIAS NOTURNOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2021 | 1500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2021 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (BOTAS COURO), DESTINADO AO USO PELOS SERVIDORES (GARIS) DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/07/2021 | 830.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/07/2021 | 2160.00 | 02925446000152 | INCOPAR IND DE COUROS PROF DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVUAL (BOTAS DE SEGURANÇA EM COURO S/ SOLADO DE PU C/ ELASTICO E BIQUEIRA), DESTINADO AO USO PELOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/07/2021 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR COMPRA DE PRODUTOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 08/07/2021 | 800.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 08/07/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA BASE DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 08/07/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/06 A 14/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 08/07/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 08/07/2021 | 1320.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/06/2021 A 17/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 08/07/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NASAUDE, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 08/07/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDIOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 08/07/2021 | 1320.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 08/07/2021 | 1100.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO P/ O PACIENTE (FRANCINALDO MIGUEL BARBOSA), DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 08/07/2021 | 3450.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIAS) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 08/07/2021 | 1580.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (02) DUAS BALANÇAS DIGITAL INFANTIL PESAR BEBES ELP-25BBA (ANTROP) CAP 10/25KG ELP-25BBA - BALMAK, DESTINADAS AS UBS (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DEEMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 08/07/2021 | 320.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DA CENTRAL DE AMBULANCIAS - SAUDE MAIS PERTO, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE ARTESANATOS DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2021 | 1478.99 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO GALVANIZADO P/ CONFECÇAO DE TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL (O NABOZAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/06/2021 A 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/07/2021 | 120.21 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER A TODOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2021 | 306.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PATROL/MOTONIVELADORAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/07/2021 | 550.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2021 | 550.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003023 | 08/07/2021 | 255.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO C/ ALUMINIO DIMENSOES 120 X 250, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003024 | 08/07/2021 | 576.90 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2021 | 600.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXECUÇAO DE SERV. EM REPAROS NA TROCA DE TORNEIRAS DE PIAS, E LUBRIFICAÇAO DE DROBADIÇAS DE PORTAS E JANELAS DE REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003025 | 08/07/2021 | 1431.63 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/07/2021 | 132.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2021 | 549.46 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERRO P/ CONSTRUÇAO DE PLACAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONFECÇAO DE ARMARIO P/ ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/07/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/07/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO DE 2021 A 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/07/2021 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CUMPRINDO DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/07/2021 | 190.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/07/2021 | 239.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/07/2021 | 11383.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/07/2021 | 9.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/07/2021 | 5942.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE RESPONSAILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/07/2021 | 412.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/07/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/07/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00003380871419 | FRANCINETE PATRÍCIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMAÇAO GOOGLE SALA DE AULA-GOOGLE CLASSROOM, P/ PROFESSORES, SUPERVISORES E GESTORES ESCOLARES, POR MEIO DE OFICINAS DE NOÇOES BASICAS E TEORICAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE REALIZADA NO DIA05/07/2021, NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 09/07/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 09/07/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/06/2021 A 19/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00012355087490 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00013814031407 | MARIA RITA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00016165263437 | DEIVID JOAB BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 09/07/2021 | 390.00 | 40491028000193 | INSTITUTO DO PENSAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ PSIQUIATRA P/ PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 09/07/2021 | 65.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SEC. DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 09/07/2021 | 210.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 09/07/2021 | 45.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001168 | 09/07/2021 | 3224.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS TIPO INJETAVEIS, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO, TENDO EM VISTA ESTES ITENS NAO SEREM CONTEMPLADOS PELA LICITAÇAO PREGAOELETRONICO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001169 | 09/07/2021 | 3113.80 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I, II E AS AMBULANCIAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEASSUNÇAO-PB EM SUAS AÇOES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001171 | 09/07/2021 | 1880.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I, II E AS AMBULANCIAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEASSUNÇAO-PB EM SUAS AÇOES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 09/07/2021 | 1419.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, TAL AQUISIÇAO SE DEU DE FORMA DIRETA EM VIRTUDE DE HAVER UM PREGAO CONSIDERADO FRACASSADO ONDE SERIA CONTEMPLADO O MESMO OBJETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2001173 | 09/07/2021 | 4423.58 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DOS TIPOS: PSICOTROPICOS, FARMACIA BASICA E INJETAVEIS P/ ATENDER A DEMANDA NAO CONTEMPLADA PELA LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/07/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER A DEMANDADA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003053 | 09/07/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/06/2021 A 11/07/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/07/2021 | 150.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/07/2021 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/HOSPITAL DR. CLEMENTINO FRAGA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/07/2021 | 130.00 | 00070265296412 | MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/07/2021 | 84.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/07/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00080614248434 | ALUÍZIO VIEIRA DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/07/2021 | 250.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E SUCOS) DESTINADOS AOS MEMBROS DA QUADRILHA (JUNINA LUME DA FOGUEIRA) E ORGANIZADORES DO EVENTO INTINERANTE O (MIO SAO PEDRO DA REGIAO) VOLTADO AO GRUPO DE IDOSOS EPRESTIGIANDO TODOS OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/07/2021 | 1450.00 | 00002029269409 | JUAREZ NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS EM UM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, PLACA MMQ-9430/PB, MODELO F-4000, P/ FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (PAES), CONFORMEDECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/07/2021 | 150.00 | 00007645992590 | ANA CAROLINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ TRANSPORTE (ILHEUS/BA P/ ASSUNÇAO-PB) DE CIDADAO ASSUNÇAOENSE QUE ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO (COVID-19) NA BAHIA TENDOPASSADO (10 DIAS ENTUBADO) QUE PRECISOU VOLTAR P/ REABILITAÇAO JUNTO A FAMILIA E EQUIPE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/07/2021 | 281.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (FORR. ORTOP. INFL. CAIXA OVO E CINTA MODELADORA CHANTAL CG), DESTINADOS A DOAÇAO A SRª ALZIRA LUZIA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/07/2021 | 750.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERV. E OPERADORES DA MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE A EXECUÇAO DOS SERV. DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DEJUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/07/2021 | 300.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR, NA RETIRADA DE PEDRAS SOLTAS, DURANTE A EXECUÇAO DO SERV. DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL (COM MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA) DO SITIO SAMAMBAIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (JULIANA PEREIRA FELISMINO) NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DEZ DIARIAS EM SERV. PREST. C/ OPERADODR DA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E ABERTURA DE VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/07/2021 | 2100.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CARRADAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA FOR/1100, DO ANO 1983 NA COR AMARELA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CAJAZEIRASIII AO SITIO MARCOLINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/07/2021 | 3300.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M. BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOCAJAZEIRAS III AO SITIO MARCULINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA C/ ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/07/2021 | 840.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/07/2021 | 880.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/07/2021 | 880.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/07/2021 | 800.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/07/2021 | 880.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2021 | 1120.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/07/2021 | 120.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/07/2021 | 240.00 | 00008553086488 | JOSEILSON BATISTA GUDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2021 | 550.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/07/2021 | 1080.00 | 00000907578748 | NEUSVAULDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE MATO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/07/2021 | 600.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE DOZE (12) CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/07/2021 | 1950.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM-7105-PB, P/ TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO DESTINADO A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070893282448 | JOSÉ SAMUEL SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA E AMONTUAMENTO DE PEDRAS SOLTAS DAS RUAS ONDE FORAO EXECUTADOS OS SERV. DE ABERTURA DE VIAS, ALINHAMENTO E RECUPERAÇAO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS, NESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 12/07/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 12/07/2021 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 12/07/2021 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 12/07/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 12/07/2021 | 1207.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CURATIVOS P/ PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 12/07/2021 | 2400.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOZE (12) VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, P/ TRANSPORTAR PACIENTES DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 12/07/2021 | 570.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO SR (MANOEL JOSE DO NASCIMENTO) FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS QUE GOZAVA DE FERIAS NO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 12/07/2021 | 1800.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 12/07/2021 | 800.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO APOIO NO PSF DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/07/2021 | 3200.00 | 00099616610449 | DAMIÃO FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 32 VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD-5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/07/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NA VACINAÇAO DO REBANHO BOVINO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/07/2021 | 1010.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E DA PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/07/2021 | 900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADUBO DESTINADO AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/07/2021 | 1575.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO GERAL, COM SERVIÇO DE PINTURA DE SETE ARMARIOS, DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/07/2021 | 750.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM-7105-PB, P/ TRANSPORTE DE CINCO CARRADAS DE AREIA P/ QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO TERRENO DO ANEXO ESPORTIVO DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, SEC. DE EDUCAÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00004910420436 | ROSÁLIA MOTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/07/2021 | 435.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG (05 BOTIJOES), P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/07/2021 | 1722.80 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/07/2021 | 606.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/07/2021 | 1350.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/07/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2021 | 65.00 | 00007210571442 | ADAGBERKSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTOMEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/07/2021 | 90.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/ BUSCAR EXTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO BRADESCO EM SANTA LUZIA-PB, BEMCOMO RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM JUAZEIRINHO-PB, CONFORME OFICIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/07/2021 | 500.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS REF. A CONFECÇAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA PROTEÇAO DA PORTA DO AQUIVO MORTO (02) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/07/2021 | 435.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG (05 BOTIJOES), P/ ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/07/2021 | 1210.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E TRATORES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/07/2021 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SISTEMA DE PREÇOS VISANDO AUXILIAR A COMISSAO DE LICITAÇAO A PESQUISAR DE FORMA MAIS EFICIEENTE OS PREÇOS DE MERCADO SOBRE OS BENS E SERVIÇOS COMUNS QUE A ADMINISTRAÇAO NECESSITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/07/2021 | 269.47 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1309861921-0, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/07/2021 | 90.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CUMPRINDO DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/07/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/07/2021 | 5340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/07/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/07/2021 | 1250.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 125 M² DE PEDRAS RACHA P/ LADRILHAR A CALÇADA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/07/2021 | 119.88 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/07/2021 | 180.00 | 00006742689463 | DANIELMA DAS NEVES LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/07/2021, P/ CUMPRIMENTO DE AGENDA TRATANDO DE ASSUNTOS RELEVANTES JUNTO A SEC. DEESTADO DA JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/07/2021 | 2316.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/07/2021 | 3800.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU (01UND), DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL/MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 13/07/2021 | 1250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO E ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO P/ PACIENTE (IVONE AMARO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 13/07/2021 | 1400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 07 (SETE) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 13/07/2021 | 420.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/07/2021 | 1506.79 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/07/2021 | 1908.66 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/07/2021 | 850.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REDE ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/07/2021 | 4750.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/07/2021 | 1040.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE DOIS HOMENS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇAO DE REPAROS NA NOVA INSTALAÇAO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/07/2021 | 640.00 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/07/2021 | 550.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. SERVIÇOS PRESTADOS C/ AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (MARIA DAS DORES DOS SANTOS) FUNCIONARIA DO QUADRO DE EFETIVOS DE FERIAS REGULAMENTARES, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003152 | 14/07/2021 | 1218.56 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/07/2021, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/07/2021 | 90.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E RECUPERAÇAO DO OLHAR INFERIOR DO EIXO DA PONTA DIREITA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/07/2021 | 1320.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/07/2021 | 1004.70 | 01860850000122 | DINIZ MAT.DE CONST.- W.MART. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003149 | 14/07/2021 | 2503.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332, LOTADOSNA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/07/2021 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003162 | 14/07/2021 | 107302.11 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO E O RESTANTE DA SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO 865794/2018, OPERAÇAO N°1053286-52/2018 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO N° 00013/2020, DATADO DE 19 FEVEREIRO DE 2020. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 14/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA) P/ O PACIENTE (JOSE ROBERTO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 14/07/2021 | 115.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001193 | 14/07/2021 | 10475.59 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42, IVECO DAILYOFZ9101, GOL (LOCADO) QSJ2I04 E MOTO OFD1589 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003150 | 14/07/2021 | 10886.41 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA-CAT, TRATOR DE PNEU AGRALE ECAMINHAO SPRINTER, LOTADOS NA SEC. DE NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/07/2021 | 670.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/07/2021 | 900.00 | 10983634000246 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003151 | 14/07/2021 | 1443.49 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A10/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/07/2021 | 1680.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO RENAUTL KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SINISTRO 5312021132274. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/07/2021 | 170.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO E COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, COM VALIDADE DE UM ANO, POSSIBILITANDO DE FORMA ELETRONICA DE DOCUMENTOS, ENVIO DE DOCUMENTAÇAO E ACESSO A SISTEMAS QUE O GESTOR DA PASTA DEVE TER ACESSOREPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/07/2021 | 1471.84 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/07/2021 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ 01 (UMA) DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ COMPARECER AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO P/ TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL , NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/07/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/07/2021 | 754.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE AREAS EXTERNAS DA NOVA SEDE DA CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/07/2021 | 900.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (CAIXAS PLASTICAS, PALETES E ACESSORIOS) DO PROGRAMA (PAA) P/ ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/07/2021 | 1887.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/07/2021 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 15/07/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 15/07/2021 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (CAPSULOTOMIA YAG LASER-OD) A SER REALIZADO NO DIA 22/07/2021, P/ PACIENTE (MARIA DA SILVA SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 15/07/2021 | 300.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTES (EDVALDO CICERO ALVES E ALINY LIRA SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 15/07/2021 | 1809.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 15/07/2021 | 3255.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE BALCAO (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 15/07/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 15/07/2021 | 65.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA (ENFERMEIRA), EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM TRANSFERENCIA DA CIDADE DE ASSUNÇAO P/ CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 15/07/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (RM DE ABDOMEM SUPERIOR) P/ PACIENTE (ELYELBA SOUZA DA SILVA SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 15/07/2021 | 1500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREBENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS I E UBS II DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 15/07/2021 | 550.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOR 18.000 BTUS, NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/07/2021 | 300.00 | 00002791459774 | EDMILSON EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ AUXILIAR DE PEDRAS SOLTAS, DURANTE A EXECUÇAO DOS SERV. DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL (C/ MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA) DO SITIO SAMAMBAIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/07/2021 | 1500.00 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CANTEIRO DE RUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/07/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/07/2021 | 300.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/07/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/07/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/07/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/07/2021 | 500.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, VINDA DE SUME-PB P/ASSUNÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/07/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/07/2021 | 300.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/07/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/07/2021 | 300.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/07/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/07/2021 | 400.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/07/2021 | 350.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/07/2021 | 550.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE JUNHO DE 2021 EM JORNADAPARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR, SR. (VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA) NO PERIODO DE FERIAS REGULAMENTARES ENTRE OSDIAS 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/07/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/07/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/07/2021 | 360.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO, DE VIAGEM DO SERVIDOR A JOAO PESSOA-PB, EM CARRO PROPRIO, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMA DE LICITACOES JUNTO A EMPRESA IMPORT INFORMATICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/07/2021 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO SECRETARIO DA PASTA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/07/2021, P/ FAZER TRANSFERENCIA DE PACIENTE (TEODOMIRO ZACARIAS DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/07/2021 | 130.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/ UMA DIARIA P/ SERVIDOR DESTA EDILIDADE RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P. 183, P/ COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/07/2021 | 400.00 | 00007012038462 | ELAINE VILMA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/07/2021 | 100.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO TRATOR DE PNEU AGRALE 5075, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/07/2021 | 130.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 16/07/2021 | 180.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNCIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 16/07/2021 | 400.00 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19 E A INFUENZA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 16/07/2021 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME (CAPSULOTOMIA YAG LASER-OD) P/ PACIENTE (MARIA DA SILVA SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 16/07/2021 | 400.00 | 00056988320482 | MARILENE MARTINIANO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19 E A INFUENZA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 16/07/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA PELVICA C/ CONTRASTE P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 16/07/2021 | 585.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 16/07/2021 | 125.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 2001212 | 16/07/2021 | 453.60 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUANDO A DISPOSIÇAO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/07/2021 | 320.00 | 00004701627402 | ADRIANA HENRIQUE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APOIO CULTURAL P/ CUSTEAR TRANSMISSAO DE UMA LIVE "ARRAIA DA CLARA", DENTRO DAS AÇOES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR A CULTURA LOCAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCARC/ A REFERIDA DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/07/2021 | 4000.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 40 METROS DE PORTOES NA CHAPA 3/16 E VARAS 5/16, 45 METROS DE GRADES NA CHAPA 3/16 E DE 16 COLUNAS DE METALON NA CHAPA 40X40 E NA CHAPA 18, DESTINADOS P/ A NOVA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/07/2021 | 45.57 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRATICA DE AVERBAÇAO DE UM ADITIVO DE ATA DE ELEIÇAO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 13.845.366/0001-03. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/07/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA CONTA INATIVA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/07/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/07/2021 | 334.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/07/2021 | 430.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇAO EM UM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/07/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE PATOS-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003202 | 16/07/2021 | 2426.40 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/07/2021 | 671.50 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/07/2021 | 370.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISAO EM ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/07/2021 | 3000.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/07/2021 | 3200.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS A SEDE DO PAA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/07/2021 | 420.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 19/07/2021 | 2117.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 19/07/2021 | 397.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (JOAO PEDRO ALBUQUERQUE GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001216 | 19/07/2021 | 4134.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001217 | 19/07/2021 | 1037.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/07/2021 | 1341.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/07/2021 | 7193.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/07/2021 | 4284.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/07/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 17/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/07/2021 | 1699.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS E ACESSORIOS), DESTINADOS A PINTURA DOS ABRIGOS DE ONIBUS AS MARGENS DA PB-228, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2021 | 400.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2021 | 2500.00 | 00006987275416 | JOSINALDO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERV. DE REPOSIÇAO DE PEDRAS PORTUGUESAS DAS PRAÇAS ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE E PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ, E SERV. DE REPOSIÇAO DE PEDRAS PORTUGUESAS C/ PINTURA DOS CANTEIROS ESERV. DE PINTURA DOS BANCOS DE MADEIRA E POSTES DECORATIVOS DOS CANTEIROS DA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2021 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORÇO DOS FEIXOS DE MOLAS DO REBOQUE DO CARROÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2021 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇAO DO REBOQUE DO CARROÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2021 | 200.00 | 00002387856457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2021 | 150.00 | 00004414532442 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2021 | 200.00 | 00070704035421 | JOSÉ ORLANDO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2021 | 140.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO E COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, COM VALIDADE DE UM ANO, EM NOME DO PREFEITO LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS POSSIBILITANDO DE FORMA ELETRONICA DE DOCUMENTOS, ENVIO DE DOCUMENTAÇAO E ACESSO ASISTEMAS QUE O GESTOR DO MUNICIPIO DEVE TER ACESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2021 | 1046.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA N° 48099, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2021 | 2332.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA RECUPERAÇAO DO CARROÇAO DO TRATOR DE PNEU LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRURA E GRADES DO TRATOR DE PNEU LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2021 | 2500.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS ATRAVES DO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS (SIGPC) DOS CONSELHOS ESCOLARES DOS EXERCICIOS DE 2019 E 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 20/07/2021 | 530.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRODUÇAO DE EVENTO C/ A SECRETARIA DE SAUDE, CHEFE DE GABINETE E VICE PREFEITO P/ PRESTAÇAO DE CONTAS DOS RECURSOS APLICADOS NA SAUDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021, OCORRIDO NO ULTIMO DIA 22/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 20/07/2021 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2010, PLACA NPZ2655/PB, DE COR PREDOMINANTE PRETA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 20/07/2021 | 65.00 | 00004377135473 | IVONALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ TRANSFERIR ATE O HOSPITAL DE TRAUMA DECAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 20/07/2021 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/07, 05/07, 12/07 E 19/07/2021, P/ BUSCAR VACINA DA COVID-19 E INFLUENZA NO SETOR DE IMUNIZAÇAO E TAMBEM RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A ATENÇAO BASICA NA 3° GERENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 20/07/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA P/ PACIENTE (ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS) ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 20/07/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 20/07/2021 | 1399.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16V - 16 PASS DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1670950. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 20/07/2021 | 493.34 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EVENTOS VACINAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2021 | 2715.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/07/2021 | 400.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APOIO CULTURAL P/ CUSTEAR TRANSMISSAO DE UMA LIVE "ARRAIA DA CLARA", DENTRO DAS AÇOES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR A CULTURA LOCAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCARCOM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/07/2021 | 530.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/07/2021 | 550.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA ELET. VIBRATORIA 1 450 W 9005G, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/07/2021 | 408.49 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 21/07/2021 | 550.00 | 00007224309494 | MAYANNE FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO SOBRE VENTILAÇAO NAO INVASIVA (VNI) DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO NO DIA 21/07/2021 NO AUDITORIO DAEMEF JAIME REFERREIRA TAVARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 21/07/2021 | 560.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICA C/ UROLOGISTA P/ PACIENTES (SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA E LAUDINEIA SANTOS ARAUJO),DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 21/07/2021 | 150.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ DERMATOLOGISTA P/ PACIENTE (DILMARA DA COSTA MATIAS),DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 21/07/2021 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (SEVERINO NOBERTO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001232 | 21/07/2021 | 1360.72 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 21/07/2021 | 364.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 21/07/2021 | 192.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2021 | 406.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) ADP. TP-LINK TL-WN823N E 01 (UM) ROTEAD. TP-LINK TL-WR829N, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIA DA ESCOLA JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2021 | 750.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIA DA ESCOLA JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/07/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ AS CIDADES DE TAPEROA, JUNCO E JUAZEIRINHO P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A CONTROLADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/07/2021 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/07/2021 | 1508.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO AMBITO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, REFERENTE AS COMPETENCIAS 05, 06 E 12/2020, ATRAVES DO PROCESSO 18.064.970-1, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007594317440 | LUCICLEIDE BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/07/2021 | 100.00 | 00010258867477 | LUCIELMA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/07/2021 | 200.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/07/2021 | 640.00 | 00010287737497 | JOSÉ OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS C/ TRABALHADOR BRAÇAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/07/2021 | 111.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/07/2021 | 2700.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/07/2021 | 400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/07/2021 | 370.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/07/2021 | 1804.28 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/07/2021 | 2273.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/07/2021 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/07/2021 | 250.00 | 00006507076481 | MARCOS ANTONIO PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/07/2021 | 400.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESP. DECORRENTES DA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/07/2021 | 120.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/07/2021 | 300.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/07/2021 | 125.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (JUNHO), POR NAO DISPORDE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/07/2021 | 120.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/07/2021 | 300.00 | 00070265545498 | EVELLY DÂMARIS ANDRADE VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/07/2021 | 200.00 | 00012000670458 | EVELYN FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/07/2021 | 8119.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/07/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/07/2021 | 400.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE ADESIVOS P/ PESONALIZAÇAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J54, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/07/2021 | 397.80 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 35 PLOTAGENS DOS PROJETOS DA CRECHE DO FNDE TIPO 2. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/07/2021 | 2558.40 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/07/2021 | 600.00 | 00026205677857 | LAURENILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO, PLANTIL E IRRIGAÇAO DE MUDAS DE PLANTAS DECORATIVAS ORNAMENTAIS (PALMEIRAS) NA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001235 | 22/07/2021 | 700.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS TIPO INJETAVEIS, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO, TENDO EM VISTA ESTES ITENS NAO SEREM CONTEMPLADOS PELA LICITAÇAO PREGAOELETRONICO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 22/07/2021 | 500.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 22/07/2021 | 1399.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16V - 16 PASS DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1670950. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 22/07/2021 | 110.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/07/2021 | 1200.00 | 00009639278416 | GILLYAN BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇAO DA WA200, C/ EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERVIÇOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM, HIGIENIZAÇAO, TROCA DE MANGUEIRAS E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/07/2021 | 3980.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/07/2021 | 360.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003283 | 23/07/2021 | 6898.44 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA-CAT, TRATOR DE PNEU AGRALE ECAMINHAO MERCEDES BENZ SPRINTER, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 23/07/2021 | 1400.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 23/07/2021 | 900.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADAS AO USO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COMBATE AO COVID-19, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 23/07/2021 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO (RESSECÇAO DE TUMOR NO PE), P/ PACIENTE (MARIA DE LOURDES ANDRADE JACINTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 23/07/2021 | 520.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DO VEICULO, DESTINADOS A MOTO DE PLACA OFD1589, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 23/07/2021 | 887.47 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 23/07/2021 | 730.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (FRANCINALDO MIGUEL BARBOSA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 23/07/2021 | 3000.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIAS) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 23/07/2021 | 888.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA PARTE DE EVAPORAÇAO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ2I04, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 23/07/2021 | 555.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 23/07/2021 | 310.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001250 | 23/07/2021 | 9365.24 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 23/07/2021 | 1380.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA CADEIRA ADDIT PRESIDENTE TELA COM ENCOSTO DE CABEÇA PT ASSEN, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 23/07/2021 | 192.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 23/07/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 23/07/2021 | 493.34 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EVENTOS VACINAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003282 | 23/07/2021 | 1669.10 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/07/2021, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003276 | 23/07/2021 | 2209.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/07/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTRAOLADOR MUNICIPAL A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM UMA REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO -FNDE, P/ TRATAR DOS ULTIMOS DETALHES P/ ABRIR O PROCESSO LICITATORIO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/07/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/07/2021 | 872.00 | 07022468000126 | G Y MIZUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LIVROS DE ATUALIZAÇAO JURIDICA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/07/2021 | 1400.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/07/2021 | 60.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003280 | 23/07/2021 | 1421.25 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE11 A 20/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/07/2021 | 200.00 | 00009426351400 | LEONARD DE ASSIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/07/2021 | 140.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003281 | 23/07/2021 | 3243.98 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332, LOTADOSNA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO P/ EXECUÇAO DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/07/2021 | 825.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A INSTALAÇAO DO POÇO ARTESIANO NO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/07/2021 | 60.00 | 00011888897457 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2021 | 300.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TUBOS, CONECÇOES E CIMENTO) P/ CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE SANITARIA EM SUA RESIDENCIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/07/2021 | 250.00 | 00014512647473 | ITAMIRES SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE ASSUNÇAO-PB P/ RIO DE JANEIRO-RJ, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2021 | 300.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004580740475 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO) P/ CONSTRUÇAO DE UMA SAPATA EM SUA CASA , POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/07/2021 | 130.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/ COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DURANTE OS DIAS 21 E 22 DO CORRENTE MES E ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/07/2021 | 130.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/ COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DURANTE OS DIAS 21 E 22 DO CORRENTE MES E ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/07/2021 | 130.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ 01 (UMA) DIARIA P/ MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, EM DILIGENCIA C/ CONSELHEIROS TUTELARES P/ COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DURANTE OS DIAS 21 E 22 DOCORRENTE MES E ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE ASSUNÇAO-PB P/ FORTALEZA-CE, CONFORME DECLARAÇAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/07/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/06/2021 A 24/07//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/07/2021 | 300.00 | 00070703751409 | WEVERTON WELLINTONN SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/07/2021 | 90.00 | 00000961180404 | FÁBIO JOSÉ BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM SISTEMA DE CFTV DA GARAGEM I E GARAGEM II, DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/07/2021 | 420.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/ O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS GARAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/07/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/07/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/06/2021 A 24/072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003301 | 26/07/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 26/07/2021 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 26/07/2021 | 828.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CURATIVOS P/ PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 26/07/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS P/ PACIENTE (VERA LUCIA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 26/07/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/06/2021 A 24/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 26/07/2021 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 26/07/2021 | 105.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOBINAS DESTINADAS AOS PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 26/07/2021 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FONTE DE RELOGIO DE PONTO (INT), DESTINADA AO PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/07/2021 | 2791.60 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL/MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/07/2021 | 295.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS (MAQUINAS) , LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/07/2021 | 540.00 | 00002777271461 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA (ASPROFRUTAS) ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE FRUTAS DE ASSUNÇAO E REGIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2021 | 720.00 | 00002777271461 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA (ASARAS) ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 27/07/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 27/07/2021 | 500.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICA C/ ANGIOLOGISTA, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 27/07/2021 | 65.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SEC. DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ FAZEREM CIRURGIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 27/07/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003317 | 27/07/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2021 | 2200.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/07/2021 | 3000.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) POSTES MEDINDO 6.60M E 04 (QUATRO) BASES P/ REFLETOR, DESTINADOS A NOVA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/07/2021 | 130.00 | 00001512859427 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/07/2021 | 200.00 | 00006198894460 | JORGE DAMIAO JUNIOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/07/2021 | 200.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/07/2021 | 300.00 | 00071824092407 | AMANDA CAROLINE XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2021 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/07/2021 | 400.00 | 00004736340401 | IVONEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/07/2021 | 800.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, COMIDAS TIPICAS (PE DE MOLEQUE, BOLO DE MILHO E TAPIOCAS) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO ITINERANTE (MIO SAO PEDRO) REALIZADO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTINADO AOS IDOSOS DOMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/07/2021 | 900.00 | 00011263734430 | EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERV. DE ROÇO DE MATO DE TRECHO CORRESPONDENTE A 2KM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO MUCUTU - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/07/2021 | 3200.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERV. DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INCLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS,CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 20/06/2021 A 19/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/07/2021 | 350.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE ASSUNÇAO-PB P/ SALVADOR-BA, VIAGEM EM BUSCA DE TRABALHO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/07/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO, NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/07/2021 | 1650.00 | 31694655000130 | DANIELLY FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO MOTOR POWER 1.6, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/07/2021 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ 01 (UMA) DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/07/2021 | 900.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE NUMERADORES AUTOMATICOS DE SEIS DIGITOS E DE CARIMBOS AUTOMATICOS PEQUENOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/07/2021 | 4194.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/07/2021 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 28/07/2021 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ A PACIENTE (MARIA DE LOURDES ANDRADE JACINTO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 28/07/2021 | 660.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS MEDIOS E GRANDES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 28/07/2021 | 492.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/07/2021 | 307.82 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001271 | 28/07/2021 | 12293.36 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001272 | 28/07/2021 | 306.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/07/2021 | 2200.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS DE 15ML 220V, DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE (SETOR DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000283213201900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/07/2021 | 280.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/07/2021 | 6300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/07/2021 | 1400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/07/2021 | 670.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2021 | 550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/07/2021 | 7000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A), DIRETOR, DIRETOR DE LAZER E DIRETOR DE EVENTOS), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 29/07/2021 | 18070.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORES, GERENTE DE ATENÇAO BASICA E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 29/07/2021 | 7230.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO, EDUCADOR FISICO, INSTRUTORA DE DANÇA, AGENTE DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 29/07/2021 | 19525.28 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 29/07/2021 | 7420.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 29/07/2021 | 16715.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 29/07/2021 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 29/07/2021 | 21165.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 29/07/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 29/07/2021 | 5350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 29/07/2021 | 2040.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS), P/ PACIENTES (FRANCUELDO MOREIRA DE OLIVEIRA, ALEXANDRA VITORIA ANANIAS RAMOS, FRANCISCA MARIA PURDENCIO, JADE LILIANE DE SOUZAFERREIRA, SOLANGE BEZERRA FERREIRA E ALESSANDRO MATIAS DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 29/07/2021 | 300.00 | 33909067000100 | CUIDAR CLINICA INTEGRADA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE (KAIO MIGUEL OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 29/07/2021 | 7445.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 29/07/2021 | 8058.33 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 29/07/2021 | 9500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 29/07/2021 | 1900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 29/07/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A COORDENADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 29/07/2021 | 130.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA P/ CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ COMPARECER A SECRETARIA DE SAUDE GERAL DO ESTADO, P/ SANAR PENDENCIAS NO SISTEMA DE VACINAÇAO DA COVID-19 NO DIA 29/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/07/2021 | 4150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/07/2021 | 2900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/07/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/07/2021 | 23300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.COM.(CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, DIRETORES DEPARTAMENTO, DIRETOR DE REC., SECRETARIA DE GABINETE E SECRETARIO MUN.), LOTADO(S) NA SEC. DE ADM. E PLAN. DESTE MUN. REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/07/2021 | 21343.34 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/07/2021 | 9731.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/07/2021 | 15100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFES SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/07/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/07/2021 | 151065.55 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%, LOT. NAS UNID. JAIME FER., ELIAS JOSE, JOAO MART., EVAN. GONÇ., RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRAS. CARDOSO E SEC. EDUC., REF.AO MES 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/07/2021 | 11700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES ADJUNTOS, SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFE DE SEÇAO, CHEFE SETOR E COORDENADOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/07/2021 | 4050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTA, VIGIA E SECRETARIA ESCOLAR), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/07/2021 | 40761.42 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTOR. A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUC.-30%, LOT. NAS UNID. ESC. ALINE SALV., RITA JOSE, BRAS.CARDOSO, JAIME FER., ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇ., N. SRª DAS GRAÇAS E SEC. DE EDUC.REF. AO MES 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/07/2021 | 1950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/07/2021 | 7460.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR(A), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NA ESCOLA MUN. JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/07/2021 | 40243.43 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ E PROF. EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/07/2021 | 9800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO, COORDENADORES E DIRETORES DE DIVISAO), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/07/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/07/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/07/2021 | 68397.44 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 1ª PARC. DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%, LOT. NAS UNID. JAIME FER., ELIAS JOSE, JOAO MART., EVAN. GONÇ., RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRAS. CARDOSO E SEC.EDUCAÇAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/07/2021 | 16646.36 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 1ª PARC.DO 13° SAL. 2021 DO(S) FUNC. EST.(MOTOR. A.S.G. REG. ENS., AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUC.-30%, LOT. NAS UNID. ESC. ALINE SALV., RITA JOSE, BRAS.CARDOSO, JAIME FER., ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇ., N. SRª DAS GRAÇAS E SEC.DE EDUCAÇAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2021 | 19935.32 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ E PROF. EVANDIR GONÇALVES. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2021 | 3122.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/07/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/07/2021 | 11250.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/07/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/07/2021 | 13550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/07/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/07/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/07/2021 | 5500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/07/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/07/2021 | 1800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/07/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/07/2021 | 3666.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/07/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/07/2021 | 2750.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/07/2021 | 550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2021 | 1650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2021 | 93.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2021 | 105.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/07/2021 | 10900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO, COORDENADOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/07/2021 | 33601.69 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/07/2021 | 15995.84 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS, TRABALHADOR E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2021 | 2200.00 | 00007248430439 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR 02 (DUAS) PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: PINTURA GERAL (POSTES, PEDRAS, MEIO FIO, ARCOS) C/ DUAS DEMAO TUDO NA PRAÇA ATEMISTOVIEIRA DE ANDRADE A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (02) DUAS PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: PINTURA GERAL (POSTES, PEDRAS, MEIO FIO, KIOSKE, ARCOS E BANCOS) C/ DUAS DEMAO TUDONA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/07/2021 | 9790.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00008593847480 | ANTONIO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM TRECHOS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS SERRA DOS BIUS AO SITIO CAJAZEIRAS III AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/07/2021 | 3707.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/07/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/07/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/07/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/07/2021 | 806.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/07/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/07/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/07/2021 | 39552.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/07/2021 | 12432.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/07/2021 | 10929.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/07/2021 | 3881.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/07/2021 | 9841.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003407 | 30/07/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/07/2021 | 1368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/07/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/07/2021 | 3908.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO PREM - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/07/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/07/2021 | 538.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/07/2021 | 537.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/07/2021 | 1272.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/07/2021 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/07/2021 | 2822.93 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 30/07/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/07/2021 | 791.61 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 30/07/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/07/2021 | 541.33 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/07/2021 | 407.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESIDUOS DO PASEP (DEBITO SIEF - PASEP, PA 02/2018 E 03/2018) QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2021 | 1706.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2021 | 1017.50 | 00002227127406 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CREDITO EQUIVOCADO POR ERRO DE DIGITAÇAO DA CONTA CREDORA (A CORRETA SERIA 10.219-9 (FOPAG), CREDITAMOS 1021-9), NA QUAL JA FOI IDENTIFICADO E SOLICITADO ESTORNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/07/2021 | 10170.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/07/2021 | 5309.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 30/07/2021 | 5725.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 30/07/2021 | 2365.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 30/07/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (R M DE ENCEFALO C/ CONTRASTE E SERVIÇOS ANESTESICOS) P/ A PACIENTE (CARMILUCIA AMARO ALVES) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2001297 | 30/07/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, REF. AOMES DE JULHO DE 2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001298 | 30/07/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001299 | 30/07/2021 | 6672.64 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNSNUMERO 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/07/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/07/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/08/2021 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/08/2021 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/08/2021 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912 E CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA6291, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/08/2021 | 118.50 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO NA ENSILADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/08/2021 | 4700.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (PROJETOR LED 150W) DESTINADO A ILUMINAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES O (BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 02/08/2021 | 1516.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 02/08/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE RM COLUNA LOMBAR P/ PACIENTE (HELENITA DA CONCEIÇAO PEREIRA ROCHA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2001303 | 02/08/2021 | 4568.90 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 2001304 | 02/08/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 02/08/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/08/2021 | 104.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/08/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/08/2021 | 2000.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO NA CAPACITAÇAO DE AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS: PAULO ROBERTO DA SILVA, DENIO MARTINIANO PINHEIRO, WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR E JOSE NETO FREIRE RANGEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/08/2021 | 2503.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/08/2021 | 1000.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MASTROS DE 3MTS EM TUBO GALVANIZADO DE 03 (TRES) POLEGADAS, DESTINADOS A NOVA QUADRA DE VOLEI DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/08/2021 | 7674.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/08/2021 | 3841.63 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ DISTRIBUIÇAO C/ OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/08/2021 | 773.57 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ DISTRIBUIÇAO C/ OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/08/2021 | 100.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/08/2021 | 200.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/08/2021 | 2100.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA NA PINTURA GERAL DE 08 (OITO) PARADAS DE ONIBUS/ABRIGO P/ PASSAGEIROS, AS MARGENS DA RODOVIA PB-228, BR-230 E NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/08/2021 | 750.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO CARROÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/08/2021 | 3900.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE 03 (TRES) POSTES EM TUBO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS CONJUGADO C/ 2/5, C/ OS BRAÇOS DE ILUMIN. TUBO DE 1/2 GALVANIZADO, DESTINADOS A 02 (DOIS) CANTEIRO DA EXTENSSAO DA RUA PIO SALVADOR DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/08/2021 | 4704.00 | 06182834000141 | INCOPOST- INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) POSTES DE CONCRETO MEDINDO 07 (SETE) METROS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A COMUNIDADE BARRA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/08/2021 | 250.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NA BOMBA D'AGUA DO PIPA DO TRATOR DE PNEU AGRALE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/08/2021 | 1716.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE DISCOS DE FREIO E CILINDRO DE EMBREAGEM, REALIZADOS TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2021 | 429.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FREIO, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/08/2021 | 100.00 | 00004958531432 | RONALDO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/08/2021 | 100.00 | 00005926811490 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/08/2021 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005842846403 | MARIA INES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/08/2021 | 200.00 | 00042479190838 | ANNY JOICE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/08/2021 | 100.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/08/2021 | 100.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/08/2021 | 100.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/08/2021 | 100.00 | 00006990245441 | IZABELA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/08/2021 | 150.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/08/2021 | 500.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/08/2021 | 500.00 | 00016150613470 | ANDRÉ JOAQUIM DOS ANJOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TELHAS) P/ COBERTURA DE UMA CASA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/08/2021 | 100.00 | 00009989231419 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/08/2021 | 100.00 | 00070265241430 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/08/2021 | 100.00 | 00002194956379 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/08/2021 | 100.00 | 00008552378302 | FRANCISCO GLEICIANO SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/08/2021 | 100.00 | 00071110149441 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/08/2021 | 100.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/08/2021 | 500.00 | 00012244187438 | EMANOEL DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE ASSUNÇAO-PB P/ ANAPOLIS-GO, VIAGEM EM BUSCA DE TRABALHO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCARC/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/08/2021 | 100.00 | 00010206723407 | MIKAELLE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/08/2021 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070265260493 | SABRINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/08/2021 | 100.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/08/2021 | 100.00 | 00070265591414 | EDNAÍRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/08/2021 | 100.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/08/2021 | 100.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA REF. A AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA), POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/08/2021 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/08/2021 | 100.00 | 00002474365427 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/08/2021 | 100.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/08/2021 | 100.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/08/2021 | 100.00 | 00070560556489 | ALEXANDRA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2021 | 100.00 | 00006997241476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2021 | 500.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2021 | 150.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/08/2021 | 150.00 | 00011624601480 | FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/08/2021 | 200.00 | 00097695530425 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/08/2021 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/08/2021 | 100.00 | 00008078273479 | ROBERTA MIRANDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/08/2021 | 100.00 | 00012351519485 | LUANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/08/2021 | 250.00 | 00008978200451 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2021 | 120.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/08/2021 | 100.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/08/2021 | 100.00 | 00019625122745 | MARIA TAISE GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/08/2021 | 100.00 | 00016316876467 | LUANA BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/08/2021 | 100.00 | 00014573907440 | DANIELE SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/08/2021 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/08/2021 | 150.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/08/2021 | 100.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEI??O RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/08/2021 | 100.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/08/2021 | 150.00 | 00006816405455 | ANDREIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/08/2021 | 100.00 | 00004205908466 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010070741409 | EDUARDA ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/08/2021 | 270.00 | 00005863984490 | VALDENICE ROBERIA CORDEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/08/2021 | 200.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/08/2021 | 100.00 | 00003669783490 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/08/2021 | 150.00 | 00007569298497 | CINTHIA KARLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/08/2021 | 450.00 | 00098315030400 | FRANCISCA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (1 MIL TELHAS) P/ COBERTURA DE UMA CASA DE SUA PROPIEDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/08/2021 | 100.00 | 00070560564406 | CARLOS JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/08/2021 | 200.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/08/2021 | 200.00 | 00003301769438 | MARIA DA ASSUNÇÃO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN., P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005953242409 | MARIA DE FÁTIMA DE LIRA TAVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/08/2021 | 150.00 | 00007904535416 | ISABEL CRISTINA DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/08/2021 | 100.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/08/2021 | 150.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/08/2021 | 100.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/08/2021 | 100.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/08/2021 | 100.00 | 00070704079470 | MARIA LUCILENE BULCAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/08/2021 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005531860439 | JOSICLEIDE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/08/2021 | 200.00 | 00043787789472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/08/2021 | 100.00 | 00010134154428 | MARIA APARECIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/08/2021 | 850.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS REQUISITADAS PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL, SENDO 01 (UMA) NO TRECHO ASSUNÇAO/RECIFE, E OUTRA CAMPINA GRANDE/ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, SERVINDO PESSOAS DOMUNICIPIO, ONDE EM DUAS VIAS DOU TOTAL QUITAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/08/2021 | 2650.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E PAINEL (CURTO CIRCUITO), REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS QFG0923 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/08/2021 | 1057.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZAÇAO E ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/08/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/08/2021 | 1090.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO-PB E SANTALUZIA-PB, E JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A (03) TRES VIAGENS REQUISITADAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REALIZADAS NO TRECHO CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/ASSUNÇAO TRASNPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E JULHO DO CORRENTE ANO, P/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, REUNIOES, ETC, A SERVIÇO DA CIDADE DE ASSUNÇAO, ONDE EM DUAS VIAS DOU TOTAL QUITAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/08/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 03/08/2021 | 936.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 03/08/2021 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO P/ A PACIENTE (SALAETE BALDUINO GUEDES) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001308 | 03/08/2021 | 3530.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO PSF I, II E AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DEEMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 03/08/2021 | 179.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO PSF I, II E AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DEEMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 03/08/2021 | 740.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO DE PLACA OFD1589, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 03/08/2021 | 260.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO C/ ANGIOLOGISTA, P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/08/2021 | 280.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG ESPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA BOM DE BOLA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/08/2021 | 929.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO E TROCA DE DENTE, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/08/2021 | 858.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO DIFERENCIAL, REALIZADOS NO VICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/08/2021 | 214.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE DENTE DA CONCHA, REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/08/2021 | 1950.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU E 01 (UM) CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003543 | 04/08/2021 | 8908.12 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/08/2021 | 1050.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 04/08/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA P/ PACIENTE (OSMAR FIRMINO DINIZ) ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 04/08/2021 | 2764.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS P/ DOAÇAO A MAES QUE FAZEM O PRE NATAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO MES AGOSTO DOURADO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 04/08/2021 | 443.54 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO MES AGOSTO DOURADO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 04/08/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 04/08/2021 | 1205.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE BALCAO DA LINHA A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 04/08/2021 | 1700.00 | 14252420000170 | TOYOMITS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) JOGO DE RODAS HILUX, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CAMIONETE HILUX NOVA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001319 | 04/08/2021 | 11147.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 04/08/2021 | 510.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 04/08/2021 | 880.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS CONSULTAS E UM EEG'S, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES (MARIA FRANCISCA PURDENCIO E FRANCISO DE ASSIS DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003541 | 04/08/2021 | 3513.05 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGA8310, KOMBI NPR6316, MICRO ONIBUS QSE2663 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/08/2021 | 135.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/08/2021 | 100.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/08/2021 | 150.00 | 00005762368459 | LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003540 | 04/08/2021 | 898.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 21 A 31/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/08/2021 | 750.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/08/2021 | 621.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/08/2021 | 1221.10 | 00005645414438 | RAMON DE LIMA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A ELABORAÇAO DE UM VIDEO DE ANIMAÇAO EM 3D, UTILIZANDO O PROGRAMA LUMINON NO PROJETO DE UMA PARQUE INFANTIL NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003542 | 04/08/2021 | 3371.44 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO)GMK2885 E FIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/08/2021 | 530.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003536 | 04/08/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/08/2021 | 4600.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M. BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOCAJAZEIRAS II AO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/08/2021 | 1900.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA FORD/11000, DO ANO 1983 NA COR AMARELA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOSCAJAZEIRAS II AO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/08/2021 | 300.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/08/2021 | 300.00 | 00004477753403 | MARIA DAS DORES PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/08/2021 | 6300.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BOLSA NECESSAIRE EM POLIESTER) DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ DISTRIBUIÇAO C/ OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/08/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO F-4000 DE PLACA NQC 6965/PB, P/ DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA INFLUENZA H1N1 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 05/08/2021 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO F-4000 DE PLACA NQC 6965/PB, P/ DIVULGAÇAO DO NOVO DECRETO ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, A FIM DE ORIENTAR A POPULAÇAO ACERCA DAS NORMAS ASEREM APLICADAS COM INTUITO DE COMBATER A PROPAGAÇAO DO VIRUS DA COVID 19 NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003553 | 05/08/2021 | 950.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS) DESTINADO A NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003556 | 06/08/2021 | 2213.25 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA (MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003560 | 06/08/2021 | 4408.65 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/08/2021 | 500.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA NOVA SEDE DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO REALIZANDO REPAROS NA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/08/2021 | 90.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BOMBOM OURO BRANCO LACTA), DESTINADOS A EVENTO CULTURAL (TBT JUNINO), REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 06/08/2021 | 330.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DE USO CONTINUOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 06/08/2021 | 4660.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DECORRENTE DE (FRATURA DE TIBIA), P/ PACIENTE (DAMIAO DEMETRIOS DOS SANTOS NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 06/08/2021 | 2030.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 06/08/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO MEDICO PRESTADO (CONSULTA C/ MEDICO CIRURGIAO DE CABEÇA E PESCOÇO) P/ PACIENTE (ERIK RODRIGUES SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 06/08/2021 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003559 | 06/08/2021 | 3396.88 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO PREDIO DA NOVA SEDE DA CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/08/2021 | 577.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ DISTRIBUIÇAO C/ OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/08/2021 | 200.00 | 00007645992590 | ANA CAROLINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003557 | 06/08/2021 | 406.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'AGUA DAQUA C/ TAMPA 500L AZ, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003558 | 06/08/2021 | 2367.35 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/08/2021 | 100.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/08/2021 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/08/2021 | 100.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/08/2021 | 100.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/08/2021 | 100.00 | 00004033863494 | ROBENEIDE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/08/2021 | 180.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/08/2021 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/HOSPITAL DR. CLEMENTINO FRAGA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/08/2021 | 100.00 | 00005011335429 | MARLUCE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/08/2021 | 100.00 | 00006725743498 | MARIA DA GUIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/08/2021 | 100.00 | 00070635504464 | MARIA FERNANDA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/08/2021 | 100.00 | 00013214882465 | GILVANILDO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/08/2021 | 100.00 | 00005265440402 | SUELY MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/08/2021 | 100.00 | 00009977585466 | ANA ELOISA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/08/2021 | 100.00 | 00005969299430 | ERICA DA SILVA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/08/2021 | 100.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/08/2021 | 100.00 | 00002930920793 | ROBERVAL LEITE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/08/2021 | 100.00 | 00070560158408 | MICAELLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/08/2021 | 100.00 | 00006889495411 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/08/2021 | 100.00 | 00010204074410 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/08/2021 | 100.00 | 00070265296412 | MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/08/2021 | 100.00 | 00070265624444 | ANY SARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/08/2021 | 122.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (JULHO), POR NAO DISPORDE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/08/2021 | 681.25 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/08/2021 | 200.00 | 00069227497404 | MARIA DO CARMO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/08/2021 | 180.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/08/2021 | 100.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/08/2021 | 100.00 | 00071982456418 | ANA CLARA CORDEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/08/2021 | 150.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/08/2021 | 150.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/08/2021 | 150.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/08/2021 | 150.00 | 00070265322430 | EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003601 | 09/08/2021 | 3412.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SEVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), ATRAVES DA SEC. AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/08/2021 | 650.00 | 00004413845447 | ROSELITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (KIT PADRAO DE INSTALAÇAO ELETRICA), P/ SUA CASA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/08/2021 | 120.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/08/2021 | 100.00 | 00010892367784 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/08/2021 | 1258.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/08/2021 | 2820.64 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINAOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/08/2021 | 1030.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSAO C/ SUBSTITUIÇAO DE FREZADO, EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/08/2021 | 1845.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇAO C/ SUBSTITUIÇAO DE REPARO E ROLAMENTO, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/08/2021 | 180.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AS CIDADES DE JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/08/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 09/08/2021 | 3216.64 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 09/08/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001332 | 09/08/2021 | 1251.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001333 | 09/08/2021 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000283213201900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 09/08/2021 | 65.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 E RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ATENCIA BASICA NA 3ª GERENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 2001335 | 09/08/2021 | 7250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE LABORATORIO P/ CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA, P// ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS SUAS ATIVIDADES VISANDO OBTER UMA SERIE DE AÇOES EM SAUDEBUCAL, COM AMPLIAÇAO DO ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO GRATUITO AOS MUNICIPES, POR MEIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). SOBRE TUDO A PORTARIA Nº 1.825, DE 24 DE AGOSTO DE 2012 E PORTARIA Nº 1.110, DE 28 DE MAIO DE 2012 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 10/08/2021 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ PACIENTES (FRANCISCO JOSE DO SANTOS E JOSEILTON MOTA BRAZ) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 10/08/2021 | 2198.56 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 10/08/2021 | 2250.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS PFF2 N95, DESTINADAS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNDADES BASICAS DE SAUDE I E II, NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 10/08/2021 | 550.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 10/08/2021 | 260.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO C/ ANGIOLOGISTA, P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001341 | 10/08/2021 | 5077.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2021 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003630 | 10/08/2021 | 850.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2021 | 760.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE PORTEIRAS, QUE SERAO UTILIZADAS NA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHEK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JULHO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIA DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA KGJ4112/PB A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2021 | 12935.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2021 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIA P/ CUSTEIO DE DESP. C/ VIAGEM, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO PARA, EM JOAO PESSOA COMPARECER A EMPAER NO DIA 10/08 JUNTO C/ O PREFEITO, VICE PREFEITO, PROCURADOR, CONTROLADOR E CHEFE DE GABINETE. JA NODIA 12/08, COMPARECER NO ESCRITORIO SOLON E WALTER. EM AMBAS AS OPORTUNIDADES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003638 | 10/08/2021 | 600.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO PRETO MAESTRO E 01 (UMA) CAIXA DAGUA 1.000 LITROS POLIET. FORT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003639 | 10/08/2021 | 928.90 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2021 | 1680.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE AREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA BRASILINO CARDOSO DE MELO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2021 | 2100.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E GRID P/ EVENTO DESTINADO AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2021 | 180.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 01 (UMA) DIARIA P/ CUSTEAR VIAGEM P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2021 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2021 | 900.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003635 | 10/08/2021 | 1168.30 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR 03 (TRES) PESSOAS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTER LIGAM (TRECHO ENTRE O DECANTAMENTO DO SR. REGINALDO BALDUINO A PROXIMIDADES DA ZONA URBANA)OS SITIOS CAJAZEIRAS III AO SITIO CAJAZEIRAS II, ROTA ONDE TRANSITAM OS VEICULOS DOS TRANPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/08/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/08/2021 | 1170.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/08/2021 | 550.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/08/2021 | 500.00 | 00098155750400 | PEDRO NEMEZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR, SR. (REFAEL NEILDO FARIAS DA SILVA) NO PERIODO DE FERIAS REGULAMENTARES ENTRE OSDIAS 01/07/2021 A 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/08/2021 | 400.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/08/2021 | 1200.00 | 08977921000110 | PRO OTICA - PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES P/ OCULOS DE GRAUS DESTINADAS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/08/2021 | 250.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/08/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/08/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/08/2021 | 550.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00005725538460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO MODELO VW GOL 1.6, ANO 2011/2012, DE COR BRANCA, PLACA OEX6538/PB A DISPOSIÇAO DA SEC. DE FINANÇAS, C/ SERVIDORES EM DILIGENCIAS EM INSTITUIÇOES BANCARIAS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA EDILIDADE, NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB E SANTA LUZIA-PB (VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/08/2021 | 1800.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/07/2021 A 14/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/08/2021 | 600.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/08/2021 | 500.00 | 00005494069486 | TONY ALYSSON MENESES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CINQUENTA (50) PALETES DE MADEIRA, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/08/2021 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE MIDIA DE INTERESSE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABERTURA DA FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 09 A 14/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/08/2021 | 1026.48 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE ARTESANATOS DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 11/08/2021 | 800.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 11/08/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA BASE DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 11/08/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/07 A 14/08 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 11/08/2021 | 2492.28 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE ADESIVOS COM VERNIZ P/ PERSONALIZAÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 11/08/2021 | 350.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇAO E IMUNIZAÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA P/ PACIENTE (BIANCA MOREIRA NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001354 | 11/08/2021 | 120.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNSNUMERO 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 11/08/2021 | 9000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A CINCO CIRURGIAS DE CATARATA P/ OS PACIENTE (MARTINHO JOSE DE ARAUJO, FRANCISCO MACIEL FILHO, ABEL JOSE DA SILVA, RITA ABRANTES RODRIGUES E ANTONIO PEDRO DEOLIVEIRA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 11/08/2021 | 65.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE P/ REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DECATARATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 11/08/2021 | 800.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM BACKDROP DE GRID Q30 ALUMINIO E 1 TENDA 5X5MT P/ EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO DIA 23/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001359 | 12/08/2021 | 5303.56 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 12/08/2021 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 12/08/2021 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 12/08/2021 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001363 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE RITA DE SOUZA, POSTO DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,CENTRO DE FISIOTERAPIA E NASF DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 12/08/2021 | 570.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO A SERVIÇO NO MUTIRAO DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 12/08/2021 | 400.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/08/2021 | 1800.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE ESPELHOS NA SALA DE OFICINAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/08/2021 | 250.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/08/2021 | 340.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO INAUGURAL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL BOM DE BOLA REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/08/2021 | 450.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/08/2021 | 1458.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/08/2021 | 370.00 | 00067495664487 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE LOGOMARCA DA SEDE DO MUNICIPIO NA NOVA INSTALAÇAO DA FEIRA DE ANIMAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ASUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/08/2021 | 550.00 | 00028861515487 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA KZSOF28, NO TRANSPORTE DE MOBILIAS E ACESSORIOS DA SEDE DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PAA, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/08/2021 | 120.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTINADOS A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/08/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003736 | 12/08/2021 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003738 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE POPULARES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS I, II E III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003739 | 12/08/2021 | 2100.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE POPULARES (PESSOAS CARENTES) NAS COMUNIDADES DO SITIO BARRA II, III ESITIO CATOLE, LOCALIZADOS NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003687 | 12/08/2021 | 2053.20 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003688 | 12/08/2021 | 639.40 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUANDO A DISPOSIÇAO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/08/2021 | 225.00 | 00071669147428 | PAULO ALEXANDRE PERES GARGANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM PEQUENOS REPAROS E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/08/2021 | 480.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANAJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/08/2021 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTRAOLADOR MUNICIPAL P/ CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, P/ REUNIOES ADMINISTRATIVA EM CAMPINA GRANDE E ASSUNTOS RELACIONADOS A OBTENÇAO DE RECURSOSEM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/08/2021 | 1090.00 | 00098159178468 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/. SERV. PREST. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA LKV 3326, P/ TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ENCOMENDAS E PACOTES, VINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PREFEITURA MUNICIPAL DEASSUNÇAO-PB, TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/08/2021 | 1800.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/08/2021 | 400.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES (CAFE, YORGUTES, SUCOS, SALADAS, MISTOS, BISCOITOS E SANDUICHES) P/ PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NO EVENTO DE FORMAÇAO GOOGLE SALA DE AULA - GOOGLE CLASSROOM REALIZADO NO DIA05/07/2021 NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/08/2021 | 1792.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFLETORES EM LED P/ A QUADRA DE VOLEI DE AREIA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO GERAL, COM SERVIÇO DE PINTURA DE QUATRO ARMARIOS, DA CRECHE RITA DE SOUZA, DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/08/2021 | 150.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/08/2021 | 100.00 | 00013082455484 | JOSEANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/08/2021 | 250.00 | 00005183426465 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAS DA AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/08/2021 | 300.00 | 00010764648403 | FRANCINALDO MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/08/2021 | 850.00 | 00006613140490 | VALDEMIR JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS C/ MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM SERV. PREST. A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE REPAROS NA TROCA GERAL DA MADEIRA DA COBERTA DA RESIDENCIA DA SENHORA (MARIA APARECIDA DA SILVAMARTINS) MORADORA DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/08/2021 | 150.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/08/2021 | 2400.00 | 12201727000116 | GILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/08/2021 | 1240.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/08/2021 | 960.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/08/2021 | 920.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/08/2021 | 800.00 | 00008553086488 | JOSEILTON BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/08/2021 | 550.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/08/2021 | 550.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI (OCULOS SPECTRA INCOLOR 2000 CARBOGRAFITE), DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/08/2021 | 1040.00 | 00000907578748 | NEUSVAULDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE MATO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/08/2021 | 900.00 | 35176166000148 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ 87387921415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI (LUVAS VAQUETA E LUVAS RASPA), DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/08/2021 | 310.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CORTA VERGALHAO 30 R28801030 GEDORE RED, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/08/2021 | 760.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERV. E OPERADORES DA MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE A EXECUÇAO DOS SERV. DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DEJULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/08/2021 | 1240.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/08/2021 | 1240.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/08/2021 | 960.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/08/2021 | 840.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/08/2021 | 960.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/08/2021 | 1240.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/08/2021 | 860.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI (PROTETOR SOLAR FPS 30 120 ML), DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/08/2021 | 1240.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/08/2021 | 600.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/08/2021 | 760.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. SERVIÇOS PRESTADOS C/ AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/08/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/08/2021 | 680.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/08/2021 | 800.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXECUÇAO DO SERV. DE SOLDA EM REPAROS NOS CARRINHOS DE MAO E CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/08/2021 | 950.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE DEZENOVE (19) CARRADAS DE MATERIAL ARENOSO P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE RECUPERAÇAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003737 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO/IRRIGAÇAO DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003740 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO EJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/08/2021 | 440.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS EM SERV. PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00070265630410 | ANDRÉ LUIZ BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/08/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/08/2021 | 942.48 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/08/2021 | 2200.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PONTO DOS VIGIAS NOTURNOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/08/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER A DEMANDADA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/08/2021 | 2752.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ ILUMINAÇAO PUBLICA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A COMUNIDADE DO SITIO BARRA 1, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003781 | 13/08/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/07/2021 A 11/08/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/08/2021 | 300.00 | 00008070335459 | LENILDA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/08/2021 | 200.00 | 00071609029470 | TATYANE MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/08/2021 | 750.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE JULHO DE 2021 EM JORNADAPARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/08/2021 | 565.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A MOTO DE PLACA MOO6734, PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/08/2021 | 550.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00080614248434 | ALUÍZIO VIEIRA DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/08/2021 | 1208.82 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/08/2021 | 540.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, P/ COMPARECER EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12, 16, 17 E 18 DO CORRENTE MES, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VARIASDEMANDAS DE INTERESSE PUBLICO, BEM COMO REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS/DILIGENCIAS P/ GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/08/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/08/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/08/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/08/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/08/2021 | 550.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/08/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/08/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2021 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/08/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/08/2021 | 730.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/08/2021 | 1310.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 16 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E TRATORES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/08/2021 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/08/2021 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO E SONORIZAÇAO DE LIVE DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/08/2021 | 500.00 | 00071599116448 | JONATHA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO EM ALVENARIA, DE DOIS BANHEIROS PUBLICOS MEDINDO (1,50M X 2,0M) CADA NAS NOVAS INSTALAÇOES DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO EM ALVENARIA, DE DOIS BANHEIROS PUBLICOS MEDINDO (1,50 X 2,0M) CADA, NAS NOVAS INSTALAÇOES DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/08/2021 | 2100.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E DA PA CARREGADEIRA, SERV. DE SOLDA NO CONJUNTO DA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NO CONJUNTO DA PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003789 | 13/08/2021 | 1700.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB(DAMIANAS, FRADES E SANTA TEREZINHA), NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 13/08/2021 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2010, PLACA NPZ2655/PB, DE COR PREDOMINANTE PRETA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 13/08/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 13/08/2021 | 1320.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/07/2021 A 17/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 13/08/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NANA SAUDE, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 13/08/2021 | 1320.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 13/08/2021 | 112.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ REALIZAÇAO DE CURATIVOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 13/08/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 13/08/2021 | 976.14 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 13/08/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 13/08/2021 | 1400.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/07/2021 A 19/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 13/08/2021 | 3300.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA HILUX NOVA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001391 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00012355087490 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001392 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00016165263437 | DEIVID JOAB BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001393 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00013814031407 | MARIA RITA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 16/08/2021 | 1400.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 16/08/2021 | 1200.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 16/08/2021 | 600.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO APOIO NO PSF DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 16/08/2021 | 1200.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 16/08/2021 | 1874.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CURATIVOS P/ PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001401 | 16/08/2021 | 580.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 16/08/2021 | 400.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001403 | 16/08/2021 | 11853.64 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101, GOL (LOCADO) QSJ2I04 E HILUX AMBULANCIA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/08/2021 | 1200.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 (DUAS) PORTAS METALICAS MEDINDO 0,80X2,10M, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/08/2021 | 2000.00 | 00072618124472 | LUIZ ALVES POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA DE TRABALHADOR BRAÇAL NA REALOCAÇAO DE 60 METROS DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO E ACENTAMENTO DE SEIS PORTEIRAS DOS CURRAIS DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAISNA SAIDA DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/08/2021 | 1500.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS E BONE DESTINADOS AO EVENTO DA FEIRA DE ANIMAIS (SEC. DE AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2021 | 1335.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003811 | 16/08/2021 | 6576.07 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO SPRINTER, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/08/2021 | 4015.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2021 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00010381918408 | JOSÉ JOB DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR DUAS PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE REPAROS NO EMBOLSO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E RETELHAMENTO, TUDO NA NOVA SEDE DA CRECHE ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NARUA JOSE PEDRO DINIZ - CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/08/2021 | 600.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/08/2021 | 3700.00 | 00010388092408 | GEOVANI FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR TRES PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PINTURA GERAL C/ EMASSAMENTO E PINTURA EM DUAS DEMAO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, TUDO NA NOVA SEDE DA CRECHE ALINE DE SOUZASALVADOR LOCALIZADA NA RUA JOSE PEDRO DINIZ - CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/08/2021 | 400.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE ASSUNÇAO P/ CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/08/2021 | 800.00 | 39321287000197 | TOBIAS LEONARDO DE SOUSA NETO 03597238459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PORTA EM ALUMINIO BRANCO 2,10X0,80, DESTINADA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003813 | 16/08/2021 | 2602.08 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI NPR6316 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/08/2021, CONFORMECONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003816 | 16/08/2021 | 1810.36 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DAS AULASPRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003817 | 16/08/2021 | 3894.04 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003818 | 16/08/2021 | 703.07 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE PRE-ESCOLA, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/08/2021 | 200.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/08/2021 | 300.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇAO DA IX CONFERENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003812 | 16/08/2021 | 231.72 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/08/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/08/2021 | 1260.00 | 00008772160454 | JOSÉ DE LIMA BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 42 METROS DE PEDRAS PORTUGUESAS DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE 01 (UM) CANTEIRO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/08/2021 | 7560.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTO P/ ATENDER A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (SEC. DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/08/2021 | 640.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A QUATRO DIARIAS EM SERV. PREST. C/ OPERADODR DA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E ABERTURA DE VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2021 | 845.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003814 | 16/08/2021 | 3041.43 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332,LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/08/2021 | 460.00 | 00013751998705 | MANOEL RODRIGO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/08/2021 | 1160.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/08/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/08/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/08/2021 | 350.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/08/2021 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/08/2021 | 350.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/08/2021 | 200.00 | 00070611595451 | JOBSON DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/08/2021 | 300.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/08/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/08/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/08/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/08/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/08/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/08/2021 | 300.00 | 00070265545498 | EVELLY DÂMARIS ANDRADE VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/08/2021 | 170.00 | 00006958507410 | RAQUILMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/08/2021 | 624.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL, DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/08/2021 | 387.00 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/08/2021 | 1049.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/08/2021 | 3700.00 | 00010388092408 | GEOVANI FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR TRES PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PINTURA GERAL C/ EMASSAMENTO E PINTURA EM DUAS DEMAO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, TUDO NA NOVA SEDE DA CRECHE ALINE DE SOUZASALVADOR LOCALIZADA NA RUA JOSE PEDRO DINIZ - CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/08/2021 | 1650.00 | 31694655000130 | DANIELLY FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO MOTOR POWER 1.6, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/08/2021 | 3136.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, E A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA EFETUADO PELA MESMA AO DEVEDOR, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, CONTRATO 90001431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/08/2021 | 219.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/08/2021 | 6386.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/08/2021 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/08/2021 | 222.04 | 12600761000163 | TECNO2 SERVIÇOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SISTEMA TECNOJURIS PERIODO DE 06/08/2021 ATE 05/09/2021, SISTEMATIZANDO CONTROLES INTERNOS DE OBRIGAÇOES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001404 | 17/08/2021 | 2977.82 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001405 | 17/08/2021 | 335.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 17/08/2021 | 219.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 17/08/2021 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 17/08/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 17/08/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDIOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 17/08/2021 | 2008.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 17/08/2021 | 146.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 17/08/2021 | 500.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 18/08/2021 | 1150.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO GERAL, COM SERVIÇO DE PINTURA DE 04 (QUATRO) ARMARIOS E UM BIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 18/08/2021 | 800.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICA P/ PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 18/08/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 18/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 18/08/2021 | 675.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE, CONTEMPLADAS COM PSE, P/ REABERTURA DAS INSTITUIÇOES DE ENSINO NA PREVENÇAO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/08/2021 | 559.70 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003854 | 18/08/2021 | 1700.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB(DAMIANAS, FRADES E SANTA TEREZINHA), NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/08/2021 | 744.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS PERSONALIZADOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/08/2021 | 590.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVEIROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/08/2021 | 1608.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO (BATERIAS) DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2021 | 1340.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS PERSONALIZADOS) DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2021 | 1088.74 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ACOLHIDA DOS ALUNOS NA RETOMADA DAS AULAS DO ENSINO HIBRIDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003861 | 18/08/2021 | 1832.10 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DAS AULASPRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003862 | 18/08/2021 | 4027.32 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003863 | 18/08/2021 | 728.38 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE PRE-ESCOLA, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/08/2021 | 200.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSAESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/08/2021 | 330.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI (RESPIRADOR CG-521V PFF2 C/ VALVULA CARBOGRAFITE), DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00012847740406 | JOSÉ WELLINTON SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (03) (TRES) HOMENS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00005769689439 | CARLINDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA EM SERV. PREST. NO ROÇO DE MATO DE ESTRADA VICINAL QUE INTER LIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS III AO SITIO MARCULINO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA DIVISA C/ O MUNICIPIO DE JUNCO DOSERIDO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/08/2021 | 1700.00 | 00012347431404 | CAIO BRENO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR 04 (QUATRO) PESSOAS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE INTER LIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS III, PASSANDO PELA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS JOSE DESOUZA ATE A ESTRADA DE ACESSO AO SITIO CAJAZEIRAS II, ROTA POR ONDE OS TRANSITAM OS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00075274523404 | CÍCERO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR 03 (TRES) PESSOAS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAJAZEIRAS III, ROTA ONDE OS TRANSITAM OS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/08/2021 | 4500.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA DE ESCAVAÇAO E IMPLANTAÇAO DE 12 POSTES DE CONCRETO E INSTALAÇAO DE 800M REDE ELETRICA, P/ ILUMINAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A COMUNIDADE DO SITIO BARRA I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/08/2021 | 550.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM FRENTE AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/08/2021 | 1640.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ ILUMINAÇAO PUBLICA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A COMUNIDADE DO SITIO BARRA I, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/08/2021 | 3376.47 | 40983383000180 | W'TON FARIAS SERVICOS DE ARQUITETURA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇAO DE UM PARQUE INFANTIL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/08/2021 | 150.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE JOAO PESSOA P/ ASSUNÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/08/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ ACOMPANHAR SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/08/2021 | 90.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESSA MUNICIPAILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/08/2021 | 425.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/08/2021 | 450.00 | 00008365602725 | JEOAS PNHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA ESPECIALIZADA NA RECARGA DE GAS EM UM BEBEDOURO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E UMA FREEZER DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/08/2021 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO (BATERIAS) DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003879 | 19/08/2021 | 2024.12 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO, P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/08/2021 | 575.82 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS P/ O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003884 | 19/08/2021 | 4027.32 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003885 | 19/08/2021 | 724.81 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE PRE-ESCOLA, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003886 | 19/08/2021 | 1832.10 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/08/2021 | 770.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/08/2021 | 4616.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO QUE NA TIVERAM EXITO NO PREGAO ELETRONICO 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/08/2021 | 7.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, REF. A 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/08/2021 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/08/2021 | 455.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ REALIZAÇAO DE PESQUISAS, COTAÇOES, DILIGENCIAS E DEMAIS ATRIBUIÇOES DETERMINADAS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NA SEMANA 16 A 20 DO CORRENTE MES E ANO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/08/2021 | 1600.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM RETIRADA DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE PINTURA A BASE DE CAL DAS PAREDES DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/08/2021 | 1600.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA (PATROL) MARCA MODELO CAT, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE (JULHO DIAS: 10-11-17-18-24-25) E (AGOSTO DIAS: 01-07-14-15) NO ANODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001418 | 19/08/2021 | 4065.83 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 19/08/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 19/08/2021 | 675.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE, CONTEMPLADAS COM PSE, P/ REABERTURA DAS INSTITUIÇOES DE ENSINO NA PREVENÇAO A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 19/08/2021 | 86.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001422 | 19/08/2021 | 1045.10 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001423 | 19/08/2021 | 1827.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001424 | 19/08/2021 | 151.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001425 | 19/08/2021 | 309.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001426 | 19/08/2021 | 343.20 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 20/08/2021 | 1399.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16V - 16 PASS DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1670950. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 20/08/2021 | 4000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 20/08/2021 | 4000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 20/08/2021 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 20/08/2021 | 1160.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND6619/PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGAÇOES DE COMUNICADOS, AVISOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 20/08/2021 | 1120.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO REALIZADO NA IMPRESSAO DE 400 ADESIVOS (MANTENHA A DISTANCIA), E 400 ADESIVOS (USE MASCARA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DO P.S.E., VISANDOO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 20/08/2021 | 352.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 20/08/2021 | 1232.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 20/08/2021 | 1000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 20/08/2021 | 5331.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 20/08/2021 | 250.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE P/ O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/08/2021 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS P/ USO NA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/08/2021 | 20.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA P/ USO NA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADA AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/08/2021 | 800.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L MAXION DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/08/2021 | 800.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/08/2021 | 2050.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO NA IMPRESSAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM METALON MEDINDO 500X200, DA PLACA DE IDENTIFICAÇAO DA FEIRA DE ANIMAIS FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/08/2021 | 150.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA BOMBA DE GRAXA YAMAGUICHI DE LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/08/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/08/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/08/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/08/2021 | 2000.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A LIVE INSTITUCIONAL, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/08/2021 | 826.75 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/08/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/08/2021 | 406.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) ADP. TP-LINK TL-WN823N E 01 (UM) ROTEAD. TP-LINK TL-WR829N, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIA DA ESCOLA JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/08/2021 | 750.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIA DA ESCOLA JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/08/2021 | 2820.64 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINAOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003912 | 20/08/2021 | 2024.12 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO, P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/08/2021 | 4000.00 | 00006041754420 | JOSÉ ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR 04 (QUATRO) PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: PINTURA GERAL DAS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS DE MADEIRA, JANELAS DEMADEIRA, PORTAS DE AÇO, GRADEADO DE PROTEÇAO, TETO E PISO) SENDO C/ DUAS DEMAO, TUDO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/08/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/08/2021 | 1900.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) POSTE EM TUBO GALVANIZADO DE 3 CONJUGADO O BRAÇO EM TUBO 1/¹/4 POLEGADAS E 01 (UMA) PORTA EM CHAPA GALVANIZADA C/ METALON 20/30 MEDINDO 1,00X0,80, DESTINADO A QUADRA DE VOLEI DA ESCOLAMUNICIPAL JAIME FERREIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/08/2021 | 100.00 | 00008070346493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/08/2021 | 200.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/08/2021 | 150.00 | 00070560677430 | ANDRÉ JAKSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/08/2021 | 100.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/08/2021 | 100.00 | 00088231674772 | LEONIDE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/08/2021 | 150.00 | 00007729961482 | PATRÍCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/08/2021 | 100.00 | 00010258867477 | LUCIELMA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/08/2021 | 200.00 | 00009472328423 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/08/2021 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/08/2021 | 200.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/08/2021 | 150.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/08/2021 | 150.00 | 00004652385480 | MARINALVA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/08/2021 | 500.00 | 00070265665477 | FERNANDA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE LIVROS PARA ESTUDO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/08/2021 | 100.00 | 00071265056471 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/08/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/08/2021 | 806.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/08/2021 | 113.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/08/2021 | 45.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) RETENTOR DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO CARROÇAO DO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/08/2021 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) RETENTOR DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/08/2021 | 500.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E CONTAS DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/08/2021 | 400.00 | 00004736340401 | IVONEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/08/2021 | 342.28 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS NA VIAÇAO ITAPEMIRIM, P/ O SENHOR (FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA AMARO), C/ EMBARQUE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E DESEMBARQUE NA CIDADE DE ITABUNA-BA, ONDE O MESMO INDORESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, POR NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM A REFERENTE DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/08/2021 | 150.00 | 00001647888409 | LEOMAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO E PAGAMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS, P/ JOAO PESSOA-PB, POR NAO DISPOR DE RECUIRSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/08/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/08/2021 | 283.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERRAMENTAS P/ SEREM UTILIZADAS NA MANTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, E PRODUTOS (BOTAS) DESTINADAS A OPERADORES DAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/08/2021 | 1320.00 | 00004099789497 | JOSÉ AMBRÓSIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MARCENEIRO NA CONFECÇAO DE SEIS PORTEIRAS DE MADEIRA DESTINADAS AOS CURRAIS DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 23/08/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 23/08/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 23/08/2021 | 412.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO AO PACIENTE (JOAO PEDRO ALBUQUERQUE GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001443 | 23/08/2021 | 1047.33 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 23/08/2021 | 6994.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ITENS DESTINADOS AO FARDAMENTO, BEM C/ MATERIAIS DE EPI'S P/ USO PELOS CONDUTORES E ENFERMEIROS DA AMBULANCIA TIPO B DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 23/08/2021 | 144.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001446 | 24/08/2021 | 2480.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 24/08/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20210391352 REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER (SITIO BARRA) E SEVERINO PAULINO DA SILVA (SITIOCAJAZEIRAS), ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 24/08/2021 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 24/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 24/08/2021 | 225.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA P/ PACIENTE (FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 24/08/2021 | 225.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA P/ PACIENTE (ADELIA FERREIRA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 24/08/2021 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RELIZAÇAO DE 04 (QUATRO) CONSULTAS MEDICAS C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTES (MANOEL INACIO DE OLIVEIRA, LUCIA MARIA DE SOUZA SANTOS, CARMILUCIA AMARO ALVES E LUIZA FRANCISCA DA ANUNCIAÇAO)DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 24/08/2021 | 5690.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTAS MEDICAS, ELETROCARDIOGRAMAS E MAPAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 2001455 | 24/08/2021 | 30759.26 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER - SITIO BARRA). CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSN° 00069/2021, DATADO DE 12 DE JULHO DE 2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 24/08/2021 | 300.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIR, S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 24/08/2021 | 295.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001459 | 24/08/2021 | 11120.97 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/08/2021 | 200.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/08/2021 | 530.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/08/2021 | 630.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003968 | 24/08/2021 | 9451.57 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALELOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PERIODO DE 11 A 20/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/08/2021 | 655.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/08/2021 | 1200.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/08/2021 | 1360.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/08/2021 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ CIDADE DE SANTA LUZIA P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/08/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/08/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 110 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO II DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003939 | 24/08/2021 | 4970.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/08/2021 | 840.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/08/2021 | 630.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO (ALMOXARIFADO) DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/08/2021 | 400.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/08/2021 | 540.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/08/2021 | 630.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003969 | 24/08/2021 | 4456.12 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO NQJ4768, MICRO ONIBUS VOLARE QFG0923, MICRO ONIBUS VOLARE OGA8310, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316, MICROONIBUS QSE2663 E KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11 A 20/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/08/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 112 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/08/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/08/2021 | 140.00 | 00007756559452 | MARIA DE FÁTIMA JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/08/2021 | 200.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSAESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011044117419 | ALLANY MOTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/08/2021 | 150.00 | 00071840084480 | ELOÍZA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/08/2021 | 120.00 | 00013082270433 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003967 | 24/08/2021 | 1829.94 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOPERIODO DE 11 A 20/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/08/2021 | 90.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/08/2021 | 1260.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA, ASSUNÇAO-PB, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/08/2021 | 530.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/08/2021 | 1080.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0003966 | 24/08/2021 | 4146.43 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332,LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/08/2021 | 445.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/08/2021 | 420.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/08/2021 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/08/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ COMPARECER A MIWAH MITSUBISHI P/ REALIZAR COLETA DE INFORMAÇAO DO VEICULO QSF8459 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/08/2021 | 420.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/08/2021 | 420.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/08/2021 | 150.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/08/2021 | 160.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (AGOSTO), POR NAO DISPORDE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/08/2021 | 150.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/08/2021 | 60.00 | 00004033863494 | ROBENEIDE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/08/2021 | 150.00 | 00006624439424 | MARINALVA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/08/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/07/2021 A 24/08//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/08/2021 | 4000.00 | 00006041754420 | JOSÉ ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA (SEGUNDA ETAPA), EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR 04 (QUATRO) PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: PINTURA GERAL DAS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS DE MADEIRA,JANELAS DE MADEIRA, PORTAS DE AÇO, GRADEADO DE PROTEÇAO, TETO E PISO) SENDO C/ DUAS DEMAO, TUDO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/08/2021 | 1696.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003989 | 25/08/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/08/2021 | 63.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/08/2021 | 7197.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/08/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/07/2021 A 24/082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 25/08/2021 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 25/08/2021 | 1200.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 120M² DE PEDRAS RACHA P/ LADRILHAR O TERRENO DO MURO DO POSTO DE SAUDE (FRANCISCO XAVIER) LOCALIZADO NO SITIO BARRA I, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 25/08/2021 | 144.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 24/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 25/08/2021 | 690.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR E 01 (UM) COLCHAO HOSPITALAR P/ PACIENTE (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE14/05/2021 A 13/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 25/08/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME (RESSONANCIA DA COLUNA DORSAL SEM CONTRASTE), P/ O PACIENTE (JOSE TOMAZ XAVIER) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 25/08/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/07/2021 A 24/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 26/08/2021 | 786.32 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO 01 (UMA) CAMA C/ COLCHAO HOSPITALAR P/ PACIENTE (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 14/08/2021 A 13/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 26/08/2021 | 777.73 | 09490644000180 | MINIMERCADO FILEZAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITEM DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 26/08/2021 | 480.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 26/08/2021 | 2500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CIRURGIA DE LINFADENECTOMIA) REALIZADA NO PACIENTE (ERIK RODRIGUES SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 26/08/2021 | 1428.41 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 26/08/2021 | 600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS P/ PACIENTE (ERICK RODRIGUES SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 26/08/2021 | 2100.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 26/08/2021 | 2400.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 26/08/2021 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 26/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 26/08/2021 | 94.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 26/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 26/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 26/08/2021 | 740.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 26/08/2021 | 1470.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 26/08/2021 | 1890.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOSPSF'S , REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 26/08/2021 | 1050.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/08/2021 | 247.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA ELET. PERIFERICA 1/2 CV ACQUAPUMP, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/08/2021 | 1095.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/08/2021 | 1280.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS SILAGEM DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, P/ USO NO ARMAZENAMENTO DE FORARAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/08/2021 | 1520.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/08/2021 | 3200.00 | 00000836219465 | MANOEL DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (03) TRES PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: EMASSAMENTO C/ DUAS DEMAO E PINTUTA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO C/DUAS DEMAO DE PAREDES, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E GRADEADOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/08/2021 | 1470.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/08/2021 | 425.40 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/08/2021 | 500.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO P/ ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (CENTRO DE ARTESANATO, CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA E SANITARIO PUBLICO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/08/2021 | 485.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003999 | 26/08/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/08/2021 | 269.47 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1327942739-0, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/08/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/08/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/08/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/08/2021 | 400.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS P/ EVENTO DESTINADO AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/08/2021 | 525.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/08/2021 | 840.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/08/2021 | 2820.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/08/2021 | 1400.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTINAO AO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/08/2021 | 2740.72 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/08/2021 | 300.00 | 00070703751409 | WEVERTON WELLINTONN SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/08/2021 | 500.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/08/2021 | 150.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/08/2021 | 150.00 | 00036230414830 | JÉSSIKA NASCIMENTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/08/2021 | 200.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/08/2021 | 3135.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/08/2021 | 1050.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/08/2021 | 740.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/08/2021 | 1680.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/08/2021 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/08/2021 | 11250.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/08/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/08/2021 | 660.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ CUSTEIO DE DESP. C/ VIAGEM, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO P/, EM JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A CAGEPA, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO,DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS, NOS DIAS 30, 31 E 1 DE SETEMBRO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/08/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/08/2021 | 840.00 | 00003163569480 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA AREA DO POSTO DE SAUDE E ESCOLA BRASILINO CARDOSO DE MELO, AMBOS NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DEASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/08/2021 | 1960.00 | 06182834000141 | INCOPOST- INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) POSTES DE CONCRETO MEDINDO 07 (SETE) METROS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A COMUNIDADE BARRA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/08/2021 | 11100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO, COORDENADOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/08/2021 | 32444.26 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/08/2021 | 150.00 | 00011888897457 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/08/2021 | 13550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/08/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/08/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/08/2021 | 5866.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/08/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/08/2021 | 1299.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMP. CANON MULT. MAX TINTA G3111 WI-FI, DESTINADA A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA AREA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/08/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/08/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/08/2021 | 360.00 | 00037598716404 | JOAO ALVES FELISMINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇOES ELETRICAS NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, P/RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/08/2021 | 360.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/08/2021 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM UMA IMPRESSORA HP DE POSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ALOCADA (JAIME FERREIRA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/08/2021 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM UMA IMPRESSORA BROTHER ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (JAIME FERREIRA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/08/2021 | 1222.30 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 21/07/2021 A 28/08/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/08/2021 | 9726.67 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO, COORD. DIRET. DE DIVISAO), LOT. NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, NAS ESC. JOAO M. DOS SANTOS, JAIME FERREIRA, RITA JOSE, E SECRETARIA DE EUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/08/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/08/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/08/2021 | 1776.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVO, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/08/2021 | 11950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/08/2021 | 17407.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA TAVARES E EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/08/2021 | 144723.91 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROFESSOR, SUPERVISOR, DIRETOR, ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.FUNDEB-70%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS UNID. (JAIME, ELIAS JOSE, JOAO M., EVANDIR, RITA JOSE, ALINE, N. SRª DAS GRAÇAS, BRASILINO) E SEC. EDUC., REF.AO MES 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/08/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E CRECHE ALINE SALAVDOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/08/2021 | 50951.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NAS UND. DE ENSINO (RITA JOSE DINIZ, ALINE SALVADOR E JOAO MARTINIANO) E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/08/2021 | 8450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFES SETOR), DA SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESC. EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/08/2021 | 4050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTA, VIGIA E SECRETARIA ESCOLAR), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/08/2021 | 24314.76 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTORISTAS, A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS ESCOLAS (JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, BRASILINO CARDOSO, ELIAS JOSE) E SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/08/2021 | 2650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DOS FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO E CHEFE DE SECÇAO), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/08/2021 | 17033.32 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC. EST. (A.S.G., REG. ENSINO, E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR, RITA JOSE DINIZ, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/08/2021 | 116.70 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) FAQUEIROS INOX 20PC LEME CIN 23198318, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/08/2021 | 5274.90 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/08/2021 | 2820.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/08/2021 | 4150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/08/2021 | 2900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/08/2021 | 450.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ DILIGENCIA NA MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PROCESSO 0800249-10.2021.8.15.0091 TENTANDO LIBERAÇAO URGENTE DO VEICULO DO MUNICIPIO. ALEM DISSO,COMPARECER P/ REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO SOLON E WALTER, RWR (TRATANDO DE PARECER SOBRE COMPRA DE AMBULANCIA) E REUNIAO COM DEPUTADO WILSON FILHO, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 27, 30, 31 DE AGOSTO E 1º DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/08/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/08/2021 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/08/2021 | 23300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.COM.(CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, DIRETORES DEPARTAMENTO, DIRETOR DE REC., SECRETARIA DE GABINETE E SECRETARIO MUN.), LOTADO(S) NA SEC. DE ADM.E PLAN. DESTE MUN. REF.AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/08/2021 | 20586.17 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO E ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/08/2021 | 504.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINSTRAÇAO E PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/08/2021 | 63.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (02 (DOIS) TECLADO COM FIO EVOLT EO-202/HV-KB378) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/08/2021 | 369.29 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/08/2021 | 1430.00 | 00016129555415 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE NO CAMINHAO DE SUA PROPIEDADE DE 26 (VINTE E SEIS) METROS LINIAR DE LENHA DE ALGAROBA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/08/2021 | 6300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/08/2021 | 2133.32 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/08/2021 | 1524.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/08/2021 | 7000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A), DIRETOR, DIRETOR DE LAZER E DIRETOR DE EVENTOS), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 27/08/2021 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (SUTIA ANAT. ABERTURA FRONTAL BIOATIVA M - MARCA - FAMARA), P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 27/08/2021 | 215.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE (MARIA ERICINA GUEDES DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001485 | 27/08/2021 | 1200.75 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 27/08/2021 | 3760.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL E PRODUTOS DE PINTURA DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 27/08/2021 | 2400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 27/08/2021 | 18070.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 27/08/2021 | 7200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO, EDUCADOR FISICO, INSTRUTORA DE DANÇA, AGENTE DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 27/08/2021 | 20551.94 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 27/08/2021 | 7420.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 27/08/2021 | 16657.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 27/08/2021 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 27/08/2021 | 21165.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 27/08/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 27/08/2021 | 4450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 27/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001499 | 30/08/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2001500 | 30/08/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/08/2021 | 65.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA (ENFERMEIRA), EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROA-PB P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 2001502 | 30/08/2021 | 7830.00 | 40894764000192 | SAMILA MARQUES RAMOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO (IGG E IGM), TESTE SWAB P/ DIAGNÓSTICO DO COVID–19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DEDE 2020 ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2021 | 480.00 | 31102090000155 | TERMOKLIMA COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DE VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004091 | 30/08/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2021 | 0.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2021 | 59.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, REF. A 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2021 | 1872.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAOFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2021 | 2660.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 10LTS METVISA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (JAIME FERREIRA TAVARES E EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2021 | 200.00 | 00071669147428 | PAULO ALEXANDRE PERES GARGANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2021 | 150.00 | 00008139566411 | DJANY PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2021 | 150.00 | 00005462302886 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2021 | 60.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2021 | 80.00 | 00013214907476 | GEOVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2021 | 150.00 | 00070701599430 | SAMUEL MACIEL LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2021 | 105.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANALISES, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20210394454 REFERENTE A ELABORAÇAO DE DESENHO E MEMORIAL DESCRITIVO DO TERRENO 1, CLUBE MUNICIPAL E TERRENO 4, AREAS LOCALIZADAS NA RUAFRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO, ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2021 | 9608.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2021 | 3707.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2021 | 1290.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2021 | 682.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ COMPARECER A CONCESSIONARIA AUDAX CAMINHOES LTDA COM INTUITO DE PEGAR O VEICULO OFZ9101/PB DESTA EDILIDADE, QUE ESTAVA EMMANUTENÇAO PREVENTIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2021 | 3881.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2021 | 39645.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/08/2021 | 12089.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2021 | 8099.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2021 | 4330.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2021 | 930.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG (10 BOTIJOES), P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2021 | 260.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO NO AMBIENTE ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2021 | 5050.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL (04 KIT MPP LATERAL 2,00X0,80 BRANCO E 06 KIT MPP LONGARINA 1,80X0,80 BRANCO) DESTINADOS P/ ORGANIZAÇAO DO ARMAZENAMENTO DO ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2021 | 2700.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS (ADILMA LUCIA DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2021 | 539.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2021 | 539.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2021 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2021 | 1276.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2021 | 2831.50 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 31/08/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2021 | 794.00 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 31/08/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2021 | 1029.18 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2021 | 457.38 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA SEGUNDA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2021 | 390.82 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2021 | 155.93 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS DA SEGUNDA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO,CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2021 | 9938.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2021 | 372.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG (04 BOTIJOES), P/ ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2021 | 1855.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 31/08/2021 | 10147.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 31/08/2021 | 5309.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 31/08/2021 | 5725.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 31/08/2021 | 2167.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 31/08/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ BUSCAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO NA POLICLINICA AMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 31/08/2021 | 1000.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESCARTAVEIS DE USO COMUM P/ REALIZAÇAO DE CURATIVOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 01/09/2021 | 1650.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) FORRAS MEDINDO 0,80 X 2,10 CADA, DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - CENTRO, ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 01/09/2021 | 830.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 01/09/2021 | 4905.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 01/09/2021 | 4905.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2001514 | 01/09/2021 | 6013.50 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/09/2021 | 1380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/09/2021 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/09/2021 | 3040.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/09/2021 | 189.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ VEICULO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/09/2021 | 396.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO CAMIHAO PIPA DE PLACA NQG9J12 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/09/2021 | 450.50 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO NA ENSILADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/09/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/09/2021 | 843.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 02/08/2021 E TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, REF. A 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/09/2021 | 1330.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MANUTENÇAO (DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REABERTURA DE ROSCA NA PARTE DO CABEÇOTE) REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/09/2021 | 870.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MANUTENÇAO (SERV. MECANICO, SERV. DE TORNEIRO MECANICO EMBUCHAMENTO DAS PINCA DE FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DEAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/09/2021 | 150.00 | 00010258877430 | LUANA PRICILA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS P/ A CIDADE DE SALVADOR-BA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/09/2021 | 130.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/09/2021 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/09/2021 | 300.00 | 00070446249440 | JOSEILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/09/2021 | 150.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/09/2021 | 2093.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/09/2021 | 1386.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/09/2021 | 2382.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/09/2021 | 1986.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/09/2021 | 2723.48 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS LED) DESTINADAS A SUBSTITUIÇAO DE LUINARIAS A VAPOR METALICA, DOS CANTERIOS DA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/09/2021 | 200.00 | 00002791459774 | EDMILSON EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ AUXILIAR, NA RETIRADA DE PEDRAS SOLTAS, DURANTE A EXECUÇAO DOS SERV. DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL (C/ MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA) DO SITIO FRADES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/09/2021 | 500.00 | 00056944675404 | JOSE DE ARIMATEIA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/09/2021 | 300.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00008070341424 | JOACIL ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA EXECUÇAO DE REBOCO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E CONSTRUÇAO DE PISO E ACENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS NA CASA DA SENHORA (RAIZE TEOFILO DE ARAUJO)LOCALIZADA NA RUA PIO SALVADOR, S/N - ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/09/2021 | 300.00 | 00004480892460 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/09/2021 | 1700.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE (JOSE DE ASSIS ANDRADE) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/09/2021 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ 01 (UMA) DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA03/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/09/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/09/2021 | 750.00 | 00006028056430 | SUENIA MORAES LOURENÇO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ EQUIPE DE GARÇONETES, COMPOSTA POR TRES PESSOAS, DURANTE TRANSMISSAO DE EVENTOS DO: DIA DAS MAES E EM COMEMORAÇAO A FESTA EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE, REALIZADAS PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/09/2021 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001516 | 02/09/2021 | 10666.45 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 02/09/2021 | 600.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS GRANDES, MEDIOS E PEQUENOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 02/09/2021 | 2104.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001519 | 02/09/2021 | 612.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 02/09/2021 | 130.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 03/09/2021 | 2100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL P/ PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 03/09/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 03/09/2021 | 65.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR VACINA DA COVID-19 E RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE NA 3ª GERENCIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001526 | 03/09/2021 | 2726.25 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001527 | 03/09/2021 | 11946.58 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTERNQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101, GOL (LOCADO) QSJ2I04 E VAN DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 03/09/2021 | 260.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 03/09/2021 | 1297.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER CHASSI-CABINE 2.3 16V DCI - 3 PASS DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1695546. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00009671109470 | ELIAN WAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE (ELIAN DO FORRO E TRIO) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA FEIRA DE ANIMAIS (CHICO TEJO) QUE OCORRERA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROGRAMAÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004171 | 03/09/2021 | 7654.44 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERNTE AO PERIODO DE 21 A 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00006772694473 | JOSÉ LEVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE (MANO E NENO) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA FEIRA DE ANIMAIS (CHICO TEJO) NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROGRAMAÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004176 | 03/09/2021 | 789.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO PREDIO DO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004179 | 03/09/2021 | 200.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) CARRINHO PNEU CAMARA 45L 3,25X8 GAL MAESTRO - REF 02758, DESTINADO AO PREDIO DO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/09/2021 | 200.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/09/2021 | 552.18 | 00009007358480 | LAURA BARRETO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A ATA NOTARIAL P/ FINS DE USUCAPIAO EXTRAJUDICIAL (FINS DE CONSTATAÇAO DA EXTERIORIZAÇAO DA POSSE DE DE AREA TOTAL CONSTRUIDA E NAO CONSTRUIDA DE 2.599,73M²,CORRESPONDENTE AO CLUBE MUNICIPAL E MAIS DOIS TERRENOS, CONFORME MEMORIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004168 | 03/09/2021 | 1860.52 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO, P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/09/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/09/2021 | 590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004174 | 03/09/2021 | 6009.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE OGC5619, MICRO ONIBUS IVECO NQJ4768, MICRO ONIBUS VOLARE OGA8310, MCRO ONIBUS VOLARE MOF3C89,ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316, MICRO ONIBUS QSE2663 E RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERNTE AO PERIODO DE 21 A 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/09/2021 | 3025.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004175 | 03/09/2021 | 1943.09 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21A 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/09/2021 | 110.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/09/2021 | 2200.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE TRES HOMENS P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PEDREIRO NA REALIZAÇAO DE REPAROS (RETIRADA DE SALITRE DAS PAREDES, REMOÇAO DE PORTAS, PORTOES E PISO, ACENTAMENTO DE NOVAS PORTAS,PORTOES, CONSTRUÇAO DE NOVO PISO E RETELHAMENTO) NA SEDE DA CASA CIDADA, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004177 | 03/09/2021 | 3889.16 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332,LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/09/2021 | 400.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004182 | 03/09/2021 | 1512.09 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/09/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 06/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A ATA NOTARIAL P/ FINS DE USUCAPIAO EXTRAJUDICIAL (FINS DE CONSTATAÇAO DA EXTERIORIZAÇAO DA POSSE DE DE AREA TOTAL CONSTRUIDA E NAO CONSTRUIDA DE 2.599,73M²,CORRESPONDENTE AO CLUBE MUNICIPAL E MAIS DOIS TERRENOS, CONFORME MEMORIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 06/09/2021 | 1342.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 08/09/2021 | 4000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 08/09/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 08/09/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 2001534 | 08/09/2021 | 16881.65 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER - SITIO BARRA). CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSN° 00069/2021, DATADO DE 12 DE JULHO DE 2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001535 | 08/09/2021 | 3555.50 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 08/09/2021 | 65.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS NA 3ª GERENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 08/09/2021 | 3000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PEQUENAS CIRURGIAS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001540 | 08/09/2021 | 1385.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, TIPO PSICOTROPICOS E DE FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/09/2021 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE ARTESANATOS DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/09/2021 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, C/ O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇAO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GERAÇAO DE EMPREGO ERENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇAO PUBLICA, TRANSPORTE PUBLICO, SEGURANÇA, PAVIMENTAÇAO, EDUCAÇAO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇAO/MORADIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHEK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/09/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004188 | 08/09/2021 | 3317.73 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO, P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ALINE SALVADOR E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004190 | 08/09/2021 | 272.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA DAQUA C/ TAMPA 500 LITROS AZ, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/09/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004202 | 08/09/2021 | 2217.10 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PREDIO DA SEDE DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/09/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/09/2021 | 3200.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERV. DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INCLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS,CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 20/07/2021 A 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/09/2021 | 200.00 | 00002830157486 | CICERO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/09/2021 | 120.00 | 00005358526498 | GEUZA GILDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/09/2021 | 150.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/09/2021 | 200.00 | 00002055442406 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008068056416 | JESSICA PALOMA BARROS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/09/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070704452456 | MAURÍCIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/09/2021 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/09/2021 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIASPUBLICAS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/09/2021 | 2200.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, C/ CHEFE DA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIASPUBLICAS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/09/2021 | 1594.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/09/2021 | 1240.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/09/2021 | 1240.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/09/2021 | 1240.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/09/2021 | 920.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/09/2021 | 920.00 | 00008553086488 | JOSEILTON BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/09/2021 | 960.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/09/2021 | 1240.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/09/2021 | 1240.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/09/2021 | 920.00 | 00009203225498 | JOSÉ ADAILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/09/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/09/2021 | 680.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/09/2021 | 600.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. SERVIÇOS PRESTADOS C/ AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/09/2021 | 1240.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/09/2021 | 550.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/09/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/09/2021 | 1240.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/09/2021 | 960.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/09/2021 | 960.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/09/2021 | 550.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/09/2021 | 550.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/09/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/09/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/09/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/09/2021 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/09/2021 | 240.00 | 00008888873457 | JOSÉ PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERV. PREST. NA ORGANIZAÇAO DO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS NA FEIRA DE ANIMAIS (FEIRA CHICO TEJO) REALIZADAS AOS DOMINGOS, AS MARGENS DA RODOVIA PB-238, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, VISANDO ASEGURANÇA DE TODOS PARTICIPANTES DA FEIRA (DIAS 15, 22, 29 DE AGOSTO E 05 DE SETMBRO) DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/09/2021 | 1800.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/08/2021 A 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/09/2021 | 600.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004252 | 09/09/2021 | 1591.50 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 09/09/2021 | 250.00 | 24705397000185 | CLINICA DE ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA P/ PACIENTE (ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 09/09/2021 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DOS CILINDROS DE OXIGENIO DOS VEICULOS AMBULANACIAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXECUÇAO DE SERV. A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO ACENTAMENTO DE 110 METROS DE PEDRAS (RACHAS) P/ LADRILHAR AREA DO POSTO DE SAUDE (JOAO FRANCISCO XAVIER) LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 09/09/2021 | 800.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 09/09/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 09/09/2021 | 1165.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA BASE DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 09/09/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/08 A 14/09 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 09/09/2021 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2010, PLACA NPZ2655/PB, DE COR PREDOMINANTE PRETA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 09/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA (AUTO DE INFRAÇAO S009145153) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFW5886/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001552 | 10/09/2021 | 577.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, TIPO PSICOTROPICOS E DE FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 10/09/2021 | 240.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE (ANA LUCIA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 10/09/2021 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 10/09/2021 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS P/ PACIENTE (FRANCIENE BALBINO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 10/09/2021 | 450.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 10/09/2021 | 400.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (MAÇANETA EXTERNA PORTA DIREITA DIANTEIRA E CONSERTO DA MAÇANETA DA PORTA LATERAL E FECHADURA), REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004305 | 10/09/2021 | 544.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA DAQUA C/ TAMPA 500L AZ, DESTINADAS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004306 | 10/09/2021 | 1461.19 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/09/2021 | 540.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772/PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DAPASTA NAS CIDADES DE: SOLEDADE-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/09/2021 | 12974.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/09/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/09/2021 | 1173.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE RESPONSAILIDADE DESTE MUNICIPIO, RFB-PREV-OB COR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/09/2021 | 93.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/09/2021 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTATICO C/ PINTURA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/09/2021 | 4800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (09 EXTINTORES AGUA PRESSURIZADA 10L, 09 EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO BC 6KG E 18 PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/09/2021 | 1550.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/09/2021 | 1550.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | NOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/09/2021 | 1450.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/09/2021 | 2348.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004307 | 10/09/2021 | 1139.87 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO IMOVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004308 | 10/09/2021 | 3656.13 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/09/2021 | 200.00 | 00043787789472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/09/2021 | 150.00 | 00070265591414 | EDNAÍRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005341125444 | MARIA DA VITORIA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/09/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070704763451 | ERNANDA ELOIZA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/09/2021 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/09/2021 | 150.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2021 | 100.00 | 00011077626428 | FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/09/2021 | 200.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005762368459 | LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/09/2021 | 250.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/09/2021 | 120.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006518890495 | ALDENICE CECÍLIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/09/2021 | 150.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006652938448 | MARIA PEREIRA LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/09/2021 | 550.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FRETE NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA-MODELO FORD/CARGO 815 DE COR PRATA, PLACA KPT 0929/RJ, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHORA (MARIA DE FATIMA SOUZA DE OLIVEIRA) VINDA DA CIDADE DE PATOS-PBPARA A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004304 | 10/09/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/09/2021 | 550.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/09/2021 | 550.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/09/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/09/2021 | 875.16 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/09/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER A DEMANDADA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004334 | 13/09/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/09/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/09/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/09/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/09/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/09/2021 | 550.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004339 | 13/09/2021 | 1447.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/09/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/09/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004340 | 13/09/2021 | 1259.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/09/2021 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/09/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE (FORROZAO ESPORA DE AÇO - POETA HUMBERTO GUEDES) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA FEIRA DE ANIMAIS (CHICO TEJO) NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROGRAMAÇAO DA SEC. DEAGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 13/09/2021 | 1440.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 13/09/2021 | 65.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (ENFERMEIRO), EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 13/09/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO NA POLICLINICA AMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACA NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 13/09/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 13/09/2021 | 1320.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/08/2021 A 17/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 13/09/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NANA SAUDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 13/09/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDIOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 13/09/2021 | 1320.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 13/09/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 13/09/2021 | 1850.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UBS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 13/09/2021 | 1750.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UBS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 13/09/2021 | 1200.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UBS ANCORA DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 13/09/2021 | 1400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 07 (SETE) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 13/09/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/08/2021 A 19/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 13/09/2021 | 2500.00 | 24783738000130 | GOHAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 13/09/2021 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 13/09/2021 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 13/09/2021 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001592 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00012355087490 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001593 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00016165263437 | DEIVID JOAB BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001594 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00013814031407 | MARIA RITA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 14/09/2021 | 1400.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 14/09/2021 | 2400.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 14/09/2021 | 1700.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO APOIO NO PSF DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 14/09/2021 | 600.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 14/09/2021 | 200.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 14/09/2021 | 400.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA), P/ A PACIENTE (MARIA ALYSSANDRA ALMEIDA ROCHA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 14/09/2021 | 3350.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (NEUPLASIA), REALIZADO P/ PACIENTE (ROSANGELA FERREIRA DE FARIAS) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 14/09/2021 | 600.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TWISTER PAREDE 60CM ARGE, DESTINADOS A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES TWISTER PAREDE 60CM ARGE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO -PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001607 | 14/09/2021 | 498.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 14/09/2021 | 280.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX/COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/09/2021 | 730.00 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/09/2021 | 900.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/09/2021 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/09/2021 | 528.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004345 | 14/09/2021 | 2699.15 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/09/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/09/2021 | 120.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES - SANDUICHES) P/ EQUIPE TECNICA DA LIVE INSTITUCIONAL REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/09/2021 | 500.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (MIL SALGADOS) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/09/2021 | 500.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (MIL SALGADOS) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/09/2021 | 1585.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/09/2021 | 1915.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO PAINEL (ARREFECIMENTO), CONSERTAR CIRCUITO NA INSTALAÇAO ELETRICA E LIMPEZA DE SISTEMA, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/09/2021 | 2800.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BATERIAS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/09/2021 | 500.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/09/2021 | 320.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/09/2021 | 300.00 | 00010258966459 | MARIA CATARINA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/09/2021 | 2050.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UM PORTAO E UMA PORTA EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADO A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/09/2021 | 1650.00 | 34771819000174 | CICERO CARLOS DA SILVA 05202774494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS DESTINADAS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/09/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/09/2021 | 300.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/09/2021 | 200.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/09/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/09/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/09/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/09/2021 | 300.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/09/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/09/2021 | 350.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/09/2021 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/09/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/09/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/09/2021 | 350.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/09/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/09/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/09/2021 | 430.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO REALIZADO (IV CONFERENCIA DE AÇAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/09/2021 | 100.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CEM SALGADOS) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO (IV CONFERENCIA DA AÇAO SOCIAL) DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/09/2021 | 350.00 | 00012090701706 | NEUMA LUCIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ASSUNÇAO-PB C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, INDO EM BUSCA DE TRABALHO, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/09/2021 | 500.00 | 00001220300446 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESP. DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/09/2021 | 120.00 | 00010062836412 | DENYSLLAN DA COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/09/2021 | 885.85 | 00010238486435 | VITÓRIA EMANUELA RODRIGUES FELISMINO ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ASSUNÇAO-PB C/ DESTINO A VITORIA-ES, UMA SUA E OUTRA P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE (RUTH VITORIA RODRIGUES FELISMINO ASSIS), POR NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AREFERENTE DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/09/2021 | 150.00 | 00006684666427 | JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/09/2021 | 150.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/09/2021 | 150.00 | 00012499859431 | THAÍS AMANDA AMARO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/09/2021 | 525.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (ARRAIA DO SCFV DAS CRIANÇAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/09/2021 | 500.00 | 00071446236480 | MARIA NATALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PASSAGEM DE ONIBUS C/ DESTINO A BRASILIA-DF, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/09/2021 | 361.93 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ASSUNÇAO-PB C/ DESTINO A VITORIA-ES, INDO COMO ACOMPANHANTE DE SUA FILHA ENFERMA, POR NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM A REFERENTE DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004407 | 15/09/2021 | 2016.33 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 10/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/09/2021 | 60.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/09/2021 | 2240.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/09/2021 | 840.00 | 00011263734430 | EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DESTOCO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004413 | 15/09/2021 | 4402.95 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332 ERETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 10/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/09/2021 | 670.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00070415507456 | PAULO VITOR BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/09/2021 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (09 EXTINTORES AGUA PRESSURIZADA 10L, 09 EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO BC 6KG E 18 PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/09/2021 | 1255.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/09/2021 | 530.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/09/2021 | 3690.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/09/2021 | 2600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) PARABRISA C/ BOTAO SUP RETROV 5675 DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004411 | 15/09/2021 | 6423.83 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE OGC5619, MICRO ONIBUS IVECO NQJ4768, MICRO ONIBUS VOLARE OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MCRO ONIBUSVOLARE MOF3C89, KOMBI NPR6316, MICRO ONIBUS QSE2663 E RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 10/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/09/2021 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO (TROCA DE PARABRISA) MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/09/2021 | 240.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/09/2021 | 100.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/09/2021 | 336.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/09/2021 | 3136.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, E A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA EFETUADO PELA MESMA AO DEVEDOR, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, CONTRATO 90001431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/09/2021 | 167.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/09/2021 | 12239.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIOS, EM VALOR DO TJPB, PROCESSO ADMINISTRATIVO 277804-1, PROCESSO 0810944-39.2020.8.15.0000, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/09/2021 | 600.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE MATERIAL DE PROPOGANDA P/ DIVULGAÇAO NAS MIDIAS SOCIAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/09/2021 | 7091.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/09/2021 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA (S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ COMPARECER AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CUSTEANDO DESPESAS C/ GASOLINA E ALIMENTAÇAO DURANTE O DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/09/2021 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO E TRANSLADO P/ AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, ENTRE OS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES E ANO P/ REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS, DILIGENCIASE DEMAIS ATRIBUIÇOES DETERMINADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/09/2021 | 680.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIA 11 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004382 | 15/09/2021 | 2900.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB(DAMIANAS, FRADES E SANTA TEREZINHA), NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004409 | 15/09/2021 | 6185.77 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/09/2021 | 980.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 15/09/2021 | 6500.00 | 00006041754420 | JOSÉ ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (04) QUATRO PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA E MASSA ACRILICA, PINTURA GERAL A BASE DE TINTA LAVAVEL EESMALTE SINTETICO, (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS DE MADEIRA, JANELAS DE MADEIRA, GRADEADO DE PROTEÇAO, TETO E PISO DA CALÇADA E MURO) SENDO C/ DUAS DEMAO, TUDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 15/09/2021 | 2800.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (02) DUAS PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA, PINTURA GERAL DAS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS DEMADEIRA, JANELAS DE MADEIRA, GRADEADO DE PROTEÇAO E TETO, A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, SENDO C/ DUAS DEMAO, TUDO NO AUDITORIO DA UNIDADE DE SAUDE (RITA DE SOUZA) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMEND | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 15/09/2021 | 2167.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 15/09/2021 | 405.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 12V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1653908. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 15/09/2021 | 1297.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER CHASSI-CABINE 2.3 16V DCI - 3 PASS DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1695546. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 15/09/2021 | 985.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 15/09/2021 | 2090.16 | 09490644000180 | MINIMERCADO FILEZAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITEM DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001617 | 15/09/2021 | 11047.35 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTERNQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101 E GOL (LOCADO) QSJ2I04, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 15/09/2021 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (MARIA ISABEL RODRIGUES FELISMINO SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 16/09/2021 | 100.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO (QFW 5886-PB) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 16/09/2021 | 1560.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001621 | 16/09/2021 | 3003.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 16/09/2021 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 16/09/2021 | 675.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE BALCAO DA LINHA A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 16/09/2021 | 250.00 | 00085316474449 | JOSE EDMILSON LEITE JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 16/09/2021 | 300.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 16/09/2021 | 2800.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (02) DUAS PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE PINTURA EM GERAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, REALIZADOS NO AUDITORIO DA UNIDADEDE SAUDE (RITA DE SOUZA) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS DE N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004424 | 16/09/2021 | 900.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUIÇAO LOCALIZADO NO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004425 | 16/09/2021 | 1700.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE 17 (DEZES) CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE CASAS DE POPULARES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DEDE AGOSTO DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/09/2021 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/09/2021 | 1080.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ AS EQUIPES DE TECNICO, ADVOGADOS, ASSESSORES, EQUIPE DO PSF E DEMAIS OUTROS PRESTADORES QUE POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAMDIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/09/2021 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/09/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS E AS PROPOSTAS EMANDAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/09/2021 | 200.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (OGF4326-PB E NPR6316-PB), DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/09/2021 | 600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIAS) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/09/2021 | 1000.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE 02 (DOIS) MASTRO EM TUBO GALVANIZADO MEDINDO 3MTS DE ALTURA E ESPESSURA DE 3 POLEGADAS, DESTINADO A QUADRA DE VOLEI DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS C/ PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/09/2021 | 1080.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ CONSTRUÇAO DE UM CANTEIRO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, C/ ACENTAMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS E PINTURA, MEDINDO 35,0 X 1,70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/09/2021 | 199.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/09/2021 | 2200.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE 04 (QUATRO) BRAÇOS EM TUBO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1¹/4 MEDINDO 4MTS DE COMPRIMENTO, DESTINADO A ILUMINAÇAO DOS CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/09/2021 | 923.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ ILUMINAÇAO PUBLICA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A COMUNIDADE DO SITIO BARRA 1, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/09/2021 | 300.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (NPW4644-PB E MOO6734-PB), DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/09/2021 | 150.00 | 00006146034479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/09/2021 | 150.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/09/2021 | 1299.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMP. CANON MULT. MAX TINTA G3111 WI-FI, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/09/2021 | 195.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR PESQUISA JUNTO A FORNECEDORES VISANDO PLANEJAMENTO DE LICITAÇAO P/ AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/09/2021 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOA (ROSIMERE DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA UNIMED, NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/09/2021 | 300.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CIDADA DO MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE ALIMENTAR NO REGRESSO DO RIO DE JANEIRO-RJ P/ ASSUNÇAO-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/09/2021 | 150.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/09/2021 | 350.00 | 00008245906433 | JOÃO BATISTA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/09/2021 | 100.00 | 00070704634481 | VALÉRIA SANTOS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/09/2021 | 300.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004456 | 17/09/2021 | 1690.75 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/09/2021 | 942.48 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/09/2021 | 1800.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM-7105-PB, P/ TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO DESTINADO A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/09/2021 | 116.70 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) FAQUEIROS INOX 20PC LEME CIN 23198318, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/09/2021 | 5274.90 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/09/2021 | 1200.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM-7105-PB, P/ TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A QUADRA DE AREIA DE VOLEI E FUTVOLEI DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004460 | 17/09/2021 | 2200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/09/2021 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/09/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00008464133456 | EMANOEL JOBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM (TODA DESPESA POR CONTA DO LOCATORIO) DESTINADO A ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO P/ EVENTO APOIADO PELO MUNICIPIO VISANDO FOMENTAR A CULTURA, A TRADIÇAO NORDESTINAE O COMERCIO LOCAL, NA ZONA RURAL, CAJAZEIRAS III, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/09/2021 | 1084.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004458 | 17/09/2021 | 1200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DO MATADOURO E PARQUE DA FEIRA DE GADO (FRANCISCO TAVEIRA DA SILVA) ZONA URBANA DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/09/2021 | 3530.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/09/2021 | 2350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/09/2021 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 17/09/2021 | 2350.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 17/09/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 17/09/2021 | 687.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇAO DE CURATIVOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 17/09/2021 | 120.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 17/09/2021 | 97.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001632 | 17/09/2021 | 1300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, SEDE DA SEC. DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA, UNIDADE DE SAUDEFRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, SEDE DO NASF, E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 17/09/2021 | 352.94 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 17/09/2021 | 352.94 | 00003656354480 | MARIA DAGUIA ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 17/09/2021 | 352.94 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 17/09/2021 | 352.94 | 00003618884494 | MARIA DAGUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 17/09/2021 | 352.94 | 00005742631448 | DENISE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 17/09/2021 | 252.94 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 17/09/2021 | 352.94 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 17/09/2021 | 352.94 | 00056988320482 | MARILENE MARTINIANO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 17/09/2021 | 352.94 | 00008676043442 | KEYLA RHUAMA LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 17/09/2021 | 352.94 | 00099108135487 | MARIVALDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 17/09/2021 | 352.94 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 17/09/2021 | 352.94 | 00012349722473 | LUCAS SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 17/09/2021 | 352.94 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 17/09/2021 | 352.94 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 17/09/2021 | 352.94 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 17/09/2021 | 352.94 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 20/09/2021 | 1000.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADAS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 20/09/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 20/09/2021 | 579.53 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 2001652 | 20/09/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 20/09/2021 | 370.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA), DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 20/09/2021 | 1350.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RETIRADA DE SALITRE E EMBOLSO DAS PAREDES, BEM COMO RETELHAMENTO GERAL DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 20/09/2021 | 850.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA), DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001656 | 20/09/2021 | 3336.51 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/09/2021 | 127.40 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/09/2021 | 450.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/09/2021 | 462.13 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/09/2021 | 1440.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA (PROJETO VIDA E MOVIMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/09/2021 | 0.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/09/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/09/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/09/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004474 | 20/09/2021 | 1708.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/09/2021 | 850.00 | 00006987262438 | FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE EMPREITADA COMPOSTA POR 04 (QUATRO) PESSOAS PARA PENERAÇAO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA PARA AS 02 (DUAS) QUADRAS DE VOLEI DE AREIA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/09/2021 | 850.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA, SUSPENSAO E ELETRICA REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/09/2021 | 1110.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004475 | 20/09/2021 | 829.30 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004476 | 20/09/2021 | 1184.60 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE PRE-ESCOLA, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004477 | 20/09/2021 | 3664.18 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/09/2021 | 949.91 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/09/2021 | 665.28 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/09/2021 | 786.93 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/09/2021 | 3472.60 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (ADAPTAÇAO DE CONCHA, CONFECCIONAR BUCHA E PINOS P/ CONCHA E MONTAGEM DA CONCHA) REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/09/2021 | 1800.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE IND. E COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE 03 (TRES) CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/09/2021 | 2200.00 | 00005514093476 | LINDOVA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR TRES HOMESNS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE ROÇO DE MATO DE ESTRADEA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ENTRE OS SITIOS CAJAZEIRAS III PASSANDO PELA VILA XAVIER ATE A ENTRADA DACIDADE EM UMA DAS ROTAS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/09/2021 | 150.00 | 00013082455484 | JOSEANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/09/2021 | 500.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E CONTAS DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/09/2021 | 150.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/09/2021 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/09/2021 | 200.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/09/2021 | 200.00 | 00002071862430 | GILVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ O RIO DE JANEIRO-RJ, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/09/2021 | 150.00 | 00002387856457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/09/2021 | 200.00 | 00001277303460 | AMAURI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008072306774 | JOELMA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070265241430 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/09/2021 | 300.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/09/2021 | 750.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXECUÇAO DO SERV. DE TROCA, REPAROS E LUBRIFICAÇAO EM FECHADURAS DE PORTAS DE AÇO E JANELAS NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS: JAIME FERREIRA TAVARES E CRECHE ALINE SALVADOR, P/ RETORNO DAS AULAS PRESENCIAISEM MODELO HIBRIDO, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/09/2021 | 4610.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, ITENS QUE NA TIVERAM EXITO NO PREGAO ELETRONICO 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/09/2021 | 400.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP4554/PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DOS CAVALOS, P/ A UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL PROF. EVANDIR GONÇALVES DEOLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO ENTRE 23/08 A 22/09 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/09/2021 | 8973.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA PROJETAR MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/09/2021 | 800.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 064.415.744-54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO F-350 DE PLACA NQD3173/PB, P/ DIVULGAÇAO DAS AÇOES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO DIA 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/09/2021 | 360.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/09/2021 | 509.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJETO "VIDA EM MOVIMENTO" ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/09/2021 | 400.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 064.415.744-54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO F-350 DE PLACA NQD3173/PB, P/ COBERTURA DE SOM NO EVENTO DA (CAMINHADA PELA VIDA), EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO DO PROJETO VIDA E MOVIMENTO DA SECULTASSUNÇAO, REALIZADO NO DIA 19/09/2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/09/2021 | 1080.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO (REMOÇAO DE BICOS INJETORES, TESTE E INSTALAÇAO DOS MESMOS), DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/09/2021 | 1200.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 064.415.744-54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO F-350 DE PLACA NQD3173/PB, P/ DIVULGAÇAO, E APRESENTAÇOES DOS TRIOS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NA FEIRA DE GADO FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS (CHICOTEJO), DURANTE OS DIAS 15, 22 E 29 DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 21/09/2021 | 740.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO AUDITORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001658 | 21/09/2021 | 811.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001659 | 21/09/2021 | 2008.10 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001660 | 21/09/2021 | 2949.56 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 21/09/2021 | 122.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 21/09/2021 | 397.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE (JOAO PEDRO ALBUQUERQUE GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001663 | 21/09/2021 | 2948.66 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001664 | 21/09/2021 | 121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 21/09/2021 | 400.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (KANGLI CARE - BOLSA COLOS.UMA PC - VELCRO - 70MM), P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 22/09/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 22/09/2021 | 440.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 22/09/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 22/09/2021 | 400.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/09/2021 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/09/2021 | 350.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DOS TRIOS DE FORRO, GRUPOS MUSICAIS QUE SE APRESENTAM NA FEIRA DE ANIMAIS (FEIRA CHICO TEJO) NOS DIAS (15, 22 E 29 DE AGOSTO 05, 12 E 19 DE SETEMBRO DE2021) CONFORME PROGRAMAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/09/2021 | 120.00 | 00008888873457 | JOSÉ PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERV. PREST. NA ORGANIZAÇAO DO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS NA FEIRA DE ANIMAIS (FEIRA CHICO TEJO) REALIZADAS AOS DOMINGOS, AS MARGENS DA RODOVIA PB-238, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, VISANDO ASEGURANÇA DE TODOS PARTICIPANTES DA FEIRA (DIAS 12 E 19 DE SETEMBRO) DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/09/2021 | 1255.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DO PAINEL TEMOSTATICO E RETIRADA DE CIRCUITO HIDRAULICO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/09/2021 | 1895.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E PARTE ELETRICA DO TRATOR DE PNEU, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/09/2021 | 200.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNERS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/09/2021 | 180.00 | 00006742689463 | DANIELMA DAS NEVES LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER P/ CUSTEIO DE VIAGEM ATE JOAO PESSOA P/ REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE ESPORTE, DENTRE OUTROS SETORES/REPARTIÇOES, BUSCANDO RECURSOS E AÇOES P/ OMUNICIPIO NO DIA 22 DE SETEMBRO 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/09/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/09/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0004532 | 22/09/2021 | 1362.10 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/09/2021 | 343.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/09/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/09/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/09/2021 | 274.77 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISAO DOS 40.000 KM DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/09/2021 | 541.77 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO DOS 40.000 KM DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/09/2021 | 1845.00 | 33405265000129 | WIDENEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, P/ MANUTENÇAO E REPAROS C/ TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES DOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/09/2021 | 250.00 | 00005618141477 | HOZANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/09/2021 | 300.00 | 00070265545498 | EVELLY DÂMARIS ANDRADE VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/09/2021 | 180.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/09/2021 | 1240.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/09/2021 | 850.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/09/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVIÇOS DE REVISAO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59 DESTA EDILIDADE, JUNTO A CONCESSIONARIA JPN CAMPINAGRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NO DIA 22/09/2021, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000005278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/09/2021 | 720.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA (S), P/ O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO, DILIGENCIAS E DESLOCAMENTO P/ CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/ RESOLVER ASSUNTOS IMPORTANTES DO MUNICIPIO C/ PESQUISAS DE PREÇOS, REUNIOES EDILIGENCIAS VISANDO PACTUAÇAO DE CONVENIO P/ CARRO PIPA, DILIGENCIAS EM FORNECEDORES, ESCRITORIOS E REPARTIÇOES, NOS DIAS 22, 23, 24 E 27 DO CORRENTE MES, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/09/2021 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS P/ CUSTEIO DE VIAGEM OFICIAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO ATE JOAO PESSOA TRANTANDO DA ASSINATURA DO CONVENIO DO CARRO PIPA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO, REUNIOES C/ PARLAMENTARES EM BUSCA DESOLUÇAO DE PROBLEMAS E RECURSOS, REUNIAO C/ ASSESSORIA JURIDICA, BEM C/ TRATANDO DIVERSOS OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE, NOS DIAS 22, 23, 24 E 27 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/09/2021 | 2200.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SEGUNDA ETAPA NA EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇAO E IMPLANTAÇAO DE 6 POSTES DE CONCRETO E INSTALAÇAO DE 145M REDE ELETRICA, P/ ILUMINAÇAO DO (TRECHO 02) DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 ACOMUNIDADE DO SITIO BARRA I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/09/2021 | 2147.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (EMBUCHAR BIELA, POLIR AÇO BIELA, ALINHAMENTO DE BIELA, POLIR CAMBOTA E LAVAGEM), REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/09/2021 | 4200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (TROCAR GUIAS, RETIFICAR SEDE, MONTA TESTE VACOMENTRO, TROCAR SEDE, PRAINAR CABEÇOTE, SOLDA CABECOTE, USINAGEM CABEÇOTE, LAVAGEM CABEÇOTE), REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRANEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/09/2021 | 2598.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007569298497 | CINTHIA KARLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006827775445 | MARIA DO CARMO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/09/2021 | 100.00 | 00011888897457 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/09/2021 | 100.00 | 00008836075495 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/09/2021 | 100.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006889495411 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009199782405 | LUCIANO VENCERLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/09/2021 | 100.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/09/2021 | 550.00 | 00006828757408 | MARINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MARCOS RENAN DOS SANTOS), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/09/2021 | 554.40 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL, DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004553 | 23/09/2021 | 2321.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/09/2021 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TINTAS E CARTUCHOS DE TONER), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/09/2021 | 1663.40 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (AVALIAÇAO DIAGNOSTICA), APLICADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/09/2021 | 9888.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/09/2021 | 195.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, P/ CUSTEAR DESPESA C/ COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/09/2021 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, SUBST. DE MANOMETRO E TESTES HIDROSTATICO C/ PINTURA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/09/2021 | 9858.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, C/ AREA FRONTAL DE 1.521,30M² E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA FEIRADE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB A FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/09/2021 | 1500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS P/ FEIRA DE ANIMAIS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 15, 22, 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 23/09/2021 | 381.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AÇOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 23/09/2021 | 170.00 | 26230907000130 | STEFAN YOHANSSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 23/09/2021 | 220.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TERM. CLINICO DIGITAL) P/ FORMAÇAO DE KITS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 24/09/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 24/09/2021 | 194.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 24/09/2021 | 213.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 24/09/2021 | 320.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001677 | 24/09/2021 | 11684.13 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTMASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101, GOL (LOCADO) QSJ2I04, FIAT DUCATO RLR7D84 E FIAT SIENA (LOCADO) RIA5H28, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004579 | 24/09/2021 | 6832.65 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 11 A 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/09/2021 | 1660.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004571 | 24/09/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010475280458 | DIEGO DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTROS DE CINCO VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/09/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/09/2021 | 1900.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO GERAL, COM SERVIÇOS DE PINTURA DE ARMARIOS, BIROS, ESTANTES, BEBEDOURO E MESA COM 04 CADEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIODE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/09/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004576 | 24/09/2021 | 3745.81 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542,KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004578 | 24/09/2021 | 1566.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/09/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/09/2021 | 700.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/09/2021 | 200.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/09/2021 | 350.00 | 00071824092407 | AMANDA CAROLINE XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/09/2021 | 1600.00 | 00000836219465 | MANOEL DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR (02) DUAS PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE: EMASSAMENTO C/ DUAS DEMAO E PINTUTA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO C/DUAS DEMAO DE PAREDES, PORTAS E JANELAS E GRADEADOS DA CASA DO CIDADAO LOCALIZADA NESTE MUNCIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/09/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/08/2021 A 24/09//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004575 | 24/09/2021 | 1887.68 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE11 A 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/09/2021 | 30.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/09/2021 | 3200.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERV. DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INCLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS,CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 20/08/2021 A 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004577 | 24/09/2021 | 4243.38 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332 ECAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA OJS6A09, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/09/2021 | 575.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/09/2021 | 11100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO, COORDENADOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/09/2021 | 32941.69 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/09/2021 | 400.00 | 00004736340401 | IVONEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/09/2021 | 300.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ ENDOCRINOLOGISTA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/09/2021 | 290.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/09/2021 | 13550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/09/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/09/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/09/2021 | 5500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/09/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/09/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/09/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/09/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/09/2021 | 11250.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/09/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/09/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/09/2021 | 250.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (CONSERTO DO PAINEL FRONTAL INTERNO) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/09/2021 | 1200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA - MEI - 03348388430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, A SER REALIZADA DIA 28/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/09/2021 | 9800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO, COORD. DIRET. DE DIVISAO), LOT. NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, NAS ESC. JOAO M. DOS SANTOS, JAIME FERREIRA, RITA JOSE, E SECRETARIA DE EUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/09/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/09/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/09/2021 | 11950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/09/2021 | 17407.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA TAVARES E EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/09/2021 | 142847.62 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROFESSOR, SUPERVISOR, DIRETOR, ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.FUNDEB-70%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS UNID. (JAIME, ELIAS JOSE, JOAO M., EVANDIR, RITA JOSE, ALINE, N. SRª DAS GRAÇAS, BRASILINO) E SEC. EDUC., REF.AO MES 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/09/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E CRECHE ALINE SALAVDOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/09/2021 | 49774.28 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NAS UND. DE ENSINO (RITA JOSE DINIZ, ALINE SALVADOR E JOAO MARTINIANO) E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/09/2021 | 8450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFES SETOR), DA SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESC. EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/09/2021 | 4050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTA, VIGIA E SECRETARIA ESCOLAR), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/09/2021 | 24314.76 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTORISTAS, A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS ESCOLAS (JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, BRASILINO CARDOSO, ELIAS JOSE) E SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/09/2021 | 2650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DOS FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO E CHEFE DE SECÇAO), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/09/2021 | 18615.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC. EST. (A.S.G., REG. ENSINO, E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR, RITA JOSE DINIZ, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/09/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/09/2021 | 23300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.COM.(CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, DIRETORES DEPARTAMENTO, DIRETOR DE REC., SEC. DE GABINETE E SECRETARIO MUN.), LOTADO(S) NA SEC. DE ADM.E PLAN. DESTE MUN. REF.AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/09/2021 | 20851.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO E ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004625 | 27/09/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/09/2021 | 4150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/09/2021 | 2900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/09/2021 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/09/2021 | 6600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/09/2021 | 1400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/09/2021 | 7000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A), DIRETOR, DIRETOR DE LAZER E DIRETOR DE EVENTOS), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001678 | 27/09/2021 | 2949.56 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 27/09/2021 | 381.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS AÇOES PROMOVIDAS ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 27/09/2021 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001681 | 27/09/2021 | 996.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 27/09/2021 | 150.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (BATEDOR DA PORTA TRASEIRA C/ FECHADURA) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 27/09/2021 | 290.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 27/09/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 27/09/2021 | 18070.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 27/09/2021 | 7200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO, EDUCADOR FISICO, INSTRUTORA DE DANÇA, AGENTE DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 27/09/2021 | 18395.95 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 27/09/2021 | 7520.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 27/09/2021 | 17892.94 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 27/09/2021 | 4660.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 27/09/2021 | 22610.93 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 27/09/2021 | 5310.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 27/09/2021 | 3900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 28/09/2021 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001695 | 28/09/2021 | 2104.84 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 28/09/2021 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (PROCEDIMENTO DE ESPUMA MID) PRESTADO A PACIENTE SANTINA MARIA BALDUINO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 28/09/2021 | 1405.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 28/09/2021 | 1815.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 28/09/2021 | 1960.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL (PROPRIO) DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 28/09/2021 | 2045.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001701 | 28/09/2021 | 600.70 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA QUINTA CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 28/09/2021 | 400.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA (A FAVOR DA VIDA) OCORRIDA NO DIA 28 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 28/09/2021 | 1350.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES 07490107466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (NECESSAIRE PERSONALIZADAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO, C/ PARTICIPANTES DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, A SER PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 28/09/2021 | 2683.64 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 28/09/2021 | 1013.50 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/09/2021 | 450.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO RESERVATORIO DE AGUA QUE ABASTECE O SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/09/2021 | 650.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE (VAGNER MORENO E BANDA) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA FEIRA DE ANIMAIS (CHICO TEJO) NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROGRAMAÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/09/2021 | 604.70 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/09/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/09/2021 | 1462.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/09/2021 | 2470.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/09/2021 | 2330.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/09/2021 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO CHEFE DA PASTA, ATENDENDO CIDADAO CARENTE DE ASSUNÇAO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A MACEIO/AL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROBLEMAS DE SAUDE DE MEMBRO DESUA FAMILIA O QUAL RESIDE NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/09/2021 | 2675.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/09/2021 | 3050.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO (CICERO FLORENCIO DA SILVA) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/09/2021 | 1300.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO COMPRESSOR DO DESSALINIZADOR DE AGUA DO POÇO DO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, P/ COMPARECER A CONCESSIONARIA MIWAH MITSUBISHI P/ REALIZAR A RETIRADA DO VEICULO L200 TRITON SPORT DE PLACA QSF8459 DESTA EDILIDADENO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2021 | 630.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONNIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 2001706 | 29/09/2021 | 28690.86 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (POSTO DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA - SITIO CAJAZEIRAS). CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 00069/2021, DATADO DE 12 DE JULHO DE 2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 29/09/2021 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (MARTINHO JOSE DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 29/09/2021 | 2683.64 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 29/09/2021 | 1013.50 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF 8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 29/09/2021 | 8300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERVIÇOS PREST. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, C/ DESP. HOSPITALARES P/ O CIDADAO E PACIENTE (MARTINHO JOSE DE ARAUJO), ASSISTIDO PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL, C/ BASE EM DECLARAÇAO MEDICA QUE ACOMPANHA EDEMAIS DOCUMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 29/09/2021 | 97.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FRANQUIA P/ TROCA DO FAROL DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 29/09/2021 | 3240.00 | 33600138000180 | HEYDE LIRA OLIVEIRA MENDES 06938430470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (15 STEP 14X95X40 CM E 08 STEP 10X30X73 CM), DESTINADOS A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 30/09/2021 | 71.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 30/09/2021 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 30/09/2021 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 30/09/2021 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 30/09/2021 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 30/09/2021 | 9660.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 30/09/2021 | 5604.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 30/09/2021 | 6064.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 30/09/2021 | 2046.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 30/09/2021 | 420.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE (GENILDA PEREIRA FELISMINO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2001724 | 30/09/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001725 | 30/09/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 30/09/2021 | 2000.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA E RITA DE SOUZA) E AUDITORIO DA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDOFUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001727 | 30/09/2021 | 422.00 | 11145401000156 | L A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA E HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 30/09/2021 | 60.98 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 30/09/2021 | 287.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (PIPETADOR AJUST. AUT. ASD 500/5000 UL), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 30/09/2021 | 1297.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER CHASSI-CABINE 2.3 16V DCI - 3 PASS DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1695546. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2021 | 1760.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2021 | 2065.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª (QUINTA) PARCELA REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2021 | 2065.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª (SEXTA) PARCELA REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2021 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2021 | 541.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2021 | 542.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2021 | 1281.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2021 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2021 | 130.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2021 | 28.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2021 | 392.48 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2021 | 156.60 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS DA TERCEIR PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO,CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2021 | 1033.56 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2021 | 459.33 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA TERCEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2021 | 2841.72 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 30/09/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2021 | 796.87 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 30/09/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2021 | 9955.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004671 | 30/09/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2021 | 394.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2021 | 3881.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2021 | 39233.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2021 | 11830.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2021 | 8099.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2021 | 4689.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAISCOM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2021 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2021 | 861.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2021 | 1560.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2021 | 630.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONNIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004683 | 30/09/2021 | 24418.36 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004684 | 30/09/2021 | 10122.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2021 | 9689.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2021 | 3707.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2021 | 118.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2021 | 682.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2021 | 135.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009426351400 | LEONARD DE ASSIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/10/2021 | 3150.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/10/2021 | 700.00 | 00007132550721 | EDNALDO CÍCERO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/10/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/10/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL, CHEFE DE GABINETE E PRESIDENTE DA CPL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/10/2021 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DILIGENCIA NO TRT E TRJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/10/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/10/2021 | 550.00 | 00072618124472 | LUIZ ALVES POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. NA EXECUÇAO DE MAO DE OBRA DE TRABALHADOR BRAÇAL NA RECUPERAÇAO DE CERCAS E CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/10/2021 | 180.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 01/10/2021 | 32.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 01/10/2021 | 90.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001734 | 01/10/2021 | 2486.50 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001735 | 01/10/2021 | 1066.67 | 09265212000175 | SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇAO DE SERV. DE LOCAÇAO DE UM (01) VEICULO SIENA PLACA RIA5H28 - VEICULO PROVISORIO, SEM MOTORISTA, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, P/ REALIZAÇAO DE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATENDENDO ADEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N° ADM 93/2021, REF. AO PERIODO PRO RATA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001736 | 01/10/2021 | 2637.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001737 | 01/10/2021 | 1614.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2001738 | 01/10/2021 | 6442.90 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 01/10/2021 | 3750.44 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 04/10/2021 | 800.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 04/10/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 04/10/2021 | 1128.14 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA BASE DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 04/10/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/09 A 14/10 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 04/10/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACA NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 04/10/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/09/2021 A 17/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 04/10/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NANA SAUDE, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 04/10/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 04/10/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 04/10/2021 | 1300.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 04/10/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/09/2021 A 19/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 04/10/2021 | 1063.14 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 04/10/2021 | 1063.14 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 04/10/2021 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 04/10/2021 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 04/10/2021 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001774 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00012355087490 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001775 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00016165263437 | DEIVID JOAB BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 2001776 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00013814031407 | MARIA RITA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 04/10/2021 | 406.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDOFUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 04/10/2021 | 199.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA PERIFERICA HAMMERGOOD YEAR 2000LITROSH, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOSDE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 04/10/2021 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL P/ RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM MULHERES DE TODAS AS FAIXAS ETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 04/10/2021 | 431.40 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE (SETOR DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 04/10/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO C/ SUPORTE E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 2001782 | 04/10/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 04/10/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 04/10/2021 | 600.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICA REALIZADAS P/ PACIENTES (JOAO DA SILVA E MARIA DE LOURDES DANTAS DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 04/10/2021 | 840.68 | 09490644000180 | MINIMERCADO FILEZAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/10/2021 | 604.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/10/2021 | 500.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS TRIOS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NA FEIRA DE ANIMAIS BEM COMO A EQUIPE DE SEGURANÇAS NA (FEIRA DE GADO CHICO TEJO) NOS (DIAS 26DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2021) CONFORME PROGRAMAÇAO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/10/2021 | 1273.80 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A CONFECÇAO DE KITS, P/ DISTRIBUIÇAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/10/2021 | 1326.88 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A CONFECÇAO DE KITS, P/ DISTRIBUIÇAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/10/2021 | 339.54 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A CONFECÇAO DE KITS, P/ DISTRIBUIÇAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/10/2021 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) E JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/10/2021 | 1180.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SUB - 3SDIM 2/17 LEPONO 1 CV MONOFASICO, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/10/2021 | 508.25 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA INSTALAÇAO DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/10/2021 | 2200.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, C/ CHEFE DA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIASPUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/10/2021 | 1985.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/10/2021 | 300.00 | 00004477753403 | MARIA DAS DORES PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/10/2021 | 150.00 | 00004414532442 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/10/2021 | 450.95 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004723 | 05/10/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHEK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/10/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/10/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/10/2021 | 1317.74 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATANDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/10/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004717 | 05/10/2021 | 4268.53 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/ ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/10/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/10/2021 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇAO DO EIXO 4X4 DIANTEITO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/10/2021 | 4939.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO (CAIXA SATELITE COMPLETA), DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/10/2021 | 442.91 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATANDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/10/2021 | 781.38 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROJETOS "SAUDE, VIDA EM MOVIMENTO", DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 05/10/2021 | 2838.50 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATANDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE "ARRAIA MAIS SAUDE NA FEIRA, AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 05/10/2021 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (USG OCULAR), P/ PACIENTE MARIA ROZALIA DE MORAIS FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 05/10/2021 | 4000.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PALESTRA DO OUTUBRO ROSA COM 30 (TRINTA) CONSULTAS MEDICAS COM MASTOLOGISTA A SEREM REALIZADAS NA UBS RITA DE SOUZA, P/ PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 05/10/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 05/10/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001791 | 06/10/2021 | 13377.33 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG2E42,IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, FIAT DUCATO RLR7D84 E FIAT SIENA (LOCADO) RIA5H28, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 06/10/2021 | 210.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 06/10/2021 | 850.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ PACIENTES (MARIA LINDINALVA DA SILVA E MARIA BENEDITA MOREIRA SILVA NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 06/10/2021 | 1180.00 | 22539697000106 | JULIO CEZAR SILVA DE ALMEIDA 10676726488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 06/10/2021 | 350.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (MACANETA PORTA DIANTEIRA DIREITO PORTA COLOCADA E SERVIÇO GERAL) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 06/10/2021 | 510.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS E FORMATAÇAO E RESET, REALIZADOS EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 06/10/2021 | 3054.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO AUDITORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 06/10/2021 | 3992.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO -PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001799 | 06/10/2021 | 6048.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001800 | 06/10/2021 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 06/10/2021 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EXECUTADO NA IMPRESSORA CANON ALOCADA NA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 06/10/2021 | 352.94 | 00007895722492 | FLAVIA CAMPOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DAMETA), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 06/10/2021 | 65.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR VACINAS COVID-19 NA 3ª GERENCIA NO SETOR DE IMUNIZAÇAO, LEVAR MATERIAL SOROLOGICO DENGUE, ZICA E BUSCAR MATERIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 06/10/2021 | 1350.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES 07490107466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (NECESSAIRE PERSONALIZADAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO, C/ PARTICIPANTES DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, ATRAVES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/10/2021 | 1875.00 | 35008884000105 | ISAAC DE SOUZA FREITAS 01313810401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE REDE DE PROTEÇAO, MALHA 10X10 MEDINDO 15X5M NA COR PRETA, NO GINASIO DE ESPORTES O BALDUINAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/10/2021 | 240.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG ESPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/10/2021 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004739 | 06/10/2021 | 5228.09 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/10/2021 | 455.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/10/2021 | 600.00 | 00005783384402 | INACIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇAO DO GRUPO SHOW (INALDO E TRIO) QUE SE APRESENTOU NO DIA 26 DE SETEMBRO NO FORRO DA FEIRA (CHICO TEJO) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/10/2021 | 600.00 | 00008739042731 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISITICO NA APRESENTAÇAO DO CANTOR ROBERTO SHOW E TRIO DE FORRO QUE SE APRESENTOU NO DIA 03 DE OUTUBRO NO FORRO NA FEIRA DE GADO "CHICO TEJO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL REALIZADA PELASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/10/2021 | 2100.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/09/2021 A 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/10/2021 | 600.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004740 | 06/10/2021 | 3868.45 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004742 | 06/10/2021 | 2013.13 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/09/2021, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/10/2021 | 305.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/10/2021 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇAO (REGULAGEM DO KIT TRAÇAO DO PAPEL, LIMPEZA/LUBRIFICAÇAO E ABASTECIMENTO DA), EM IMPRESSORA EPSON ALOCADA NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/10/2021 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO (MANUTENÇAO SISTEMA DE TINTAS, LIMPEZA/LUBRIFICAÇAO, RESET E TROCA DE ESPONJAS), EM IMPRESSORA EPSON ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/10/2021 | 6825.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E ACESSORIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/10/2021 | 1100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (CABEÇOTE E BIELA), REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/10/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/10/2021 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, P/ REALIZAR PESQUISA DE PREÇO E AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004738 | 06/10/2021 | 1974.16 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 21 A 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/10/2021 | 90.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004741 | 06/10/2021 | 3275.95 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO)GMK2885 E FIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/10/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/10/2021 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004790 | 07/10/2021 | 2571.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/10/2021 | 324.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/10/2021 | 500.00 | 00029571049468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO CEMITERIO LOCAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/10/2021 | 942.48 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER A DEMANDADA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004827 | 07/10/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/10/2021 | 150.00 | 00002161138499 | INALDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/10/2021 | 350.00 | 00010892367784 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ INDO EM BUSCA DE EMPREGO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROSP/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/10/2021 | 700.00 | 00007645992590 | ANA CAROLINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE CASTRO ALVES-BA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/10/2021 | 300.00 | 00013128960437 | JAMILY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/10/2021 | 550.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/10/2021 | 1300.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/10/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004788 | 07/10/2021 | 4023.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/10/2021 | 1800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS (02UNID), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/10/2021 | 550.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 07/10/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/10/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/10/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/10/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/10/2021 | 550.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070415507456 | PAULO VITOR BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/10/2021 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS QUE SERAO ABATIDOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/10/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/10/2021 | 959.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/10/2021 | 450.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001807 | 07/10/2021 | 3534.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) E AUDITORIO DA UBS I RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 07/10/2021 | 150.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ DERMATOLOGISTA P/ PACIENTE (DILMARA DA COSTA MATIAS),DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 07/10/2021 | 155.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001810 | 07/10/2021 | 1398.09 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS E SIMILARES), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 07/10/2021 | 1214.10 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 07/10/2021 | 450.00 | 10983634000246 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 07/10/2021 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 07/10/2021 | 1000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 07/10/2021 | 525.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND6619/PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGAÇOES DE COMUNICADOS, AVISOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 07/10/2021 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2010, PLACA NPZ2655/PB, DE COR PREDOMINANTE PRETA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 08/10/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 130M² DE PEDRAS RACHA P/ LADRILHAR O TERRENO DO MURO DO POSTO DE SAUDE (FRANCISCO PAULINO DA SILVA) LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001820 | 08/10/2021 | 398.32 | 63478895000194 | P J S DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 08/10/2021 | 2880.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 12 (DOZE) APARELHOS DE PRES. DIG. AUT. DE BRACO LA250 G-TECH HOME C. SELO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DEEMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROSPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 08/10/2021 | 800.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 08/10/2021 | 2940.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO EGC-35B ESMALTEC E 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA GHP BR BELLIERE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 08/10/2021 | 890.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO C/04 BC AGATA BRANCO ESMALTEC, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 26821320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/10/2021 | 1800.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIAS) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/10/2021 | 1856.31 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/10/2021 | 3477.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇAO E MONTAGEM DOS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/10/2021 | 2250.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/10/2021 | 988.90 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0004837 | 08/10/2021 | 2040.45 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/10/2021 | 540.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOJ1772/PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSEPASTA NAS CIDADES DE: SOLEDADE-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/10/2021 | 159.39 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/10/2021 | 13014.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/10/2021 | 4188.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/10/2021 | 526.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DESCONTADO A MAIOR PELA RFB, REF. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/10/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/10/2021 | 1.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/10/2021 | 15.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/10/2021 | 200.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/10/2021 | 1032.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/10/2021 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA ELETRONICO, REF. A 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/10/2021 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ DILIGENCIAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO REALIZANDO PESQUISAS DE PREÇOS, COMPRAS, DENTRE OUTRAS DEMANDAS, CONFORMEDOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 11/10/2021 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/10/2021 | 5000.00 | 38187284000140 | JOSE NAUDO DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS SORTIDOS/DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/10/2021 | 3800.00 | 43473231000125 | ERLANIA CRISTINA ALEXANDRE NEVES 10775696455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS (HAPPY BUS), DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/10/2021 | 312.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE PULSEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/10/2021 | 3838.31 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO LANCHE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/10/2021 | 311.50 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/10/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004886 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB(DAMIANAS, FRADES E SANTA TEREZINHA), NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/10/2021 | 700.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIA 11 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/10/2021 | 1900.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS P/ FEIRA DE ANIMAIS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 13/10/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (VIDEOLARINGOSCOPIA), C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE (MANOEL INACIO DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 13/10/2021 | 461.59 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS AÇOES PROMOVIDAS ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO -PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 13/10/2021 | 700.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO APOIO NO PSF DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 13/10/2021 | 2490.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA QSJ-2I04, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001837 | 13/10/2021 | 4081.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 13/10/2021 | 92.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/10/2021 | 130.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ CUSTEAR DE DESPESA P/ DILIGENCIAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/10/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/10/2021 | 1080.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/10/2021 | 880.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/10/2021 | 760.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/10/2021 | 840.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/10/2021 | 800.00 | 00008553086488 | JOSEILTON BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/10/2021 | 680.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/10/2021 | 1125.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/10/2021 | 1040.00 | 00009203225498 | JOSÉ ADAILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/10/2021 | 1040.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIASPUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/10/2021 | 550.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/10/2021 | 680.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/10/2021 | 600.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. SERVIÇOS PRESTADOS C/ AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/10/2021 | 1240.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/10/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | NOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/10/2021 | 550.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/10/2021 | 600.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/10/2021 | 550.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇO PRESTADO EM EMPREITADA DE CAPINAGEM DE MATO DA LATERAL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004893 | 13/10/2021 | 2515.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004894 | 13/10/2021 | 2438.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/10/2021 | 700.00 | 00002116532418 | MARIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/10/2021 | 200.00 | 00075941945434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/10/2021 | 300.00 | 00004755028418 | VANDERLANDO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE CIMENTO, P/ REALIZAÇAO DE PEQUENA REFORMA EM SUA CASA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/10/2021 | 590.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DE KIT DE EMBREAGEM, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/10/2021 | 820.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/10/2021 | 690.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES) P/ DISTRIBUIÇAO EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/10/2021 | 500.00 | 00007097398426 | ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/10/2021 | 250.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MADEIRA, P/ UMA REFORMA EM SUA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/10/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/10/2021 | 65.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR P/ CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 09/10/2021, EM CUMPRIMENTO DE DELIGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/10/2021 | 65.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR P/ CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 09/10/2021, EM CUMPRIMENTO DE DELIGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/10/2021 | 550.00 | 00011242882448 | ROGÉRIO MARTIM TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO ASSOALHO E PARALAMA DO VEICULO GOL, PLACA NPW4655 LOTADA NA SEC. DE AÇAO SOCIASL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/10/2021 | 1050.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ AS EQUIPES DE TECNICO, ADVOGADOS, ASSESSORES, EQUIPE DO PSF E DEMAIS OUTROS PRESTADORES QUE POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAMDIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/10/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00070893344494 | SILVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/10/2021 | 1350.00 | 00011242882448 | ROGÉRIO MARTIM TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E PINTURA DAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DOS ONIBUS DE PLACAS OGC5619, MOF3G89, BEM C/ SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DOS ONIBUS MOF3G89 E OGA8310, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/10/2021 | 364.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SAPO SUBM. TURBO 1500 220V RAYMA, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA UEI E PRE ESCOLA RITA JOSE DINIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 14/10/2021 | 1670.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (ALCOOL EM GEL E ETILICO), DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 14/10/2021 | 2748.67 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE BALCAO DA LINHA A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 14/10/2021 | 270.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROSPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 14/10/2021 | 250.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX/COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 14/10/2021 | 1000.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOLAS HIDRAULICAS NAS PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E CONSERTO DE PORTA DE VIDRO COM TROCA DE FERRAGENS DAS MESMAS, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 14/10/2021 | 929.90 | 00008828272430 | JOSÉ DE ARIMATEIA ROMÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO P/ PRESTAR SERVIÇOS C/ AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 14/10/2021 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ RECEBER AS VACINAS CONTRA COVID-19 E MARCAR CIRURGIAS DE CATARATAS DURANTE OS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/10/2021 | 3000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS/FERREIRA PROD.EVENT.LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) SOM PORTE MEDIO, CAMINHAO PALCO E ILUMINAÇAO, P/ AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/10/2021 | 330.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TAXA DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DA VII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18 QUE SERA REALIZADA NO DIA 16/10/2021 AS 15:30H NO ESTADIO (O NABOZAO) NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/10/2021 | 320.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DA VII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA DO PALHAÇO ALEGRIA E SUA EQUIPE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/10/2021 | 600.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/10/2021 | 320.25 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004928 | 15/10/2021 | 7498.97 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/10/2021 | 420.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/10/2021 | 480.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS P/ SILAGEM, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, P/ USO NO ARMAZENAMENTO DE FORARAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 15/10/2021 | 65.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA (ENFERMEIRA), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001848 | 15/10/2021 | 12265.22 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULTMASTER NQG2E42, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, FIAT DUCATO RLR7D84 E FIAT SIENA (LOCADO) RIA5H28, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 15/10/2021 | 265.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 2001850 | 15/10/2021 | 1100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS I) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 2001851 | 15/10/2021 | 1130.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 15/10/2021 | 609.98 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 15/10/2021 | 546.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO "D" DE VACINAÇAO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA EM SAUDE). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/10/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004930 | 15/10/2021 | 1677.19 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/10/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004931 | 15/10/2021 | 4358.68 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/10/2021 | 50.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/10/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/10/2021 | 260.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOBANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO BRADESCO, NOS DIAS 14 E 15 DO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004932 | 15/10/2021 | 1436.36 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 10/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/10/2021 | 150.00 | 00052714802400 | DALVA ANTONIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/10/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0004929 | 15/10/2021 | 4942.32 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 GMK2885(LOCADO) E FIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/10/2021 | 620.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETERIDA DE FERIAS EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO (RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS) LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2021 A30/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/10/2021 | 1300.00 | 00099616610449 | DAMIÃO FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO C/ MOTORISTA NO CARRO COMPACTADOR LIXO, USADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2021 A 31/08/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INAFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 18/10/2021 | 200.00 | 00004915101444 | EDNA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR PASSAGEM DE ONIBUS P/ A CIDADE DE ARACAJU, P/ ACOMPANHAR SEU FILHO QUE SOFREU UM ACIDENTE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/10/2021 | 200.00 | 00013082270433 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/10/2021 | 150.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/10/2021 | 65.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR),P/ CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 09/10/2021, EM CUMPRIMENTO DE DELIGENCIA TRANSPORTANDO CONSELHEIROS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/10/2021 | 450.00 | 00010046419403 | REGINALDO MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PORTAO GALVANIZADO MEDINDO 0,80CM X 2,10CM PARA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/10/2021 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO CHEFE DA PASTA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 18/10/2021 | 100.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE (MARIANA GUIMARAES LIMA), DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 18/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CINTILOGRACIA OSSEA P/ O PACIENTE (SEVERINO JOAO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 18/10/2021 | 1957.05 | 09490644000180 | MINIMERCADO FILEZAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 18/10/2021 | 2231.60 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO -PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/10/2021 | 1600.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA (PATROL) MARCA MODELO CAT, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE (SETEMBRO DIAS: 04-05-11-12-18-19-25-26) E (OUTUBRO DIAS: 02-03) NOANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, C/ AREA FRONTAL DE 1.521,30M² E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA FEIRADE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB A FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/10/2021 | 2000.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/10/2021 | 7150.00 | 22243424000110 | THIAGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004957 | 19/10/2021 | 1224.30 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004958 | 19/10/2021 | 200.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) CARRO DE MAO PRETO MAESTRO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 19/10/2021 | 2100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E PARECER CARDIOLOGOCOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 19/10/2021 | 300.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTES (JOAO MIGUEL MANOEL DOS SANTOS E FABIANA LINO NOBERTO ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/10/2021 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ DILIGENCIA EM SOLON E WALTER, RWR (TRATANDO SOBRE FINALIZAÇAO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE AMBULANCIA), DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS DE INTERESSE DEASSUNÇAO, DIAS 19, 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/10/2021 | 2330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/10/2021 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/ DIARIAS P/ CUSTEIO DE VIAGEM OFICIAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO ATE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE VARIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO REFERENTE CONVENIO CARRO PIPA, PROJETO DE ASFALTAMENTO DA TEREZA B. DA NOBREGA,REUNIOES C/ PARLAMENTARES EM BUSCA DE LIBERAÇAO DE RECURSOS P/ CALÇAMENTO QUE ESTAO APROVADAS PELA CEF, REUNIAO C/ ASSESSORIA JURIDICA, BEM C/ TRATANDO DIVERSOS OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE, NOS DIAS 15, 19, 20 E 21 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/10/2021 | 540.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/, EM VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DILIGENCIAR EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA JUNTO A DEFESA CIVIL, REALIZAR PESQUISAS/PROCESSOS DE COMPRAS, REUNIOES, DENTRE OUTROS ASSUNTOS SOB ARESPONSABILIDADE DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, PELOS DIAS 15, 18, 20 E 21 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/10/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006383308408 | MARIA ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ DESLOCAMENTO EM UMA MOTO DE SUA PROPIEDADE P/ A CIDADE DE TAPEROA-PB, P/ REALIZAR UM CURSO DE MANICURE E PEDICURE, BUSCANDO MELHORIAS P/ SUAQUALIDADE DE VIDA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004955 | 19/10/2021 | 400.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA - DAGUA 1.000 LITROS POLIET. FORT DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004956 | 19/10/2021 | 2136.20 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/10/2021 | 400.00 | 00011263734430 | EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DESTOCO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO MUCUTU ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/10/2021 | 451.25 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01/09 A 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/10/2021 | 230.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/10/2021 | 405.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA NOVA SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/10/2021 | 1713.93 | 00518510000155 | GOLDENTOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTAÇAO, P/ DESLOCAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO EM MISSAO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/10/2021 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO CHEFE DA PASTA, ATENDENDO CIDADAO CARENTE DE ASSUNÇAO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A RECIFE/PE, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/10/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/10/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/10/2021 | 230.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A FAVOR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, BEM COMO DILIGENCIAS EM FORNECEDORES, FISCALIZAÇAO DE COMPRAS, AQUISIÇAO DE FEIRA P/ ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMBEM PESQUISA DE PREÇO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/10/2021 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/10/2021 | 2200.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS COM FORAS MEDINDO 0,80 X 2,10 CADA UMA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004976 | 20/10/2021 | 10476.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004977 | 20/10/2021 | 3408.64 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E RURAL). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004978 | 20/10/2021 | 1890.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (CRECHE), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 20/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO AMBULANCIA NOVA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 20/10/2021 | 1560.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE ADESIVOS P/ PERSONALIZAÇAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 20/10/2021 | 405.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001864 | 20/10/2021 | 777.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 20/10/2021 | 2600.00 | 00003174167400 | JOÃO JOSÉ NÉTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DOS SERV. DE PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE 135 METROS DE PEDRA RACHA P/ LADREAR O MURO DO POSTO DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA ECONSTRUÇAO DE 30 METROS DE CALÇADAS C/ LARGURA DE 50CM E RECUPERAÇAO DA CISTERNA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A (08) OITO VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PEGAR VACINAS NA 3° GERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 20/10/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 20/10/2021 | 65.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SEC. DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/10/2021 | 560.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW DOS TRES E LUAN PEGADA QUENTE, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS E INAUGURAÇAO DA FEIRA DE GADO "CHICO TEJO" DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20210405013, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DESENHO E MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA QUADRA DE ESPORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS COM AREA DE807,129 M², LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/10/2021 | 451.25 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 2001870 | 21/10/2021 | 14061.87 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (POSTO DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA - SITIO CAJAZEIRAS). CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 00069/2021, DATADO DE 12 DE JULHO DE 2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 21/10/2021 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 21/10/2021 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (HISTEROSSALPINGOGRAFIA) P/ PACIENTE (PATRICIA DA COSTA SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 21/10/2021 | 700.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001874 | 21/10/2021 | 1868.44 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001875 | 21/10/2021 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, TIPO PSICOTROPICOS E DE FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 21/10/2021 | 1520.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS 1009 PNEU DURO - JAGUARIBE, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO AFUNDO - PROPOSTA N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 21/10/2021 | 684.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADAS AO PROGRAMA HIT BOX DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS I) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDOFUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 21/10/2021 | 1650.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADAS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO- PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004995 | 21/10/2021 | 2640.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004996 | 21/10/2021 | 3800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004997 | 21/10/2021 | 3800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004998 | 21/10/2021 | 5280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/10/2021 | 2310.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA PET1601-PB, COR CINZA, ANO 2012/20213, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E IMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE P/ ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/10/2021 | 3520.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA REF. A AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/10/2021 | 13028.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/10/2021 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/10/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/10/2021 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/10/2021 | 180.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO TOCANTE A NOVA DE LEI DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/10/2021 | 240.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (SETEMBRO), POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004987 | 21/10/2021 | 1700.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO/IRRIGAÇAO DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20210404277, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/10/2021 | 607.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/10/2021 | 250.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/10/2021 | 15153.22 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECUROS P/ CONTA UNICA DO TESOURO DE RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA; CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA E REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL REFERENTE AOCONVENIO Nº 843833/2017 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E O MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/10/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUSCA E DISPONIBILIZAÇAO DE PUBLICAÇOES DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO ANUAL 02/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/10/2021 | 1800.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO EM 09 (NOVE) ARES-CONDICIONADOS DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/10/2021 | 3600.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO EM 18 (DEZOITO) ARES-CONDICIONADOS DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001879 | 22/10/2021 | 4736.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, TIPO PSICOTROPICOS E DE FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001880 | 22/10/2021 | 3193.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001881 | 22/10/2021 | 472.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001882 | 22/10/2021 | 2897.95 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001883 | 22/10/2021 | 96.90 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - CONTROLADOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001884 | 22/10/2021 | 551.40 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - CONTROLADOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 22/10/2021 | 2780.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS RITA DE SOUZA E UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO AFUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 22/10/2021 | 1200.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO EM 06 (SEIS) ARES-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 2001887 | 22/10/2021 | 7250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE LABORATORIO P/ CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA, P// ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS SUAS ATIVIDADES VISANDO OBTER UMA SERIE DE AÇOES EM SAUDEBUCAL, COM AMPLIAÇAO DO ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO GRATUITO AOS MUNICIPES, POR MEIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). SOBRE TUDO A PORTARIA Nº 1.825, DE 24 DE AGOSTO DE 2012 E PORTARIA Nº 1.110, DE 28 DE MAIO DE 2012 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 22/10/2021 | 220.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 22/10/2021 | 65.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA (ENFERMEIRA), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DO HOSPITAL DE TAPEROA-PB P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 22/10/2021 | 63.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 19/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001892 | 22/10/2021 | 7599.96 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICO E SIMILARES), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOSSOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 22/10/2021 | 500.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/10/2021 | 235.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA-200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005010 | 22/10/2021 | 1600.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTD5178, COR ROXA, MARCA MODELO MERCEDES BENZ, P/ TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB(DAMIANAS, FRADES E SANTA TEREZINHA), NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005011 | 22/10/2021 | 1300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS MORADORES NO SITIO CAJAZEIRAS I, II E III, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005012 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS MORADORES NO SITIO BARRA I, II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/10/2021 | 1150.00 | 33600138000180 | HEYDE LIRA OLIVEIRA MENDES 06938430470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (10 STEP 15 CM), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/10/2021 | 4131.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) PARCELAS REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/10/2021 | 650.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND6619-PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGAÇOES DE COMUNICADOS E AVISOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 25/10/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/09/2021 A 24/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001895 | 25/10/2021 | 381.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II), DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 360002682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/10/2021 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO 12403799785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA REMOÇAO DO VEICUILO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005021 | 25/10/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/10/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/10/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/09/2021 A 24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/10/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/09/2021 A 24/10//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/10/2021 | 3200.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERV. DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INCLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS,CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 20/09/2021 A 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/10/2021 | 192.31 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/10/2021 | 660.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA CIVIL P/ PROCURADOR MUNICIPAL REALIZAR DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELOS DIAS 24, 26 E 27 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/10/2021 | 360.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA (S) P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SERV. DE MANUTENÇAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA GRANPEÇAS NO DIA 25/10 ENO DIA 26/10 P/ COMPARECER A OFICINA RUBENS SERV. AUTOMOTIVO LTDA P/ FAZER SERV. DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NO VEICULO KWID DE PLACA RLT2J59 E FAZER COMPRA DE PRODUTOS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/10/2021 | 220.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM ACENTAMENTO DE 06 (SEIS) TUBOS MEDINDO 0,60CM NA CONSTRUÇAO DE BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO DAMIANA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/10/2021 | 900.00 | 00079907326100 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 02 (DUAS) VIAGENS NO CAMINHAO DE PLACA MTN9068 NA COR BRANCA, MODELO FORD/F12000, NO TRANSPORTE DE 12 POSTES DE CONCRETO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ O SITIO BARRA, P/ OBRA DE ILUMINAÇAO DA ESTRADAVICINAL, QUE LIGA A PB 228 AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A TERCEIRA E ULTIMA ETAPA NA EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇAO E IMPLANTAÇAO DE POSTES DE CONCRETO E INSTALAÇAO DE 145M REDE ELETRICA, P/ ILUMINAÇAO DO (TRECHO 02) DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAA PB 228 A COMUNIDADE DO SITIO BARRA I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006720103482 | MARIA ESTEVAM DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/10/2021 | 250.00 | 00005696257429 | MARILENE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇAO DE SUA RESIDENCIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005033 | 26/10/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/10/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/10/2021 | 595.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/10/2021 | 1200.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 (DUAS) PORTAS METALICAS MEDINDO 0,80X2,10M, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005040 | 26/10/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005041 | 26/10/2021 | 4526.10 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005042 | 26/10/2021 | 1824.93 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE PRE-ESCOLA, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005043 | 26/10/2021 | 433.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, C/ RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), VISANDO O RETORNO DASAULAS PRESENCIAIS NO MODELO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 26/10/2021 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (BIOPSIAS) P/ PACIENTES (DEUZALETH GOMES LINO E SUELY DE OLIVEIRA SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 26/10/2021 | 979.00 | 00008828272430 | JOSÉ DE ARIMATEIA ROMÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO P/ PRESTAR SERVIÇOS C/ AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 26/10/2021 | 114.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/10/2021 | 719.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A RETROESCAVDEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/10/2021 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/10/2021 | 1000.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG ESPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E DE VOLEI) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005047 | 27/10/2021 | 5085.71 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO SPRINTER, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/10/2021 | 450.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/10/2021 | 960.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/10/2021 | 900.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS, P/ RASTREAMENTO ATRAVES DO SISTEMA VEICULAR LIRA SAT, EM DOIS CARROS PIPAS CONTATADOS P/ ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DO CONVENIO N° 102/2021 PMA/SEIRHMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 27/10/2021 | 380.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001900 | 27/10/2021 | 12942.77 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA RENAULT NQG2E42, IVECO DAILYOFZ9101, L200 QSF8459 E FIAT SIENA (LOCADO) RIA5H28, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 27/10/2021 | 650.00 | 00005459477409 | ARLINDO RAMOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO COM TROCA DO FORRO DOS BANCOS DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 27/10/2021 | 900.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E LANCHES) P/ REALIZAÇAO DA V CONFERENCIA DA SAUDE REALIZADA NO DIA 17/09/2021 NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 27/10/2021 | 440.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES (CAFE, YORGUTES, SUCOS, SALADAS, MISTOS, BISCOITOS E SANDUICHES) P/ PALESTRA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 27/10/2021 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 27/10/2021 | 2700.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 27/10/2021 | 570.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS GRANDES, MEDIOS E PEQUENOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 27/10/2021 | 1400.00 | 27804157000126 | A & C CASTELO BRANCO - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE (MARTINHO JOSE DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPIAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 27/10/2021 | 830.53 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001910 | 27/10/2021 | 1850.21 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 27/10/2021 | 1980.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO -PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 27/10/2021 | 2354.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005044 | 27/10/2021 | 4451.53 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUSMOK9542, KOMBI NPR6316, E MICRO ONIBUS QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005045 | 27/10/2021 | 2213.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/10/2021, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/10/2021 | 400.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP4554/PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DOS CAVALOS, P/ A UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL PROF. EVANDIR GONÇALVES DEOLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO ENTRE 23/09 A 22/10 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/10/2021 | 950.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BISERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/10/2021 | 850.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/10/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005063 | 27/10/2021 | 2143.60 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005064 | 27/10/2021 | 3943.80 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005066 | 27/10/2021 | 5922.00 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/10/2021 | 2755.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005068 | 27/10/2021 | 1144.80 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005069 | 27/10/2021 | 781.32 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/10/2021 | 1275.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/10/2021 | 3000.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO 04139881470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FREIO REALIZADOS NAS QUATRO RODAS E SERVIÇOS DE MOLAS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/10/2021 | 406.10 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/10/2021 | 2080.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/10/2021 | 304.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/10/2021 | 1830.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/10/2021 | 135.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/10/2021 | 3136.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, E A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA EFETUADO PELA MESMA AO DEVEDOR, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, CONTRATO 90001431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005055 | 27/10/2021 | 72.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO MNP3F84, LOCADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/10/2021 | 22552.89 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECUROS P/ CONTA UNICA DO TESOURO DE RECURSOS ORDINARIOS; CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA E RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF. VOLUNTARIA REFERENTE AO CONVENIO Nº 831360/2016 FIRMADOENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E O MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/10/2021 | 620.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MESA 1500X700X750MM M150070 PE40 NLNLPR PANDIN, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/10/2021 | 2717.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (01 (UM) GAVET AEREO 02 GAV GA02GVP PE 40 PRNL PANDIN, 01 (UMA) MESA 1340X600X750MM PE40 NLPR PANDIN, 01 (UM) ARM ALTO 02 P. ABRIR AA 1600P25 PANDIN, 03 (TRES) KIT 116 SH215P FIXA PLAXMETAL, 01 (UM) OPERATIVA PRES.RPP LAM BR PTA CEST.T19PT PLAXMETAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/10/2021 | 890.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA SECRETA 08C, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO (SETOR LICITATORIO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/10/2021 | 7501.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/10/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/10/2021 | 100.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005053 | 27/10/2021 | 1930.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/10/2021 | 165.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM7105-PB, P/ TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA P/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005051 | 27/10/2021 | 3594.73 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 GMK2885E FIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇAO DE CAIXA COLETORA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/10/2021 | 720.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20210406604, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS URBANA CIDADE DE ASSUNÇAO -PB, TP 003/2021,CONVENIO SICONV Nº 889389/2019, OPERAÇÃO CEF Nº 1065961-17/2019.CONTRATO Nº 090/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20210406605, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NAS RUAS MARCONDES BALDUINO DA NOBRIGA E NARUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE ASSUNÇAO - PB, CONVENIO SICONV Nº 885731/2019, OPERAÇAO CEF Nº 1064888-53/2019. CONTRATO Nº 044/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/10/2021 | 11100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO, COORDENADOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/10/2021 | 32575.03 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/10/2021 | 13550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/10/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/10/2021 | 5500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/10/2021 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/10/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/10/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/10/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/10/2021 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE UM OCULOS DE GRAU REF. A 25 DE SETEMBRO E 25 DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCARC/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/10/2021 | 100.00 | 00070560556489 | ALEXANDRA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/10/2021 | 200.00 | 00070560677430 | ANDRÉ JAKSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/10/2021 | 200.00 | 00042479190838 | ANNY JOICE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/10/2021 | 100.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/10/2021 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/10/2021 | 100.00 | 00070560564406 | CARLOS JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/10/2021 | 100.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/10/2021 | 200.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/10/2021 | 200.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/10/2021 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/10/2021 | 180.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/10/2021 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/10/2021 | 150.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/10/2021 | 300.00 | 00075930757453 | EDINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/10/2021 | 150.00 | 00010276439490 | ERIKA CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/10/2021 | 150.00 | 00070265322430 | EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/10/2021 | 150.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/10/2021 | 100.00 | 00013214882465 | GILVANILDO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/10/2021 | 200.00 | 00010750024437 | HERVITA MENNYZIA PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/10/2021 | 200.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSAESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/10/2021 | 200.00 | 00097695530425 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/10/2021 | 100.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/10/2021 | 200.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/10/2021 | 200.00 | 00070704035421 | JOSÉ ORLANDO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/10/2021 | 500.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E CONTAS DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/10/2021 | 150.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/10/2021 | 200.00 | 00009472328423 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/10/2021 | 100.00 | 00002474365427 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/10/2021 | 100.00 | 00016634326436 | JOSÉ SUENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/10/2021 | 150.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/10/2021 | 100.00 | 00009989231419 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/10/2021 | 100.00 | 00008073437490 | JOSENILDA MARTINS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/10/2021 | 150.00 | 00013082455484 | JOSEANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/10/2021 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/10/2021 | 100.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/10/2021 | 100.00 | 00012351519485 | LUANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/10/2021 | 100.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/10/2021 | 250.00 | 00008182998433 | JOELISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR COMBUSTIVEL NO DESLOCAMENTO DE ASSUNÇAO-PB P/ JOAO PESSOA-PB P/ REALIZAÇAO DE EXAMES, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/10/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/10/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/10/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/10/2021 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO CHEFE DA PASTA, ATENDENDO CIDADAO CARENTE DE ASSUNÇAO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA/PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/10/2021 | 11250.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/10/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/10/2021 | 23300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.COM.(CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, DIRETORES DEPARTAMENTO, DIRETOR DE REC., SEC. DE GABINETE E SECRETARIO MUN.), LOTADO(S) NA SEC. DE ADM.E PLAN. DESTE MUN. REF.AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/10/2021 | 21218.32 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO E ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005143 | 28/10/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/10/2021 | 4150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/10/2021 | 2533.32 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/10/2021 | 9800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETOR ADJUNTO, COORD. DIRET. DE DIVISAO), LOT. NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, NAS ESC. JOAO M. DOS SANTOS, JAIME FERREIRA, RITA JOSE, E SECRETARIA DE EUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/10/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/10/2021 | 7331.86 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/10/2021 | 11950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, JOAO MARTINIANO, BRASILINO CARDOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/10/2021 | 22380.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA TAVARES E EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/10/2021 | 141926.69 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROFESSOR, SUPERVISOR, DIRETOR, ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.FUNDEB-70%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS UNID. (JAIME, ELIAS JOSE, JOAO M., EVANDIR, RITA JOSE, ALINE, N. SRª DAS GRAÇAS, BRASILINO) E SEC. EDUC., REF.AO MES 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/10/2021 | 8450.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFES SETOR), DA SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESC. EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/10/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTAS, VIGIA E SECRETARIA ESCOLAR), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/10/2021 | 25414.74 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTORISTAS, A.S.G. REG. ENSINO, AUX. ADM., VIGIA E DIRETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS ESCOLAS (JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, BRASILINO CARDOSO, ELIAS JOSE) E SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/10/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAISCOM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/10/2021 | 500.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO MARTINIANO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 28/10/2021 | 18070.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 28/10/2021 | 7200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO, EDUCADOR FISICO, INSTRUTORA DE DANÇA, AGENTE DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 28/10/2021 | 17982.61 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, COORDENADORES, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 28/10/2021 | 9280.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 28/10/2021 | 18040.94 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 28/10/2021 | 4560.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 28/10/2021 | 21565.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 28/10/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 28/10/2021 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 28/10/2021 | 1402.50 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROSPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 28/10/2021 | 2932.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (01 (UMA) BAL DIG ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS MOD BK-200FAN CAP 200KG BK-200FAN NR.DE SERIE: 013092-013093 E 01 (UMA) MESA DE MAYO C/ RODIZIOS), DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROSPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 28/10/2021 | 98.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FRANQUIA P/ TROCA DO PARABRISA DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 28/10/2021 | 800.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/10/2021 | 6600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/10/2021 | 1400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/10/2021 | 7000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A), DIRETOR, DIRETOR DE LAZER E DIRETOR DE EVENTOS), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/10/2021 | 330.00 | 00005035955435 | JAILTON ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TAXA DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA RODADA DA VII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18 QUE SERA REALIZADA NO DIA 30/10/2021 AS 15:30H NO ESTADIO "O NABOZAO" NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/10/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/10/2021 | 1760.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 29/10/2021 | 9740.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 29/10/2021 | 6031.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 29/10/2021 | 5813.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 29/10/2021 | 1925.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 29/10/2021 | 225.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES 07490107466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (COMPLEMENTAÇAO), (NECESSAIRE PERSONALIZADAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO, C/ PARTICIPANTES DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, ATRAVES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO,C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 29/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 29/10/2021 | 86.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 29/10/2021 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR O2 5LT P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 29/10/2021 A 29/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 29/10/2021 | 6.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO, REF. A 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/10/2021 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS DE MOTOTAXI NA MOTO DE PLACA KKT0880-PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS(A (WALESKA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA E WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA) RESIDENTES NO SITIO SERRADOS BIUS P/ O SITIO CAJAZEIRAS C/ O OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/10/2021 | 49875.08 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NAS UND. DE ENSINO (RITA JOSE DINIZ, ALINE SALVADOR E JOAO MARTINIANO) E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 10/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/10/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E CRECHE ALINE SALAVDOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/10/2021 | 2650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DOS FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/10/2021 | 17463.34 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC. EST. (A.S.G., REG. ENSINO, E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR, RITA JOSE DINIZ, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/10/2021 | 141926.69 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROFESSOR, SUPERVISOR, DIRETOR, ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.FUNDEB-70%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS UNID. (JAIME, ELIAS JOSE, JOAO M., EVANDIR, RITA JOSE, ALINE, N. SRª DAS GRAÇAS, BRASILINO) E SEC. EDUC., REF.AO MES 10/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/10/2021 | 22380.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA TAVARES E EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/10/2021 | 4121.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/10/2021 | 40124.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/10/2021 | 11852.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/10/2021 | 8638.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/10/2021 | 4433.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/10/2021 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/10/2021 | 1712.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/10/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/10/2021 | 1038.05 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/10/2021 | 461.32 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA QUARTA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/10/2021 | 394.18 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE QUARTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/10/2021 | 157.28 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS DA QUARTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/10/2021 | 2852.17 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 29/10/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/10/2021 | 799.81 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 29/10/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 001420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/10/2021 | 543.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/10/2021 | 544.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/10/2021 | 1287.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/10/2021 | 1686.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/10/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/10/2021 | 10036.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/10/2021 | 455.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (TRAPO COLORIDO DE LIMPEZA E UNIGRAX) P/ USO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/10/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/10/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/10/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006661170476 | MARIA DE FATIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070703751409 | WEVERTON WELLINTONN SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008078273479 | ROBERTA MIRANDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/10/2021 | 170.00 | 00070264296478 | MARIA CLARA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/10/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/10/2021 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011624601480 | FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/10/2021 | 150.00 | 00005842846403 | MARIA INES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006255815471 | MARIA INACIA ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006624439424 | MARINALVA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/10/2021 | 150.00 | 00005926811490 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070267695454 | VANESSA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/10/2021 | 100.00 | 00005011335429 | MARLUCE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/10/2021 | 200.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/10/2021 | 150.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/10/2021 | 150.00 | 00036230414830 | JÉSSIKA NASCIMENTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/10/2021 | 100.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/10/2021 | 100.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/10/2021 | 200.00 | 00070560362447 | AILMA MARIA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00010750026480 | MARIZETE MENÊSES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE MADRE DE DEUS-BA P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/10/2021 | 350.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/10/2021 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/10/2021 | 250.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/10/2021 | 150.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003301769438 | MARIA DA ASSUNÇÃO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN., P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/10/2021 | 200.00 | 00043787789472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010258858486 | MARIA EVANILZA GONÇALVES CHAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/10/2021 | 100.00 | 00004573611401 | MARIA SELMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006146034479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/10/2021 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/10/2021 | 100.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/10/2021 | 150.00 | 00005953242409 | MARIA DE FÁTIMA DE LIRA TAVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/10/2021 | 130.00 | 00001732892407 | MARIA FRANCEILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/10/2021 | 100.00 | 00071856309401 | SILEIDE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/10/2021 | 100.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/10/2021 | 100.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/10/2021 | 4037.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/10/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/10/2021 | 682.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/10/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/10/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/10/2021 | 1320.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M.BENZ/L 1112, DO ANO 1976 NA COR AZUL, DE PLACA MNG1093-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/10/2021 | 1560.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M. BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/10/2021 | 9608.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2001937 | 01/11/2021 | 4916.30 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2001938 | 03/11/2021 | 14540.79 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101,L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84 E FIAT SIENA (LOCADO) RIA5H28, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 03/11/2021 | 1055.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001940 | 03/11/2021 | 2000.00 | 09265212000175 | SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇAO DE SERV. DE LOCAÇAO DE UM (01) VEICULO SIENA PLACA RIA5H28 - VEICULO PROVISORIO, SEM MOTORISTA, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, P/ REALIZAÇAO DE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATENDENDO ADEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N° ADM 93/2021, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001941 | 03/11/2021 | 7732.60 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOSPELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001942 | 03/11/2021 | 80.69 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (SIMILARES), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOSSOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001943 | 03/11/2021 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001944 | 03/11/2021 | 1725.80 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - CONTROLADOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 03/11/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 03/11/2021 | 450.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MASCARAS EM TECIDO DUPLO COM ELASTICO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 03/11/2021 | 200.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇAO EM CURSO POR SERVIDORA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO: ORGANIZANDO A ATENÇAO PRIMARIA P/ O PREVINE BRASIL FORNECIDO POR MINHA FORMAÇAO - EDUCAÇAO ONLINE COM CARGA HORARIA DE 40HS,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇAO EM CURSO POR SERVIDORA GERENTE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO: ORGANIZANDO A ATENÇAO PRIMARIA P/ O PREVINE BRASIL FORNECIDO POR MINHA FORMAÇAO - EDUCAÇAO ONLINE COM CARGA HORARIADE 40HS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/11/2021 | 70.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DA BOMBA DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/11/2021 | 4300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005266 | 03/11/2021 | 3710.02 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/11/2021 | 530.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/11/2021 | 320.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (COXINHAS, PASTEIS E MINI PIZZAS) PARA EQUIPE DE APOIO NO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/11/2021 | 1210.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/11/2021 | 2635.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 26 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/11/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005267 | 03/11/2021 | 2576.58 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/10/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005268 | 03/11/2021 | 4484.12 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUSMOK9542 E KOMBI NPR6316, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/11/2021 | 755.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005277 | 03/11/2021 | 2204.04 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005278 | 03/11/2021 | 7164.12 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/11/2021 | 2325.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005265 | 03/11/2021 | 4664.69 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 GMK2885 E FIATUNO DE PLACA MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/11/2021 | 360.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/11/2021 | 3700.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005264 | 03/11/2021 | 2199.27 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEREFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/10/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/11/2021 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/11/2021 | 300.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/11/2021 | 250.00 | 00007062392456 | ALCEMIR ALIXANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/11/2021 | 525.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (05 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S.,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/11/2021 | 130.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/ UMA DIARIA P/ SERVIDOR DESTA EDILIDADE RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P. 183, P/ COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/11/2021 | 735.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG (07 BOTIJOES), P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/11/2021 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG (04 BOTIJOES), P/ ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/11/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIAS) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05/11/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/11/2021 | 812.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 2001950 | 04/11/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 04/11/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO C/ SUPORTE E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001952 | 04/11/2021 | 1665.41 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 05/11/2021 | 225.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES 07490107466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (COMPLEMENTAÇAO), (NECESSAIRE PERSONALIZADAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO, C/ PARTICIPANTES DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, ATRAVES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 05/11/2021 | 3000.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES 07490107466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (NECESSAIRE PERSONALIZADAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO, C/ PARTICIPANTES DE EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOSDESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 05/11/2021 | 1394.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE BALCAO DA LINHA A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 05/11/2021 | 1500.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO (ALMOÇO), DURANTE CONFRATERNIZAÇAO NO DIA 29/10/2021, P/ SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005287 | 05/11/2021 | 2204.04 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, VISANDOO RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/11/2021 | 4599.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) AR COND. SPLIT 18000BTUS HIGH WALL E COPOWER ELGIN DESTINADOS A EMEF PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/11/2021 | 65.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A FAVOR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, EM DILIGENCIA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 08/11/2021 | 250.00 | 00075380110487 | JOSE DINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE MOVEIS DA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 08/11/2021 | 170.00 | 26230907000130 | STEFAN YOHANSSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 08/11/2021 | 200.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NAS PACIENTES (ZULMIRA ROZA DA CONCEIÇAO E FLAVIA TAIS ANDRADE DE SOUZA), DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 08/11/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 08/11/2021 | 1800.00 | 22358336000163 | ART'RISCO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO COM LANTERNAGEM E PINTURA DA PARTE FRONTAL E PARTE TRAZEIRA - TAMPA DA MALA DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 08/11/2021 | 65.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDORA (ENFERMEIRA), EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 08/11/2021 | 919.45 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 08/11/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 08/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/11/2021 | 300.00 | 00008213710452 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS TORRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/11/2021 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/11/2021 | 200.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/11/2021 | 150.00 | 00010258867477 | LUCIELMA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/11/2021 | 1744.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005292 | 08/11/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/11/2021 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO INCRA NOS DIAS 09, 10 E 11 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/11/2021 | 890.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NIVEL A LASER BOSCH NIVELOX 15MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/11/2021 | 1580.00 | 00011093892480 | SANTIAGO GETRUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO P/ CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/11/2021 | 3790.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/11/2021 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, NAFUNDAÇAO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, COM ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA ENTRE O ESTADO E OS MUNICIPIOS DE PORTE I E II DA 3ª REGIAO GEOADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 09/11/2021 | 1036.22 | 09490644000180 | MINIMERCADO FILEZAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 09/11/2021 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 08/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 09/11/2021 | 10.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA REATIVAÇAO FORNECIMENTO CHEQUES, REF. A 09/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 09/11/2021 | 130.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR (MOTORISTA) TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 09/11/2021 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 09/11/2021 | 300.00 | 21109946000160 | CEDIA CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE (JOSENILDA MARTINS XAVIER ROCHA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 09/11/2021 | 800.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CRIAÇAO E PRODUÇAO DE MATERIAL FONOGRAFICOS P/ VEICULAÇAO EM RADIO E CARRO DE SOM P/ EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTEMUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 09/11/2021 | 800.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CRIAÇAO E PRODUÇAO DE MATERIAL FONOGRAFICOS P/ VEICULAÇAO EM RADIO E CARRO DE SOM "TODOS CONTRA O CANCER DE PROSTATA", EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RITA DE SOUZA EFRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 09/11/2021 | 800.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CRIAÇAO E PRODUÇAO DE MATERIAL FONOGRAFICOS P/ VEICULAÇAO EM RADIO E CARRO DE SOM "CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE AO COVID-19", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/11/2021 | 438.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/11/2021 | 1335.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CARO DE MAO - ESFERA 18, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/11/2021 | 405.14 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INSCRIÇAO INICIAL DA PESSOA JURIDICA COM A CERTIDAO DO ESTATUTO E REGISTRO DE ATA DA ASSOCIAÇAO ASARAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/11/2021 | 739.00 | 10771715000100 | LYRA COM PEÇAS PARA FOGOES LTDA EPP/PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) CALDEIRAO ALUSP HOTEL 50 98.3LT 330 E 01 (UM) FOGAO A/PRESSAO 2/B ROA AP CAMINH C/MANG 5410, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/11/2021 | 390.00 | 00007641892477 | DENIO MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO INCRA NOS DIAS 09, 10 E 11 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/11/2021 | 2870.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL "JINGLE P/ RADIO, JINGLE P/ CARRO DE SOM E VIDEO INSTITUCIONAL" P/ AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/11/2021 | 269.47 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1345315956-0, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/11/2021 | 275.36 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1362915364-0, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/11/2021 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/11/2021 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS PROVENIENTES DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA 08/11/2021, P/ PROTOCOLAR PEDIDOS REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 018/2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/11/2021 | 2500.00 | 12201727000116 | GILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA DA CANTONEIRA QUE AUXILIA O GUIA DA HASTE DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERAÇAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/11/2021 | 3520.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2021 | 550.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2021 | 2500.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE DOIS JOGOS DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO EM TUBO DE 3 POLEGADAS P/ QUADRA DAS ESCOLAS JAIME FERREIRA TAVARES E ELIAS JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2021 | 12497.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2021 | 4700.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHEK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/11/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2021 | 1271.40 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ AS EQUIPES DE TECNICO, ADVOGADOS, ASSESSORES, EQUIPE DO PSF E DEMAIS OUTROS PRESTADORES QUE POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAMDIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/11/2021 | 440.60 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/11/2021 | 250.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE ARTESANATO E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/11/2021 | 341.40 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS DE NATUREZA USUCAPIAO EXTRAJUDICIAL, REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA DE TERRENO DO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2021 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2021 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2021 | 300.00 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA, PARA UTILIZAÇAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 15/10/2021 EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2021 | 490.50 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E SUCOS) P/ A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO ESCOLINHA DE FUTEBOL (BOM DE BOLA) REALIZADO NO DIA 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2021 | 480.40 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS E BOLOS) P/ A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO ESCOLINHA DE FUTEBOL (BOM DE BOLA) REALIZADO NO DIA 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2021 | 600.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND6619-PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGAÇOES DE COMUNICADOS DA REALIZAÇAO DO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS NO DIA 15/10/2021 EM PRAÇAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2021 | 500.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2021 | 380.40 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS E BOLOS) P/ A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO ESCOLINHA DE FUTEBOL (BOM DE BOLA) REALIZADO NO DIA 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/10/2021 A 14/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2021 | 600.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2021 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/11/2021 | 600.15 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER A TODOS NA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/11/2021 | 174.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER A PREVENÇAO DA RAIVA E DA CLOSTRIDIOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/11/2021 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 10/11/2021 | 520.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND6619/PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGAÇOES DE COMUNICADOS, NOTAS E AVISOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 10/11/2021 | 700.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO GERAL, COM SERVIÇOS DE PINTURA DE CAMAS E BANCO, DOS POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 10/11/2021 | 800.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 10/11/2021 | 1140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DOS CILINDROS DE OXIGENIO DOS VEICULOS AMBULANACIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 10/11/2021 | 4350.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29 ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001981 | 10/11/2021 | 1582.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 10/11/2021 | 3200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 10/11/2021 | 400.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (JOAO BATISTA EPIFANIO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2021 | 550.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CERAMICA, ARGAMASSA, TINTAS E MASSA CORRIDA)P/ REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2021 | 1350.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA FIXAÇAO DE 45 METROS DE FORRO DE GESSO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, C/ CHEFE DA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIASPUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIASPUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | NOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2021 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20210408700, REFERENTE A ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA NA ZONA URBANADO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2021 | 1360.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 08 DENTES, 05 EMENDAS DE LAMINA E SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/11/2021 | 1240.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/11/2021 | 1120.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/11/2021 | 1040.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/11/2021 | 800.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/11/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/11/2021 | 600.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/11/2021 | 550.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/11/2021 | 600.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. SERVIÇOS PRESTADOS C/ AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/11/2021 | 1040.00 | 00009203225498 | JOSÉ ADAILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/11/2021 | 680.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/11/2021 | 1040.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/11/2021 | 1040.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/11/2021 | 1170.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00008553086488 | JOSEILSON BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/11/2021 | 550.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/11/2021 | 1040.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/11/2021 | 935.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005434 | 11/11/2021 | 3146.77 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005436 | 11/11/2021 | 4701.33 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/11/2021 | 970.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/11/2021 | 740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/11/2021 | 2050.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE JOSE DO NASCIMENTO BATISTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005433 | 11/11/2021 | 2400.89 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/11/2021 | 290.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A MOTO DE PLACA MOO6734, PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/11/2021 | 400.00 | 00040357163400 | PEDRO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA VACINAÇAO DE CAES E GATOS, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 11/11/2021 | 700.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO APOIO NO PSF DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 11/11/2021 | 600.00 | 00051045117404 | MARIA DAS NEVES SERGIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO QUE VAO SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 11/11/2021 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL9267/PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 11/11/2021 | 300.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX/COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 11/11/2021 | 525.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TRES DIARIAS E MEIA EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O FIM DE SEMANA DOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 11/11/2021 | 800.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 11/11/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA BASE DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 11/11/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/10 A 14/11 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 11/11/2021 | 300.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA EM ALUSAO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 11/11/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 11/11/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 11/11/2021 | 1320.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/10/2021 A 17/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 11/11/2021 | 1320.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRETAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACA NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 11/11/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NASAUDE, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 11/11/2021 | 230.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DO VEICULO, DESTINADOS A MOTO DE PLACA OFD1589, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 11/11/2021 | 360.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO (RISCO CIRURGICO), REALIZADO EM PACIENTES (SUELI DE OLIVEIRA SOUZA E GEOVANA DOS SANTOS SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 11/11/2021 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002017 | 11/11/2021 | 2480.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002018 | 11/11/2021 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002019 | 11/11/2021 | 2853.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/11/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005424 | 11/11/2021 | 3900.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT-3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS MORADORES DO SITIO BARRA I, II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO E (SEGUNDA ETAPA DE OUTUBRO) DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005425 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS MORADORES NO SITIO CAJAZEIRAS I, II E III, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DO MATADOURO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/11/2021 | 3350.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 (CINCO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NEQ6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005438 | 11/11/2021 | 1542.63 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DO MATADOURO MUNICIPAL, PREDIO DA FEIRA DE GADO E SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/11/2021 | 3025.00 | 02864261000932 | HDS REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/11/2021 | 670.90 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (EPI) EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (BOTAS) DESTINADAS AO USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM O ABATE DOS ANIMAIS E A LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/11/2021 | 90.00 | 00007641892477 | DENIO MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) EM FORMA DE COMPLEMENTO P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO INCRA NOS DIAS 09, 10 E 11 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/11/2021 | 200.00 | 00014453180403 | MAYCON ANDERSON TOMAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA, P/ UTILIZAÇAO P/ UTILIZAÇAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 15/10/2021 EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/11/2021 | 305.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG ESPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/11/2021 | 453.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/11/2021 | 9709.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/11/2021 | 256.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DESCONTADO A MAIOR PELA RFB, REF. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/11/2021 | 480.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/11/2021 | 480.00 | 00070893344494 | SILVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/11/2021 | 560.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA UEI E PRE ESCOLA RITA JOSE DINIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005440 | 11/11/2021 | 2500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/11/2021 | 477.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (SIMULADO PROVA BRASIL P1 - P2) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/11/2021 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005446 | 11/11/2021 | 6585.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/ ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/11/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/11/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/11/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/11/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/11/2021 | 550.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/11/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/11/2021 | 3520.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA REF. A AULAS MINISTRADAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/11/2021 | 420.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMETO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER) DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (JAIME FERREIRA TAVARES). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/11/2021 | 372.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/11/2021 | 104.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/11/2021 | 3200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ ENGENHEIRO CIVIL P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DE CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PEQUENOSPROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MOMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2021 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/11/2021 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/11/2021 | 840.00 | 00098159178468 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/. SERV. PREST. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA LKV 3326, P/ TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ENCOMENDAS E PACOTES, VINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PREFEITURA MUNICIPAL DEASSUNÇAO-PB, TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/11/2021 | 540.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOJ1772/PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSEPASTA NAS CIDADES DE: SOLEDADE-PB, SANTA LUZIA-PB E TAPEROA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0005486 | 12/11/2021 | 2422.80 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/11/2021 | 540.90 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/11/2021 | 330.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TAXA DE ARBITRAGEM DA QUINTA RODADA DA VII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18, ONDE A SELEÇAO SUB-18 DE ASSUNÇAO ESTA PARTICIPANDO E QUE SERA REALIZADA DIA 13/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/11/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/11/2021 | 650.00 | 00008739042731 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISITICO NA APRESENTAÇAO DO CANTOR ROBERTO SHOW E TRIO DE FORRO QUE SE APRESENTOU NO DIA 07 DE NOVEMBRO NO FORRO NA FEIRA DE GADO "CHICO TEJO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL REALIZADA PELASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/11/2021 | 730.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 11 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/11/2021 | 600.00 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/11/2021 | 400.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇAO DE SERV. DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA P/ ORGANIZAÇAO DE ALMOÇO COMPLETO NA CONFRATERNIZAÇAO DAS AUTORIDADES NA INAUGURAÇAO DA FEIRA DE ANIMAIS (CHICO TEJO) NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 12/11/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/10/2021 A 19/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 12/11/2021 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 12/11/2021 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 12/11/2021 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 2002038 | 12/11/2021 | 1080.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS I) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 2002039 | 12/11/2021 | 1120.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 12/11/2021 | 150.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE (ZULMIRA ROZA DA CONCEIÇAO), DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 12/11/2021 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLÍNICAS S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE (ROGACIANO XAVIER FAUSTINO) DESTE MUNCIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 12/11/2021 | 1400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 07 (SETE) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002043 | 12/11/2021 | 4134.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002044 | 12/11/2021 | 367.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002045 | 12/11/2021 | 2144.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002046 | 12/11/2021 | 1138.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002047 | 12/11/2021 | 338.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002048 | 12/11/2021 | 488.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/11/2021 | 550.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/11/2021 | 550.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/11/2021 | 942.48 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER A DEMANDADA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005469 | 12/11/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/11/2021 | 400.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/11/2021 | 999.90 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (COLUNAS) DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/11/2021 | 140.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/ O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS GARAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/11/2021 | 140.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/ O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS GARAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/11/2021 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM, POR ORDEM DO CHEFE DA PASTA, ACOMPANHANDO CIDADAO CARENTE DE ASSUNÇAO ATE O AEROPORTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE PRCISOU SE DESLOCAR AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P/REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070893282448 | JOSÉ SAMUEL SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/11/2021 | 350.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/11/2021 | 550.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005521 | 16/11/2021 | 2937.42 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 GMK2885 E FIAT UNO MMU6332,LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/11/2021 | 450.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/11/2021 | 120.00 | 00011366848403 | ROSANGELA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/11/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/11/2021 | 350.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007846797468 | ANTONIO CLAUDIO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS E CIMENTO) P/ REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS EM UM COMODO DE SUA CASA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/11/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/11/2021 | 250.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/11/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/11/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005522 | 16/11/2021 | 948.98 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A10/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/11/2021 | 300.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/11/2021 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/11/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/11/2021 | 400.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/11/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/11/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/11/2021 | 200.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005538 | 16/11/2021 | 960.42 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 16/11/2021 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSÉ BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 16/11/2021 | 840.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE (SEDE E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 16/11/2021 | 900.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2002057 | 16/11/2021 | 16706.56 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101,L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, HILUX (AMBULANCIA NOVA) E FIAT SIENA (LOCADO) RIA5H28, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 16/11/2021 | 605.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2002059 | 16/11/2021 | 955.75 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS PALESTRAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 16/11/2021 | 1000.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOLAS HIDRAULICAS NAS PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E CONSERTO DE PORTA DE VIDRO COM TROCA DE FERRAGENS DAS MESMAS, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002061 | 16/11/2021 | 367.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002062 | 16/11/2021 | 488.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002063 | 16/11/2021 | 2144.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002064 | 16/11/2021 | 1138.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002065 | 16/11/2021 | 574.50 | 11145401000156 | L A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA E HIPERDIA - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/11/2021 | 1650.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005517 | 16/11/2021 | 5547.69 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO SPRINTER, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/11/2021 | 810.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/11/2021 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/10/2021 A 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/11/2021 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIAS) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO E CONTAS BANCARIAS DECONVENIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/11/2021 | 455.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/11/2021 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005520 | 16/11/2021 | 90.35 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO MNP3F84, LOCADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/11/2021 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS PROVENIENTES DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/11/2021, P/ DISCUTIR JUNTO A MAXIMA TECNOLOGIA SOLUÇOES P/ IMPLEMENTAÇAO DA LEI GERAL DE PROTEÇAO DE DADOS NOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/11/2021 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA (S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/11/2021, P/ DISCUTIR JUNTO A MAXIMA TECNOLOGIA SOLUÇOES P/ IMPLEMENTAÇAO DA LEI GERAL DE PROTEÇAODE DADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/11/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/11/2021 | 1858.50 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005518 | 16/11/2021 | 5225.34 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBINPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005519 | 16/11/2021 | 2248.76 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/11/2021, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/11/2021 | 680.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005535 | 16/11/2021 | 2500.05 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO FORMATO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005536 | 16/11/2021 | 1752.72 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES), VISANDO ATENDER O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO FORMATO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005537 | 16/11/2021 | 1105.19 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), VISANDO ATENDER O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO FORMATO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 17/11/2021 | 400.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP4554/PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DOS CAVALOS, P/ A UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL PROF. EVANDIR GONÇALVES DEOLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO ENTRE 23/10 A 22/11 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 17/11/2021 | 1160.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (UNIDADE DE IMAGEM SP 5200HA ALTO RENDIMENTO E RECARGA PO + CHIP SP 5200 600G) DESTINADO A MAQUINA FOTOCOPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005555 | 17/11/2021 | 12974.35 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (EDUCAÇAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005556 | 17/11/2021 | 8348.35 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005557 | 17/11/2021 | 2079.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/11/2021 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 17/11/2021 | 65.00 | 00007210571442 | ADAGBERKSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/11/2021 | 320.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/11/2021 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 17/11/2021 | 2400.00 | 00005584033448 | MARIA SUÊNIA BALDUÍNO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS MEDINDO (6,0 X 6,0) E APARELHOIS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL C/ CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES C/ FIO E MICROFONES SEM FIO, P/ REALIZAÇAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA ENOVEMBRO AZUL, ATRAVES DAS UNIDDAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOO, NOS MESE SDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002067 | 17/11/2021 | 338.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002068 | 17/11/2021 | 3299.88 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2002069 | 17/11/2021 | 606.17 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002070 | 17/11/2021 | 3729.47 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA JOSE DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 17/11/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 17/11/2021 | 1400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 07 (SETE) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 17/11/2021 | 690.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO 01 (UMA) CAMA C/ COLCHAO HOSPITALAR P/ PACIENTE (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/2021 A 14/02/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/11/2021 | 150.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSAESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/11/2021 | 150.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/11/2021 | 500.00 | 00007097398426 | ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/11/2021 | 150.00 | 00071840084480 | ELOÍZA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 17/11/2021 | 232.97 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/11/2021 | 420.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/11/2021 | 1260.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA, ASSUNÇAO-PB, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/11/2021 | 530.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 18/11/2021 | 1400.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/11/2021 | 150.00 | 00002387856457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/11/2021 | 200.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/11/2021 | 300.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAS DA AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/11/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 110 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 18/11/2021 | 2100.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PELICULAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 18/11/2021 | 2700.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 5 COBERTURAS DE TOLDOS DE POLICARBONATO E ALUMINIO NAS JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002076 | 18/11/2021 | 580.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 18/11/2021 | 2117.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTIPANTES DOS EVENTOS ALUSIVOS AO (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL) PROMOVIDOS ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOSDE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 18/11/2021 | 1140.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO (ISOLAMENTO DA FRENTE) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 18/11/2021 | 213.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 18/11/2021 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIR, S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 18/11/2021 | 630.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/11/2021 | 530.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, C/ AREA FRONTAL DE 1.521,30M² E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA FEIRADE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB A FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/11/2021 | 400.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/11/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/11/2021 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 106 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO II DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF.AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005558 | 18/11/2021 | 755.15 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 18/11/2021 | 1200.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005560 | 18/11/2021 | 127.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (PRE ESCOLA), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005561 | 18/11/2021 | 127.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (CRECHE), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005562 | 18/11/2021 | 637.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/11/2021 | 630.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/11/2021 | 840.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/11/2021 | 540.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/11/2021 | 3122.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/11/2021 | 67260.84 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 2ª PARC. DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (PROF., SUPERV., DIRET., ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.-70%-FUND., LOT. NAS UNID. JAIME, ELIAS JOSE, JOAO MART., EVANDIR, RITA JOSE, ALINE SALV., N. SRª DAS GRAÇAS, BRASILINO E SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/11/2021 | 21780.85 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES E SUPERVISORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL, LOT. NAS ESC. MUN. JAIME FERREIRA, JOAO MARTINIANO, UND. DE ENS. RITA JOSE DINIZ, ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/11/2021 | 400.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/11/2021 | 630.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO (ALMOXARIFADO) DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/11/2021 | 9350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS A.S.G., DIRETOR, AUX. ADM. E VIGIA), DA SEC. DE EDUC.-30%-FUNAMENTAL, LOT. NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE, BRASILINO E SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/11/2021 | 7150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE EDUC.-30%-PRE ESCOLA INFANTIL, LOT. NAS UNID. EDUCACIONAIS ALINE SALVADOR, RITA JOSE, JAIME FERREIRA, N. S. DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/11/2021 | 1373.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/11/2021 | 29483.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/11/2021 | 9359.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/11/2021 | 4114.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/11/2021 | 3146.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/11/2021 | 9539.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/11/2021 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM IMPRESSORA EPSON ALOCADA NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/11/2021 | 560.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E FORMATAÇAO C/ BACKUP EM IMPRESSORA DA ESCOLA JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/11/2021 | 750.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA EVANDIR E CRECHE RITA JOSE DINIZ). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/11/2021 | 9438.34 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/11/2021 | 1360.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/11/2021 | 4072.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/11/2021 | 850.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/11/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/11/2021 | 484.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/11/2021 | 1706.87 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/11/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/11/2021 | 125.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/11/2021 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/11/2021 | 550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/11/2021 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/11/2021 | 1050.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL C/ CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES C/ FIO E MICROFONES SEM FIO, P/ APRESENTAÇOES ARTISTICAS DE TRIOS DE FORRO NA FEIRA DE ANIMAIS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 19/11/2021 | 6980.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, AUX. DENTARIO, VIGILANTE AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 19/11/2021 | 8600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 19/11/2021 | 8741.67 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (TEC. EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 19/11/2021 | 1625.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 19/11/2021 | 3173.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 19/11/2021 | 3784.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 19/11/2021 | 3825.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 19/11/2021 | 775.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002090 | 19/11/2021 | 1915.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 19/11/2021 | 8430.00 | 40852210000122 | POLICLINICA POPULAR AME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MEDICA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 19/11/2021 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES (BIOMETRIA E MICROSPIA) PRESTADOS P/ PACIENTE (EMANUELLY FLAVIA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 19/11/2021 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM RETINOLOGO, P/ PACIENTE (LINDETE MARIA SALVIANO DE MORAIS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 19/11/2021 | 690.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (TOMOGRAFIAS) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 19/11/2021 | 380.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE TONERS E MANUTENÇAO NA IMPRESSORA BROTHER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/11/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/11/2021 | 2750.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/11/2021 | 550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/11/2021 | 1650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/11/2021 | 700.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA ANEXO DA SEC. DE AÇAO SOCISAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19/10/2021 A18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/11/2021 | 300.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/11/2021 | 150.00 | 00070265296412 | MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/11/2021 | 150.00 | 00070704763451 | ERNANDA ELOIZA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/11/2021 | 484.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/11/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/11/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DELIGENCIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/11/2021 | 150.00 | 00006958507410 | RAQUILMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/11/2021 | 280.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/11/2021 | 1944.27 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/11/2021 | 1009.61 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/11/2021 | 178.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/11/2021 | 209.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/11/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/11/2021 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/11/2021 | 77.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/11/2021 | 15445.85 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/11/2021 | 6796.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/11/2021 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO ATRAVES DO SISTEMA VEICULAR LIRA SAT, EM DOIS CARROS PIPAS CONTATADOS P/ ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DO CONVENIO N° 102/2021 PMA/SEIRHMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/11/2021 | 4131.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) E 4ª (QUARTA) PARCELAS REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/11/2021 | 77.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/11/2021 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 22/11/2021 | 3600.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29 ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 22/11/2021 | 2288.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 22/11/2021 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 22/11/2021 | 1092.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST 1.6 8V TOTAL FLEX GVI - 2 PASS DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1765811. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 22/11/2021 | 5599.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) AR COND 18000BTUS INVERTER ECO HVFI 18B21B ELGIN E 01 (UM) AR COND SPLIT 12000BTUS ECO INVERTER ELGIN, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA JOSE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/11/2021 | 1800.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/11/2021 | 620.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MESA 1500X700X750MM M150070 PE40 NLNLPR PANDIN, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/11/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/11/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE/JORNAL) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005649 | 22/11/2021 | 5849.86 | 28489248000187 | O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS (02 REFRIGERADORES 300 L, CONSUL FROST FREE, CLASSE "A" BRANCO 220V. CRB36ABBNA), DESTINADO A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005650 | 22/11/2021 | 2924.93 | 28489248000187 | O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS (01 REFRIGERADOR 300 L, CONSUL FROST FREE, CLASSE "A" BRANCO 220V. CRB36ABBNA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/11/2021 | 350.00 | 00008213711424 | VALDIR DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITDADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, EM TRECHO 1 DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 238 AO SITIO MUCUTU E TIMBAUBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/11/2021 | 300.00 | 00001570057478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/11/2021 | 300.00 | 00004705716400 | JOSE VALDEILDO NENEN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ DESP. C/ CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE EVERTON DA SILVA SANTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/11/2021 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE/JORNAL) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 20/112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/11/2021 | 9770.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002102 | 23/11/2021 | 281.30 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - PSICOTROPICOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002103 | 23/11/2021 | 91.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - PSICOTROPICOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002104 | 23/11/2021 | 3896.90 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002105 | 23/11/2021 | 287.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 23/11/2021 | 65.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 24/11/2021 | 1680.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 24/11/2021 | 114.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002109 | 24/11/2021 | 1070.55 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 24/11/2021 | 3875.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO (PASSEIO CICLISTICO) ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO AO NOVEMBRO AZUL ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 24/11/2021 | 2398.23 | 09490644000180 | MINIMERCADO FILEZAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002112 | 24/11/2021 | 1484.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS 36000 2682 1320 1900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 24/11/2021 | 95.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 24/11/2021 | 7025.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PALESTRA E 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) ATENDIMENTOS MEDICO C/ O UROLOGISTA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 2002115 | 24/11/2021 | 6235.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE LABORATORIO P/ CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA, P// ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS SUAS ATIVIDADES VISANDO OBTER UMA SERIE DE AÇOES EM SAUDEBUCAL, COM AMPLIAÇAO DO ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO GRATUITO AOS MUNICIPES, POR MEIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). SOBRE TUDO A PORTARIA Nº 1.825, DE 24 DE AGOSTO DE 2012 E PORTARIA Nº 1.110, DE 28 DE MAIO DE 2012 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 24/11/2021 | 2574.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/11/2021 | 400.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS TRIOS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NA FEIRA DE ANIMAIS BEM COMO A EQUIPE DE SEGURANÇAS NA (FEIRA DE GADO CHICO TEJO) NO MES DE(NOVEMBRO DE 2021), CONFORME PROGRAMAÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/11/2021 | 389.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (TENIS FUTSAL) DESTINADOS A DOAÇAO A JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA ESCOLINHA "BOM DE BOLA", DESENVOLVIDA ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/11/2021 | 3136.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, E A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA EFETUADO PELA MESMA AO DEVEDOR, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, CONTRATO 90001431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/11/2021 | 623.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/11/2021 | 7680.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS P/ RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV CABO BRANCO (REDE GLOBO REGIONAL) MAIS A REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA TV CORREIO (RECORD REGIONAL) E A TVTAMBAU (SBT REGIONAL) EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005673 | 24/11/2021 | 1557.95 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005677 | 24/11/2021 | 1484.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/11/2021 | 1790.99 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DESTINADO AO VEICULO MOTO (LOCADA) DE PLACA MNP3F84, A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/11/2021 | 12927.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/11/2021 | 9167.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005671 | 24/11/2021 | 5225.34 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBINPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005674 | 24/11/2021 | 802.10 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005675 | 24/11/2021 | 169.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO ALUMINIO 2.00 X 1.20 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005676 | 24/11/2021 | 598.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/11/2021 | 1705.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/11/2021 | 200.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/11/2021 | 200.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/11/2021 | 100.00 | 00009977585466 | ANA ELOISA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/11/2021 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/11/2021 | 200.00 | 00001831558408 | ADELAIDE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/11/2021 | 170.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/11/2021 | 500.00 | 00056944675404 | JOSE DE ARIMATEIA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/11/2021 | 500.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E CONTAS DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/11/2021 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/11/2021 | 200.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/11/2021 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004205908466 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/11/2021 | 150.00 | 00007729961482 | PATRÍCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/11/2021 | 100.00 | 00088231674772 | LEONIDE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/11/2021 | 250.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CINCO (05) CARRADAS DE AREIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/11/2021 | 3200.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERV. DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INCLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS,CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 20/10/2021 A 20/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/11/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DESTA EDILIDADE, NO DIA 24/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/11/2021 | 195.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | 1VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM CARRO PROPRIO P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A COMISSAO DE LICITAÇAO JUNTO A FORNECEDORES VISANDO FAZER COTAÇOES DEPREÇOS PARA FUTUROS PROCESSOS DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/11/2021 | 400.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008978200451 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/11/2021 | 150.00 | 00012499859431 | THAÍS AMANDA AMARO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/11/2021 | 200.00 | 00006198894460 | JORGE DAMIAO JUNIOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009492906457 | CICERO JAOQUIM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070265260493 | SABRINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/11/2021 | 100.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070265241430 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070701599430 | SAMUEL MACIEL LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/11/2021 | 472.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (OUTUBRO), POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010062836412 | DENYSLLAN DA COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/11/2021 | 150.00 | 00011888897457 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/11/2021 | 300.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA C/ DERMATOLOGISTA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MATHEUS DOS SANTOS SILVA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/11/2021 | 300.00 | 00013454630495 | MARIA APARECIDA MIGUEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/11/2021 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/11/2021 | 300.00 | 00004477753403 | MARIA DAS DORES PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070265591414 | EDNAÍRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/11/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/10/2021 A 24/11//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/11/2021 | 599.99 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) COLCHAO ORTOBOM LIGHT D23 LIS, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA INFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSINTECIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/11/2021 | 139.99 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) VENTILADOR BRITANIA PROTECT SIX PTO 30CM, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA INFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSINTECIAL P.A.S., CONFORMEDOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/11/2021 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS DE MOTOTAXI NA MOTO DE PLACA KKT0880-PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS(A (WALESKA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA E WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA) RESIDENTES NO SITIO SERRADOS BIUS P/ O SITIO CAJAZEIRAS C/ O OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0005712 | 25/11/2021 | 900.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO EM HORAS TRABALHADAS, NA EXECUÇAO DE REPAROS COM SOLDA EM: GRADES, PORTAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, COM ATENDIMENTO NO LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/11/2021 | 5460.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL 04 (QUATRO) KIT MPP LATERAL 2,00X0,80 BRANCO E 06 (SEIS) KIT MPP LONGARINA 1,80X0,80 BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/11/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005715 | 25/11/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/11/2021 | 1140.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL 03 (TRES) ESTANTE EDR-300 C/06 PRAT. W3, DESTINADAS AO ARQUIVO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/11/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA JOSE DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/10/2021 A 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/11/2021 | 550.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCOS, AGUA, SANDUICHES E BOLOS) DESTINADOS A PARTICIPANTES DA CERIMONIA DE ABERTURA DAS AULAS DE (STEPE) PROJETO VIDA E MOVIMENTO, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/11/2021 | 1209.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/11/2021 | 450.00 | 00007326953414 | SEBASTIÃO NÓBREGA EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW (BANZINHO DOS TECLADOS) POR APRESENTAÇAO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021, NO FORRO DA FEIRA (CHICO TEJO) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/11/2021 | 400.00 | 00005783384402 | INACIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇAO DO GRUPO SHOW (INALDO E TRIO) POR APRESENTAÇAO NO DIA 10 DE OUTUBRO NO FORRO DA FEIRA (CHICO TEJO) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0005714 | 25/11/2021 | 2150.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS NA EXECUÇAO DE RECUPERAÇAO DO BICO DA CONCHA - RETRO CATERPILLAR 416E E RECUPERAÇAO DA LAMINA DA PATROL CAT 120K, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 25/11/2021 | 700.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 25/11/2021 | 125.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLÍNICAS S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 25/11/2021 | 4560.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CAMISAS EM MALHA) DESTINADOS AO PASSEIO CICLISTICO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002121 | 25/11/2021 | 5101.40 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 25/11/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/10/2021 A 24/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 25/11/2021 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA COLONOSCOPIA P/ PACIENTE MARIA DE ALMEIDA COUTO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 25/11/2021 | 150.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (UM BATEDOR DA PORTA TRASEIRA COM COLOCAÇAO DE FECHADURA) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 25/11/2021 | 3420.00 | 06077871000190 | CLINICA DE OLHOS-DRB NIERCIA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS (MICROSCOPIA, PAQUIMETRIA, TOPOGRAFIA, TESTE DE LENTE DE CONTATO, LENTES DE CONTATO), REALIZADOS NA PACIENTE (GESSICA MADIENE PEREIRA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 25/11/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA P/ PACIENTE (FRANCISCA DE A. PAULINO) ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 25/11/2021 | 213.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO, P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 25/11/2021 | 2332.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO (UMA BAL W 0200/50 A BR LED ECPC), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 25/11/2021 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 26/11/2021 | 260.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2002131 | 26/11/2021 | 13997.19 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101,L200 QSF8459, HILUX (AMBULANCIA NOVA) E FIAT SIENA (LOCADO) RIA5H28, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 26/11/2021 | 940.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO C/ TRES CONSULTAS (JOAO BATISTA GUEDES, JOSE JOAO DE OLIVEIRA E VANDERLANDIO DOS SANTOS TORRES) E DOIS ECOCARDIOGRAMA (JOAO BATISTA GUEDES EJOSE JOAO DE OLIVEIRA), DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00012355087490 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00016165263437 | DEIVID JOAB BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00013814031407 | MARIA RITA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 26/11/2021 | 1470.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 26/11/2021 | 740.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 26/11/2021 | 1260.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOSPSF'S , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 26/11/2021 | 1050.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DOMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 26/11/2021 | 500.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO (DUAS CONSULTAS) C/ ANGIOLOGISTA, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/11/2021 | 1260.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005727 | 26/11/2021 | 6587.68 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NASEC. DE AGRICULTURA CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/11/2021 | 1340.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, 02 (DUAS) POLICARB ALV 2,10X6,00 4MM VERDE, DETINADO A COBERTURA DA ENTRADA DO ESTADIO DE FUTEBOL O NABOZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005732 | 26/11/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/11/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/11/2021 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO PROVENIENTES DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN, EM DILIGENCIA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/11/2021 | 1680.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/11/2021 | 1250.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005729 | 26/11/2021 | 2195.95 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/11/2021, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005730 | 26/11/2021 | 4862.01 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542,E KOMBI NPR6316, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/11/2021 | 828.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (MOTOR PORTA SENIOR MIDE ESCOLAR ELETRICO) DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/11/2021 | 1050.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/11/2021 | 840.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/11/2021 | 140.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005728 | 26/11/2021 | 1702.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 ADE 11 A 20/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/11/2021 | 200.00 | 00001877786470 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/11/2021 | 2090.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0005726 | 26/11/2021 | 5215.61 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 GMK2885 E FIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/11/2021 | 1470.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/11/2021 | 1050.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/11/2021 | 740.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/11/2021 | 11100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO, COORDENADOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/11/2021 | 33074.37 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/11/2021 | 1320.00 | 11967156000162 | L.L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - LUMINAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (GLOBOS), DESTINADOS AOS CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS E PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE 04 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/11/2021 | 13550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/11/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/11/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/11/2021 | 5500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/11/2021 | 3000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/11/2021 | 1966.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/11/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/11/2021 | 3666.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004137950474 | CREUSA BATISTA TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/11/2021 | 1548.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL, DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/11/2021 | 230.00 | 00001599090406 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DE DOIS PAPEIS DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/11/2021 | 100.00 | 00010583180477 | TONY LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/11/2021 | 11250.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/11/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/11/2021 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS P/ NOS DIAS 29, 30 DE NOVEMBRO E 01/12, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM O CONTROLADOR E DEPUTADO WILSON FILHO NA SEDAM ASSINANDO CONVENIO P/ CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO(JOSE DE ASIS PIMENTA), BEM COMO OUTRAS DILIGENCIAS, AÇOES E BUSCAS EM NOME DA CIDADE EM DIVERSOS ORGAOS E ENTIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/11/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/11/2021 | 9800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETORES E COORDENADORES), LOT. NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, NAS ESC. JOAO M. DOS SANTOS, JAIME FERREIRA, RITA JOSE, E SECRETARIA DE EUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/11/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/11/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/11/2021 | 11950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, BRASILINO CARDOSO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/11/2021 | 22380.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA TAVARES E EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/11/2021 | 195548.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROFESSOR, SUPERVISOR, DIRETOR, ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.FUNDEB-70%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS UNID. (JAIME, ELIAS JOSE, JOAO M., EVANDIR, RITA JOSE, ALINE, N. SRª DAS GRAÇAS, BRASILINO) E SEC. EDUC., REF.AO MES 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/11/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E CRECHE ALINE SALAVDOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/11/2021 | 63602.49 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NAS UND. DE ENSINO (RITA JOSE DINIZ, ALINE SALVADOR E JOAO MARTINIANO) E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/11/2021 | 9550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO, DIRETOR DE INFORMATICA, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFES SETOR), DA SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESC. EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/11/2021 | 5900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTAS, VIGIA E SECRETARIA ESCOLAR), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/11/2021 | 31586.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTORISTAS, A.S.G., DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVOS E VIGIA ), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS ESCOLAS (JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, BRASILINO CARDOSO, ELIAS JOSE) E SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/11/2021 | 2650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DOS FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/11/2021 | 23366.56 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC. EST. (A.S.G., REG. ENSINO, E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR, RITA JOSE DINIZ, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/11/2021 | 23300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.COM.(CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, DIRETORES DEPARTAMENTO, DIRETOR DE REC., SEC. DE GABINETE E SECRETARIO MUN.), LOTADO(S) NA SEC. DE ADM.E PLAN. DESTE MUN. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/11/2021 | 20425.45 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) E ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005779 | 29/11/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/11/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO P/ ASSINATURA DO CONVENIO DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/11/2021 | 4150.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2021 | 1433.34 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/11/2021 | 7000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A), DIRETOR, DIRETOR DE LAZER E DIRETOR DE EVENTOS), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/11/2021 | 6600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/11/2021 | 1326.68 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005780 | 29/11/2021 | 2393.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005781 | 29/11/2021 | 725.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 29/11/2021 | 18470.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 29/11/2021 | 7200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO, EDUCADOR FISICO, INSTRUTORA DE DANÇA, AGENTE DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 29/11/2021 | 18412.62 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, AUX. DENTARIO, COORDENADOR(A), A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUN., REF. AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 29/11/2021 | 9280.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 29/11/2021 | 19408.26 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 29/11/2021 | 5160.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 29/11/2021 | 22698.93 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 29/11/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 29/11/2021 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADM. E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002151 | 29/11/2021 | 9931.37 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOSSOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 30/11/2021 | 9759.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 30/11/2021 | 6304.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 30/11/2021 | 6062.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 30/11/2021 | 1925.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 30/11/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARD. DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇAO DE MARCAPASSO) REALIZADO NA PACIENTE (MARIA DO CARMO FERREIRA RODRIGUES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002157 | 30/11/2021 | 1373.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS PSF I E II ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOSORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 30/11/2021 | 1260.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS 05228003436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ FORMAÇAO DE KITS (DOAÇAO) DENTRO DAS AÇOES DE ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAÇAO, PRE NATAL E PUERPERIO CONFORME PORTARIA CITADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 30/11/2021 | 3021.81 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ FORMAÇAO DE KITS (DOAÇAO) DENTRO DAS AÇOES DE ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAÇAO, PRE NATAL E PUERPERIO CONFORME PORTARIA CITADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 30/11/2021 | 2028.77 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DSTINADOS A ORNAMENTAÇAO/DECORAÇAO NATALINA, DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, UBS, NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 30/11/2021 | 3313.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2021 | 1760.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2021 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2021 | 1043.04 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2021 | 463.54 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA QUINTA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2021 | 396.08 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE QUINTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2021 | 158.03 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS DA QUINTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2021 | 2863.83 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 30/11/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2021 | 803.06 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 30/11/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOSLEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2021 | 546.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2021 | 546.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2021 | 1293.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2021 | 3136.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, E A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA EFETUADO PELA MESMA AO DEVEDOR, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, CONTRATO 90001431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2021 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2021 | 9971.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2021 | 11780.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2021 | 12250.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2021 | 3881.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2021 | 51921.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2021 | 14872.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2021 | 10372.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2021 | 5723.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAISCOM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005819 | 30/11/2021 | 586.90 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE ESCOLA), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005820 | 30/11/2021 | 524.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005821 | 30/11/2021 | 1993.70 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), ATENDENDO O FORMATO HIBRIDO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2021 | 4224.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONÇALVES (MATRICULA 88231720), CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2021 | 4102.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES (MATRICULA 88191141), CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2021 | 6863.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE ENSINO RITA JOSE DINIZ (MATRICULA 88202828), CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2021 | 2450.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALINE SALVADOR (MATRICULA 88200868), CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2021 | 2649.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2021 | 3707.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2021 | 1092.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2021 | 806.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001250301777 | JOSELITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2021 | 200.00 | 00000130107433 | GERALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2021 | 150.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2021 | 200.00 | 00063132630497 | JOAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE 01 (UM) KIT DE PADRAO DE ENERGIA P/ INSTALAÇAO DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2021 | 150.00 | 00013082455484 | JOSEANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2021 | 400.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2021 | 9736.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2021 | 1080.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005816 | 30/11/2021 | 2312.90 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005817 | 30/11/2021 | 2729.50 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/12/2021 | 2186.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005848 | 01/12/2021 | 4147.76 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, VISANDOO RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/12/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/12/2021 | 1300.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE RODA 6.00 X 17.5 6 FUROS AÇO DISCO SRW 07878 (02UNID), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/12/2021 | 2108.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO/DECORAÇAO NATALINA (PRAÇA PIO SALVADOR E CENTRO DE ARTESANATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/12/2021 | 544.59 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO/DECORAÇAO NATALINA (PRAÇA PIO SALVADOR E CENTRO DE ARTESANATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/12/2021 | 1797.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/12/2021 | 291.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/12/2021 | 2190.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DENTRO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/12/2021 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA WA-200, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/12/2021 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/12/2021 | 600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 01/12/2021 | 770.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (KANGLI CARE - BOLSA COLOS.UMA PC - VELCRO), P/ DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 01/12/2021 | 1800.00 | 39887503000166 | TECFORM CARROCERIAS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (BATENTE BALCAO, ELEVAÇAO DA PORTA PACOTE, FIXAÇAO DA PRANCHA (FABRICAÇAO DE TRILHO) E REPOSICIONAMENTO DO BOTAO DO AR CONDICIONADO) REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 01/12/2021 | 1533.33 | 09265212000175 | SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇAO DE SERV. DE LOCAÇAO DE UM (01) VEICULO SIENA PLACA RIA5H28 - VEICULO PROVISORIO, SEM MOTORISTA, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, P/ REALIZAÇAO DE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATENDENDO ADEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N° ADM 93/2021, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 01/12/2021 | 795.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E SUCOS) DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUARAM NO MUTIRAO DA VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 16/10 E 20/11 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 02/12/2021 | 780.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL/ LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 02/12/2021 | 190.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL/ LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005863 | 02/12/2021 | 564.10 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005865 | 02/12/2021 | 456.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/12/2021 | 243.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVDEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005869 | 02/12/2021 | 25.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/12/2021 | 750.00 | 00001409180433 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E AGUA P/ EQUIPE RESPONSAVEL PELO SOM, PALCO E TENDAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVA DOS DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/12/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/12/2021 | 800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAMARA 1000X20 TC-131 (04UNID), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005872 | 02/12/2021 | 2640.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (02UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005874 | 02/12/2021 | 9995.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS 05 (CINCO) PROJETOR DATASHOW, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005875 | 02/12/2021 | 7996.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS 04 (QUATRO) PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/12/2021 | 13000.00 | 00091036100472 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SIMPLÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DO PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PONTE NO RIO QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS BARRA A UNHA DE GATO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005864 | 02/12/2021 | 900.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005866 | 02/12/2021 | 458.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/12/2021 | 1239.80 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, P/ MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS (PORTAS E PORTOES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/12/2021 | 200.00 | 00070520256476 | RADANY RAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/12/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101 DESTA EDILIDADE, NA AUDAX IVECO, NA NO DIA 02/12/2021,CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/12/2021 | 100.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/12/2021 | 282.60 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DO BEBE, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/12/2021 | 2200.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM7105-PB, P/ TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005883 | 03/12/2021 | 57724.27 | 23916946000106 | D K CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PLANO DE AÇAO N° 09032021 - 009245, CONFORMECONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 111/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2021. | 00022021 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/12/2021 | 741.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/12/2021 | 1280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMETO DE DADOS (REFIL E TINTA BULK) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/12/2021 | 7100.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019 (31/12/2019) DE ASSUNÇAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/12/2021 | 730.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/12/2021 | 360.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. REF. A TAXA DE ARBITRAGEM DA QUINTA RODADA DA VII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18, ONDE A SELEÇAO SUB-18 DE ASSUNÇAO ESTA PARTICIPANDO E QUE SERA REALIZADA DIA 04/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00005584033448 | MARIA SUÊNIA BALDUÍNO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO (6,0 X 6,0) P/ A FEIRA DE GADO FRANCISCO TAVEIRA (CHICO TEJO) DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005880 | 03/12/2021 | 2881.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005881 | 03/12/2021 | 3098.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0005886 | 03/12/2021 | 9000.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE ASUNÇAO-PB, ORIUNDO DO CONVENIO N° 102/2021, NO PERIODO DE 26/10/2021 A26/11/2021, CONFORME CONTRATO N° 0016/2021 E DP00034/2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0005888 | 03/12/2021 | 9000.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE ASUNÇAO-PB, ORIUNDO DO CONVENIO N° 102/2021, NO PERIODO DE 26/10/2021 A26/11/2021, CONFORME CONTRATO N° 0017/2021 E DP00034/2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 03/12/2021 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (DEUZALETH GOMES LINO) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 03/12/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID 19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 03/12/2021 | 3202.71 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE BALCAO DA LINHA A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 03/12/2021 | 740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DOS CILINDROS DE OXIGENIO DOS VEICULOS AMBULANACIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 03/12/2021 | 861.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 03/12/2021 | 750.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2002176 | 03/12/2021 | 10261.30 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 03/12/2021 | 210.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 03/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA OFD1589, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 03/12/2021 | 200.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES (IZAURA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ALEXANDRE ADEMAR DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 03/12/2021 | 750.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 03/12/2021 | 2170.14 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 06/12/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 06/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 06/12/2021 | 500.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (RLT8J87, OFD1589, QSF6459) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 06/12/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 06/12/2021 | 350.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) PULVERIZADOR 20L COST. JACTO XP, DESTINADO AO USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 06/12/2021 | 270.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 06/12/2021 | 600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 06/12/2021 | 522.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (ALCOOL 70 1000ML), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/12/2021 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES (BALDUINO BALBINO DOS SANTOS) NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHEK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/12/2021 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 EMJORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/12/2021 | 350.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/12/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005934 | 06/12/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/12/2021 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BATERIA) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/12/2021 | 400.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (NQJ4768, OCG5619, RLT2J59 E MOF3C89), DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, C/ CHEFE DA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIASPUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/12/2021 | 1400.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIASPUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/12/2021 | 1600.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/12/2021 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | NOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/12/2021 | 1450.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINAÇAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/12/2021 | 800.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A DUAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE CAMPINA GRANDE-PB X ASSUNÇAO-PB E DE JUAZEIRINHO-PB XASSUNÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/12/2021 | 100.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO (QSE9158), DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/12/2021 | 1000.00 | 11494789000109 | ALBANIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇAO COMPLETA LENTES ALTO INDICE TRANSISTIONS P/ DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005970 | 07/12/2021 | 1568.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158, GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOPERIODO DE 21 A 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/12/2021 | 3070.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DO CORPO DE FLAVIO JOSE GALDINO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIALP.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO PARA CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS, EX-FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 07/12/2021 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005972 | 07/12/2021 | 4774.63 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 GMK2885 EFIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/12/2021 | 432.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/12/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 07/12/2021 | 550.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/12/2021 | 480.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/12/2021 | 480.00 | 00070893344494 | SILVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/12/2021 | 560.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA UEI E PRE ESCOLA RITA JOSE DINIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/12/2021 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS DE MOTOTAXI NA MOTO DE PLACA KKT0880-PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS(A (WALESKA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA E WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA) RESIDENTES NO SITIO SERRADOS BIUS P/ O SITIO CAJAZEIRAS C/ O OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/12/2021 | 400.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP4554/PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DOS CAVALOS, P/ A UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL PROF. EVANDIR GONÇALVES DEOLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO ENTRE 23/11 A 22/12 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005973 | 07/12/2021 | 6139.69 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBINPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005974 | 07/12/2021 | 2185.62 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/11/2021, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/12/2021 | 398.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REVISAO LUBRIFICAÇAO MY 2017 E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇAO), REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/12/2021 | 1702.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/12/2021 | 1019.10 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/12/2021 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/11/2021 A 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/12/2021 | 520.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOJ1772/PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSEDA PASTA NAS CIDADES DE: SOLEDADE-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/12/2021 | 5.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/12/2021 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO (JOAO MARTINIANO DOS SANTOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 07/12/2021 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/12/2021 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALLE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/11/2021 A 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/12/2021 | 600.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 07/12/2021 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/12/2021 | 1850.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO DESEMPENO E SOLDA DO BULDOZER, C/ REPAROS NA CAIXA DE CIRCULO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005971 | 07/12/2021 | 8372.33 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA WA200, TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO SPRINTER, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/12/2021 | 1575.58 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM DISTRIBUIDOS C/ OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 07/12/2021 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 07/12/2021 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL9267/PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 07/12/2021 | 100.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ PACIENTE (JOSE ADAILTOM MANOEL DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 2002193 | 07/12/2021 | 17584.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101,L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, HILUX (AMBULANCIA NOVA) E FIAT SIENA (LOCADO) RIA5H28, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002194 | 07/12/2021 | 91.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - PSICOTROPICOS - DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2002195 | 07/12/2021 | 700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002196 | 07/12/2021 | 338.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2002197 | 07/12/2021 | 700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 08/12/2021 | 920.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 08/12/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA BASE DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 08/12/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/11 A 14/12 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 08/12/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRESTAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACA NQG-2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 08/12/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 08/12/2021 | 1320.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE18/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 08/12/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NASAUDE, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 08/12/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CINTILOGRACIA OSSEA P/ PACIENTE (IVONE AMARO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 08/12/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 08/12/2021 | 1320.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EMVEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 08/12/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 08/12/2021 | 1680.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2002221 | 08/12/2021 | 600.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 08/12/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/12/2021 | 3500.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE BOMBA INJETORA C/ REPOSIÇAO DE PEÇAS, REALIZADO NO TRATOR DE PNEU AGRALE 5085, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/12/2021 | 1650.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6291-PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/12/2021 | 864.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/12/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/12/2021 | 6648.10 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DOIS NOTEBOOKS (NOT I5,8,480,15,W10 GOLDENTEC TOQUIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005991 | 08/12/2021 | 1009.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/12/2021 | 450.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, BEM COMO NA SECRETARIA DE SEGURANÇAALIMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/12/2021 | 240.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOTOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (PROGRAMA CLICK DE AMOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/12/2021 | 270.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FRETE NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MARCA-MODELO FIAT, DUCATO MINIBUS DE PALCA LSH2E66/PB, P/ TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, C/ DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB P/ TRATAR DE ASSUNTOSPESSOAIS JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS (SENHAS, CARTOES E ETC) NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 09/12/2021 | 908.82 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 09/12/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ ATENDER A DEMANDADA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006008 | 09/12/2021 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERVÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACAONR1354-GO, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 09/12/2021 | 1040.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 09/12/2021 | 1040.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/12/2021 | 1170.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/12/2021 | 1080.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/12/2021 | 880.00 | 00008553086488 | JOSEILSON BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/12/2021 | 1040.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/12/2021 | 600.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. SERVIÇOS PRESTADOS C/ AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/12/2021 | 680.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/12/2021 | 550.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/12/2021 | 550.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/12/2021 | 600.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 09/12/2021 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 09/12/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 09/12/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 09/12/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 09/12/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/12/2021 | 550.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006037 | 09/12/2021 | 1136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006038 | 09/12/2021 | 3050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 09/12/2021 | 1575.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS PERSONALIZADOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 09/12/2021 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/12/2021 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006039 | 09/12/2021 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 09/12/2021 | 220.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO 12403799785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DA BR 230 JUNCO DO SERIDO P/ SANTA LUZIA-PB, REMOÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 09/12/2021 | 1599.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS PERSONALIZADOS), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SALA DE VACINAÇAO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 09/12/2021 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO (OCT), P/ PACIENTE (LINDETE MARIA SALVIANO DE MORAIS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 09/12/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (USG DOPPLER VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES) P/ PACIENTE (TEODOMIRO ZACARIAS DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 09/12/2021 | 65.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 09/12/2021 | 800.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002238 | 09/12/2021 | 2560.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 09/12/2021 | 4100.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UTI MOVEL E NO APOIO NO PSF DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/11/2021 A 19/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 09/12/2021 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 09/12/2021 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 09/12/2021 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008593851401 | JOSÉ DERINALDO BALDUÍNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA CARRAGADA DE MASSAME PARA ATERRO NO POSTO DE SAUDE DO SIITO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 10/12/2021 | 300.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX/COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TROCA, REPAROS E LUBRIFICAÇAO EM FECHADURAS DE PORTAS DE AÇO E JANELAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 10/12/2021 | 640.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND6619/PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGAÇOES DE COMUNICADOS, NOTAS E AVISOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 2002253 | 10/12/2021 | 255.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS AMBULANCIAS DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 10/12/2021 | 248.08 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002255 | 10/12/2021 | 1455.96 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 10/12/2021 | 190.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL/ LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 10/12/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/12/2021 | 600.00 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0006050 | 10/12/2021 | 3080.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS NA EXECUÇAO DE RECUPERAÇAO E EMBUCHAMENTO NAS MAQUINAS (PA CARREGADEIRA WA200, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/12/2021 | 600.00 | 00005495718410 | IONEY EUDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇAO DO CANTOR (IONEY SHOW E TRIO DE FORRO) QUE SE APRESENTOU NO DIA 10 DE OUTUBRO NO FORRO DA FEIRA DE GADO (CHICO TEJO) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL REALIZADA PELA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006071 | 10/12/2021 | 5169.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/12/2021 | 400.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND6619-PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGAÇOES DE COMUNICADOS, NOTAS E AVISOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/12/2021 | 2300.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB 2021, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15/11 A 03/12, C/ UM TOTAL DE 20 PARTIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/12/2021 | 550.00 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ EQUIPE DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO P/ DISPUTA DA PRIMEIRA PARTIDA DA FINAL DA VII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18 NO ESTADIO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE AS EQUIPES DE ASSUNÇAO-PBX SOLEDADE-PB NO DIA 11/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO POR PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 (1° COLOCADO) FUTSAL PRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/12/2021 | 400.00 | 00011126487473 | GEORGE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO POR PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 (2° COLOCADO) BOCA JUNIORS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO POR PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 (3° COLOCADO) REAL ASSUNÇAO FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO POR PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 (4° COLOCADO) PUEIRAO FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/12/2021 | 1903.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/12/2021 | 1440.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS CIVIL, P/ FORA DO ESTADO, P/ SECRETARIO DE FINANÇAS REPRESENTAR O MUNICIPIO EM BRASILIA, DO DIA 7 A 11 DE DEZEMBRO, VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA,EXTRA-ORCAMENTARIA, DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, NO FNDE, BEM COMO PARTICIPANDO DE AUDIENCIA COM CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DAS COMUNICAÇEES, DENTRE OUTRAS AGENDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/12/2021 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/12/2021 | 12548.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/12/2021 | 4477.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/12/2021 | 10300.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/12/2021 | 1710.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0006047 | 10/12/2021 | 2179.95 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0006048 | 10/12/2021 | 640.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DE ILUMINAÇAO NATALINA DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/12/2021 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (04 BOTIJOES), DESTINADOS AOS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/12/2021 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE/JORNAL) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/12/2021 | 1440.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, P/ FORA DO ESTADO, P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUN. P/ REPRESENTAR O MUN. EM BRASILIA, DO DIA 7 A 10 DE DEZEMBRO, VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES,MINIST. EM BUSCA DE REC. DE EMENDA, EXTRA-ORCAM., DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIG. EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINIST., NO FNDE, BEM COMO PARTIC. DE AUDIENCIA COM CHEFE DE GAB. DO MINISTRO DAS COMUNCAÇOES, DENTRE OUTRAS AGENDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/12/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/12/2021 NA EMPREPA UNIDAS P/ REALIZAR COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/12/2021 | 260.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX/COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006053 | 10/12/2021 | 2980.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA REF. A AULAS MINISTRADAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/12/2021 | 2364.92 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E COMPROBATORIOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA SOLICITADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/12/2021 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/12/2021 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (08 BOTIJOES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/12/2021 | 3210.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, PAINEL E RECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA (CURTO CIRCUITO) REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS OGA8310, LOTADO NA SEC. EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/12/2021 | 110.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/12/2021 | 550.00 | 00011263734430 | EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERV. DE ROÇO E DESTOCO DE MATO AS MARGENS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS II AO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/12/2021 | 280.00 | 00012385920409 | JAILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO COHAB DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/12/2021 | 100.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA OEU0299/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, SAINDO DO SITIO BARRA P/ CIDADE DE TAPEROA-PB, ONDE A MESMA EMBARCARIA DE ONIBUS P/ CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS (SAUDE DE SUA FILHA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/12/2021 | 2390.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA FABRICAÇAO DE FORRAS E PORTAS DESTINADAS A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00097710474420 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS E CIMENTO) P/ REALIZAR PEQUENA REFORMA EM SUA CASA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/12/2021 | 945.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (09 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S.,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/12/2021 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (02 BOTIJOES), DESTINADOS AO SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEDE DA SECRETARIA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/12/2021 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO ATRAVES DO SISTEMA VEICULAR LIRA SAT, EM DOIS CARROS PIPAS CONTATADOS P/ ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DO CONVENIO N° 102/2021 PMA/SEIRHMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/12/2021 | 1240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/12/2021 | 6299.90 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE SALDO DE RECURSOS (LEI ALDIR BLANC) AO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA CONFORME RECOMENDAÇAO DO COMUNICADO Nº 18/2021 DO MINISTERIO DO TURISMO/SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA/SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09/11/2021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 13/12/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES P/ PACIENTE JULIANA MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 13/12/2021 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (VANDERLANDO DOS SANTOS TORRES) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 13/12/2021 | 2250.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS P/ SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FACHADA EM LONA COM ESTRUTURA METALICA E APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, 1 ADESIVAGEM DA MOTO OFD1589), CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 13/12/2021 | 252.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS AÇOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDOA FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 13/12/2021 | 2187.50 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO P/ CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 13/12/2021 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (ANGIO-RESSONANCIA DE CRANIO) P/ PACIENTE (MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATIVIDADE DE LAZER, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO P/ SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/12/2021 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/12/2021 | 2060.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/12/2021 | 2249.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS INVERT ECO LIFE 220V ELGIN, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/12/2021 | 910.15 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO, AÇAO SOCIAL E ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/12/2021 | 155.00 | 00002968424432 | MARIA GORETE VITORINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/12/2021 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004992505406 | LÚCIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/12/2021 | 300.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/12/2021 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/12/2021 | 150.00 | 00009054872497 | ALEXSANDRO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADEPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/12/2021 | 1000.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/12/2021 | 1744.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00026205677857 | LAURENILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO, PLANTIL E REPLANTIL DE MUDAS DE PLANTAS DECORATIVAS ORNAMENTAIS (BOUGANVILLE, YPE E PALMEIRAS) NAS PRAÇAS: PIO SALVADOR, ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, JOSE PEDRO DINIZ, CENTRO DE ARTESANATOS ECANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/12/2021 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/12/2021 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/12/2021 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/12/2021 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/12/2021 | 300.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/12/2021 | 400.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/12/2021 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/12/2021 | 400.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 14/12/2021 | 300.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 14/12/2021 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/12/2021 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/12/2021 | 350.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/12/2021 | 350.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/12/2021 | 60.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/12/2021 | 200.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 14/12/2021 | 200.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/12/2021 | 400.00 | 00005573863495 | MARIA DA VITORIA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070265562406 | ELIEUDA ESTEVEM AMBRÓSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 14/12/2021 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 14/12/2021 | 400.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070369284410 | FRANCISCO WESLLY RODRIGUES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/12/2021 | 180.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 14/12/2021 | 200.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 14/12/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/12/2021 | 390.00 | 00001230011455 | ANTÔNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA (S) P/ SERVIDOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DURANTE OS DIAS 09, 10 E 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 14/12/2021 | 616.53 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A ATA NOTARIAL DE USUCAPIAO, DA QUADRA JOAO MARTINANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 14/12/2021 | 2769.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 909543, REF. 7/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/12/2021 | 2958.77 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 914013, REF. 9/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/12/2021 | 3469.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 914577, REF. 10/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/12/2021 | 240.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇAO NAS REUNIOES DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/12/2021 | 240.00 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA M. SOUZA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇAO NAS REUNIOES DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/12/2021 | 240.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇAO NAS REUNIOES DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/12/2021 | 240.00 | 00005649921431 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇAO NAS REUNIOES DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/12/2021 | 240.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇAO NAS REUNIOES DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 14/12/2021 | 240.00 | 00002026755485 | MARIA DALVA DE LIMA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇAO NAS REUNIOES DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/12/2021 | 240.00 | 00006028056430 | SUENIA MORAES LOURENÇO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇAO NAS REUNIOES DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/12/2021 | 477.00 | 09290385000143 | DRAYTON APARECIDO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PANETTONES CHOCOLATE E FRUTAS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/12/2021 | 693.84 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (SEC. DE EDUCAÇAO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 909543, REF. 7/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 14/12/2021 | 3535.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (SEC. DE EDUCAÇAO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 914013, REF. 9/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 14/12/2021 | 5451.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (SEC. DE EDUCAÇAO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 914577, REF. 10/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/12/2021 | 2750.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO MECANICO: NO SISTEMA DE FREIO C/ REPARO NO COMPRESSOR DE AR E REVISAO DAS RODAS TRASEIRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542-PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006143 | 14/12/2021 | 1980.41 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006144 | 14/12/2021 | 1020.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) QAUDRO BRANCO C/ ALUMINIO DIMENSOES 120 X 250, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 14/12/2021 | 700.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCOS, AGUA, SANDUICHES, BOLOS E REFEIÇOES-JANTAR) DESTINADOS A EQUIPE MEDICA NOS EVENTOS DO (AGOSTO LILAS: LANCHES), (OUTUBRO ROSA: JANTAR) E (NOVEMBRO AZUL: JANTAR) REALIZADOS PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 14/12/2021 | 1200.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 14/12/2021 | 2130.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE PARECER CARDIOLOGICO (RISCO CIRURGICO), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 14/12/2021 | 1145.49 | 09490644000180 | MINIMERCADO FILEZAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 14/12/2021 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE (CARMEM LUCIA AMARO ALVES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 14/12/2021 | 3998.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DIARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 14/12/2021 | 3450.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, HIGIENIZAÇAO E INSTALAÇAO EM ARES-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 14/12/2021 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE DE CONCENTRADOR 02 5LT P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 29/11/2021 A 29/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 14/12/2021 | 1620.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) EXTINTORES DE AGUA PRESS. 10L, 03 (TRES) EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO BC 6KG E 06 (SEIS) PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 14/12/2021 | 340.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 14/12/2021 | 1474.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/12/2021 | 1554.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL E FEIRA DE GADO, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/12/2021 | 250.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (JOSE NABOR DE ANDRADE) NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 15/12/2021 | 1300.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) DURANTE CONFRATERNIZAÇAO NO DIA 20/12/2021, P/ SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/12/2021 | 430.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, GELO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB SUB-18 EM JOGOS DA FASE DE GRUPOS E SEMI FINAIS DA COPA CARIRI SUB-18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/12/2021 | 2500.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB 2021, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15/11 A 03/12, C/ UM TOTAL DE 20 PARTIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 15/12/2021 | 3420.00 | 06077871000190 | CLINICA DE OLHOS-DRB NIERCIA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS (MICROSCOPIA, PAQUIMETRIA, TOPOGRAFIA, TESTE DE LENTE DE CONTATO, LENTES DE CONTATO), REALIZADOS NA PACIENTE (GESSICA MADIENE PEREIRA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/12/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAISCOM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0006150 | 15/12/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006151 | 15/12/2021 | 42345.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, (05 (CINCO) CONJUNTO P/ PROFESSOR E 50 (CINQUENTA) CONJUNTO ALUNO INFANTIL), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006153 | 15/12/2021 | 1945.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, (05 (CINCO) CONJUNTO P/ PROFESSOR), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 15/12/2021 | 2800.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, HIGIENIZAÇAO, INSTALAÇAO, REMOÇAO E RECARGA EM ARES-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 15/12/2021 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE (ASSUNÇAOX MOSSORO-RN X ASSUNÇAO-PB). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006157 | 15/12/2021 | 62259.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, (05 (CINCO) CONJUNTO P/ PROFESSOR COMPLETO C/ CADEIRA E 170 (CENTO E SETENTA) CONJUNTO ALUNO COMPLETO C/ MESA & CADEIRA), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006158 | 15/12/2021 | 20800.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, (20 (VINTE) CONJUNTO REFEITORIO), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/12/2021 | 575.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/12/2021 | 3840.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) FOGOES 4 BOCAS LINHA ECONOMICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00004903940438 | LUCIANA DE LIMA TEOFILO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA BRASILINO CARDOSO DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/12/2021 | 318.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPMRA DE INTENS DESTINADOS A COMIC-CON EVENTO DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO EM PARCERIA COM A ESCOLA INTEGRAL JOAO ROGERIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006175 | 15/12/2021 | 2960.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 15/12/2021 | 700.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO EM 03 (TRES) E 01 (UMA) MANUTENÇAO INTERFASE EM ARES-CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/12/2021 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA (S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS E COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A FORNECEDORES E COMERCIO EMGERAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/12/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOESTECNICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/12/2021 | 2500.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS NA PLATAFORMA MAIS BRASIL DA 2° ETAPA DO GINASIO CV 843833/2017, ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO E CADASTRO NO SGI.PACTO DO CONVENIO P/ CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA,ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO E CADASTRO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMINHAO COMPACTADOR - PROPOSTA 037872/2021 E PARA AQUISIÇAO DE 02 TRATORES - PROPOSTA 040903/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006148 | 15/12/2021 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/12/2021 | 198.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 15/12/2021 | 800.00 | 00009288304460 | JULIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CEZARIANA) POR SE TRATAR DE UM PARTO CONSIDERADO DE RISCO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCARC/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 15/12/2021 | 300.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DE ARARI-MA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 15/12/2021 | 300.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (SACOS DE CIMENTO) P/ CONSTRUÇAO DA LAJE DO BANHEIRO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE SUA PROPIEDADE, POR NAODISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/12/2021 | 300.00 | 00000828090700 | CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DO SCFV JOVEM DE ASSUNÇAO-PB NO FIM DE ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/12/2021 | 500.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/12/2021 | 550.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 16/12/2021 | 847.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE PODA DE ARVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006182 | 16/12/2021 | 4001.56 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332, LOTADOSLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 16/12/2021 | 1600.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS,NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006181 | 16/12/2021 | 1919.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158 E GOL NPW4655, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE01 A 10/12/2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006196 | 16/12/2021 | 1171.13 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/12/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR O VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101 NO DIA 15/12/2021 NA EMPREPA IVECO AUDAX, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/12/2021 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/, EM VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DILIGENCIAR EM JOAO PESSOA JUNTO AO DER, COBRAR AÇOES PROTOCOLADAS NA CAGEPA E PARTICIPAR DE REUNIOES IMPORTANTES NAS SECRETARIAS E COMDEPUTADOS EM PROL DE DEMANDAS DO MUNICIPIO, 15, 16 E 17 DO CORRENTE ANO E MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 16/12/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BAR INTERNET TAR. AGRUPADAS, REF. A 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 16/12/2021 | 94.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/12/2021 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/, EM VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DILIGENCIAR EM JOAO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 16 E 17 DO CORRENTE ANO E MES, TRATANDO DE DIVERSOS ASSUNTOS COMO CONVENIO COM ESTADO P/CONSTRUÇAO DE PRAÇA, DILIGENCIANDO EM BUSCA DE CERTIDAO DE REGULARIDADE DE PRECATORIOS E PARTICIPANDO DE REUNIOES EM SOLON E WALTER TRATANDO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE INTERESSA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/12/2021 | 1645.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 16/12/2021 | 1643.68 | 14602908000180 | VILHETUR-VILHENA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOURO E DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS DEDE EMENDA, EXTRA-ORCAMENTARIA, DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, NO FNDE, BEM COMO PARTICIPANDO DE AUDIENCIA COM CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DAS COMUNICAÇOES, DENTRE OUTRAS AGENDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0006197 | 16/12/2021 | 29497.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE ARTIGOS NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VIAS PUBLICAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/12/2021 | 2858.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER E REFIL DE TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006178 | 16/12/2021 | 21200.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, (20 (VINTE) CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/12/2021 | 760.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/12/2021 | 4586.63 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/12/2021 | 2922.79 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/12/2021 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (01 - UNID. - RECARGA DE EXT. PO ABC 04KG), P/ VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/12/2021 | 2700.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 09 VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A JOAO PESSOA-PB E RETORNANDO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB OCORRIDAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, PASSANDO O DIA ADISPOSIÇAO DO MUN., TRANSP. C/ O VEICULO DE SUA PROPIEDADE O SR. SECRETARIO DE EDUCAÇAO DO MUN., ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM VARIAS REPARTIÇOES E ESCRITORIOS SITUADOS NA CAPITAL DO ESTADO E EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006190 | 16/12/2021 | 6902.57 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, ONIBUS MOK9542, KOMBINPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006191 | 16/12/2021 | 2234.76 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/12/2021, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006193 | 16/12/2021 | 1688.53 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO FORMATO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006194 | 16/12/2021 | 1261.55 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), VISANDO ATENDER O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO FORMATO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006195 | 16/12/2021 | 1058.05 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), VISANDO ATENDER O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO FORMATO HIBRIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 16/12/2021 | 100.00 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006201 | 16/12/2021 | 7272.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, (09 (NOVE) CONJUNTO COMPLETO INFANTIL), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2002280 | 16/12/2021 | 14474.62 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84,HILUX (AMBULANCIA NOVA) E RENAULT/DUSTER RLZ2D88, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 16/12/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO C/ SUPORTE E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 2002282 | 16/12/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 16/12/2021 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA) NA PACIENTE (MARIA LIGIA TEOFILO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2002284 | 16/12/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARAO MES DE NOVEMBRO/2021, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2002285 | 16/12/2021 | 2583.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARAO MES DE NOVEMBRO/2021, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 16/12/2021 | 2500.00 | 09433715000102 | FUNDAÇAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA), P/ PACIENTE (LUCIMAR PEREIRA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 16/12/2021 | 300.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SEERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA P/ PACIENTE (FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 16/12/2021 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 16/12/2021 | 1000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS I) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 16/12/2021 | 1000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 16/12/2021 | 1097.02 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 16/12/2021 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (RESSONANCIA DE ENCEFALO C/ CONTRASTE E ESTUDO DO FLUXO LIQUORICO) P/ PACIENTE (FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 16/12/2021 | 1997.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 16/12/2021 | 2403.16 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 16/12/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 16/12/2021 | 65.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002297 | 16/12/2021 | 9735.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2002298 | 16/12/2021 | 1285.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS PALESTRAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 16/12/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 16/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 16/12/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR) P/ PACIENTE (LAUBERTO COSTA BALDUINO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 16/12/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. MEDICO PRESTADO NA RELIZAÇAO DE EXAME (RESSONANCIA DA PELVE C/ CONTRASTE) P/ PACIENTE (ALINE FAUSTINO XAVIER SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006183 | 16/12/2021 | 8767.24 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/12/2021 | 6600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR E CHEFE SETOR), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/12/2021 | 1400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), LOTADO(S) NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006244 | 17/12/2021 | 23320.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA-200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/12/2021 | 7000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO(A), DIRETOR, DIRETOR DE LAZER E DIRETOR DE EVENTOS), LOTADO(S) NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 17/12/2021 | 18070.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 17/12/2021 | 7200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO, EDUCADOR FISICO, INSTRUTORA DE DANÇA, AGENTE DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 17/12/2021 | 24409.28 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, ODONTOLOGA, AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, COORDENADOR(A), A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA E GERENTE DA ATENÇAO BASICA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA DESTE MUN., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 17/12/2021 | 9280.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO(A), TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE E ENFERMEIRA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 17/12/2021 | 20644.13 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUX. DENTARIO E ATEND. ENFERMAGEM), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 17/12/2021 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (ODONTOLOGO E AGENTE DE SAUDE), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 17/12/2021 | 20635.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (A.S.G., ATEND. ENFERMAGEM, AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO(A), LOT. NA SEC. DE SAUDE-PSF II, NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUN., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 17/12/2021 | 5400.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (FISIOTERAPEUTAS, PISICOLOGA E FONOAUDIOLOGA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 17/12/2021 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 17/12/2021 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 17/12/2021 | 107.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 17/12/2021 | 55.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 17/12/2021 | 1380.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICAÇAO DE 05 PORTAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 17/12/2021 | 65.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 17/12/2021 | 1200.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) CONSULTAS CARDIOLOGICAS C/ ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 17/12/2021 | 65.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, INDO BUSCAR PACIENTE (LUCIMAR PEREIRA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, NA MATERNIDADE GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 17/12/2021 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 16/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/12/2021 | 9800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, DIRETORES E COORDENADORES), LOT. NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, NAS ESC. JOAO M. DOS SANTOS, JAIME FERREIRA, RITA JOSE, E SECRETARIA DE EUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/12/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PORTEIRO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, LOTADO(S) NA ESOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/12/2021 | 6244.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (COORDENADORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/12/2021 | 11950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA, ELIAS JOSE, EVANDIR GONÇALVES, BRASILINO CARDOSO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/12/2021 | 22380.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PROFESSORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA TAVARES E EVANDIR GONÇALVES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/12/2021 | 4000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETORES), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E CRECHE ALINE SALAVDOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/12/2021 | 9550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO, DIRETOR DE INFORMATICA, SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFES SETOR), DA SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NA ESC. EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/12/2021 | 5900.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (NUTRICIONISTAS, VIGIA E SECRETARIA ESCOLAR), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/12/2021 | 24168.10 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC.EST. (MOTORISTAS, A.S.G., DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVOS E VIGIA ), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS ESCOLAS (JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, BRASILINO CARDOSO, ELIAS JOSE) E SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/12/2021 | 2650.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DOS FUNC. COM. (DIRETOR ADJUNTO E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/12/2021 | 17500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DOS FUNC. EST. (A.S.G., REG. ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SOUZA SALVADOR, RITA JOSE DINIZ, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/12/2021 | 2550.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006243 | 17/12/2021 | 25048.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, (31 (TRINTA E UM) CONJUNTO COMPLETO INFANTIL), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 17/12/2021 | 65.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/12/2021 | 65.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 17/12/2021 | 65.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 17/12/2021 | 65.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/12/2021 | 65.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 17/12/2021 | 140734.25 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.EST. (PROFESSOR, SUPERVISOR, DIRETOR, ORIENT. ED. E COORD.), DA SEC. DE EDUC.FUNDEB-70%-FUNDAMENTAL, LOT. NAS UNID. (JAIME, ELIAS JOSE, JOAO M., EVANDIR, RITA JOSE, ALINE, N. SRª DAS GRAÇAS, BRASILINO) E SEC. EDUC., REF.AO MES 12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/12/2021 | 49081.98 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETOR), LOTADO(S) NA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL, LOTADO(S) NAS UND. DE ENSINO (RITA JOSE DINIZ, ALINE SALVADOR E JOAO MARTINIANO) E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/12/2021 | 23300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC.COM.(CONTROLADOR(A), CHEFES SETOR, DIRETORES DE INFORMATICA, DIRETOR DE DIVISAO, DIRETORES DEPARTAMENTO, DIRETOR DE REC., SEC. DE GABINETE E SECRETARIO MUN.), LOTADO(S) NA SEC. DE ADM.E PLAN. DESTE MUN. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/12/2021 | 20925.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) E ASSESSOR DE COMUNINCAÇAO), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/12/2021 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/12/2021 | 75.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/12/2021 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/12/2021 | 109.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/12/2021 | 2816.67 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (DIRETOR DIVISAO FINANÇAS E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/12/2021 | 1800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 17/12/2021 | 114.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/12/2021 | 11250.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE), LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/12/2021 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 17/12/2021 | 360.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | 1VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS FORNECEDORES NO TOCANTE A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO E AQUISIÇAO DE VEICULOS NA FIORI E DAO SILVEIRA P/ SEC.DE SAUDE E SEC. DE EDUCAÇAO NOS DIAS 17 E 19 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/12/2021 | 540.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA P/ CHEFE DE GABINETE DILIGENCIAR EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ACOMPANHAMENTO PROCESSOS E DEMANDAS DO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS E AVERIGUAÇOES MERCADOLOGICAS, NOS DIAS13, 15 E 16 DESTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/12/2021 | 3950.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/12/2021 | 140.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/ O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS GARAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/12/2021 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, P/ ACOMPANHAR VISTORIA DOS VEICULOS ESCOLARES PELO DETRAN-PB, NO DIA 18 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/12/2021 | 13550.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (SECRETARIO MUNICIPAL, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E COORDENADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (EDUCADOR FISICO), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/12/2021 | 2200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/12/2021 | 5500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHO TUTELAR), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/12/2021 | 3000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/12/2021 | 1600.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADO(S) NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/12/2021 | 7700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. CTR. (SUPERVISOR(A) E VISITADORES), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/12/2021 | 3300.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (A.S.G. E MONITORAS), LOTADO(S) NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV-CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/12/2021 | 2600.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA, PINTURA EM GERAL DAS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS DE MADEIRA, TETO, A BASE DE TINTALAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, SENDO DUAS DEMAOS, TUDO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, LOCALIZADA A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA - CENTRO, ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/12/2021 | 10000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. COM. (CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO, COORDENADOR E SECRETARIO MUNICIPAL), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/12/2021 | 33095.03 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANOS, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/12/2021 | 250.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICAÇAO DE 10 METROS DE MADEIRA 15CM X 2,5CM DESTINADAS A REPOSIÇAO/TROCAS NOS BANCOS DAS PRAÇAS PIO SALVADOR E JOSE PEDRO DINIZ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/12/2021 | 232.97 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2021 | 9480.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/12/2021 | 2300.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRES) CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT3115/PB P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006295 | 20/12/2021 | 3825.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ ILUMINAÇAO PUBLICA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A COMUNIDADE DO SITIO BARRA 1 (3° ETAPA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006296 | 20/12/2021 | 6127.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2021 | 3707.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/12/2021 | 1012.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/12/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/12/2021 | 726.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006294 | 20/12/2021 | 1994.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/12/2021 | 869.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006285 | 20/12/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2021 | 2475.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2021 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2021 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2021 | 9971.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/12/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL N° MT00512/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/12/2021 | 1870.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ AS EQUIPES DE TECNICO, ADVOGADOS, ASSESSORES, DEMAIS OUTROS PRESTADORES QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITOQUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/12/2021 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/12/2021 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2021 | 3881.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/12/2021 | 39862.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/12/2021 | 11678.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/12/2021 | 8715.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/12/2021 | 4433.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006278 | 20/12/2021 | 1416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006279 | 20/12/2021 | 2719.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006280 | 20/12/2021 | 2241.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/12/2021 | 380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. REALIZADOS NA CORREÇAO DE VAZAMENTO D'AGUA C/ SUBSTITUIÇAO DA BOMBA D'AGUA E SUBSTITUIÇAO LIQUIDO ARREFECIMENTO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/12/2021 | 1400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006290 | 20/12/2021 | 2086.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA REF. A AULAS MINISTRADAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006297 | 20/12/2021 | 3252.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/12/2021 | 1218.05 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ DISTRIBUIÇAO COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA PROVA DO ENEM 2021 COMO FORMA DE INCENTIVO/APOIO, DENTRO DAS AÇOES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/12/2021 | 436.84 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO USO DIARIO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 20/12/2021 | 10929.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 20/12/2021 | 6583.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 20/12/2021 | 5950.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 20/12/2021 | 1925.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 20/12/2021 | 65.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA, EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDO DO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA P/ O HOSPITAL DA CLIPSI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 20/12/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA INFANTIL) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 20/12/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 20/12/2021 | 170.00 | 26230907000130 | STEFAN YOHANSSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (VITORIA BEATRIZ CLAUDIO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 20/12/2021 | 550.00 | 00001589267494 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM DE PLACA KGM4126/PB DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2021, C/ PEDAL CLCLISTICO PELAS RUAS DE ASSUNÇAO-PB, REALZAIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 20/12/2021 | 2500.00 | 24783738000130 | GOHAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA E PALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA, NASEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 20/12/2021 | 2500.00 | 24783738000130 | GOHAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/12/2021 | 1760.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/12/2021 | 1650.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NA VACINAÇAO DO REBANHO BOVINO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA 2021, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/12/2021 | 660.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 18 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/12/2021 | 610.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DAS CUICAS E SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912-PB, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006292 | 20/12/2021 | 3500.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT3115/PB P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS MORADORES NO SITIO BARRA I, II, III E OUTRAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/12/2021 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/12/2021 | 3502.50 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E COMPLEMENTO ACRILICO, P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006312 | 21/12/2021 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO MATADOURO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/12/2021 | 1382.50 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABOZAO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 21/12/2021 | 150.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ PACIENTE (MARIA LINDALVA CLEMENTINO DA SILVA), EXAME DE (PAQUIMETRIA ULTRASSONICICA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 21/12/2021 | 128.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2002333 | 21/12/2021 | 5250.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ANO 2021/2022, ZERO KM, TIPO SUV, PLACA RLZ2D88, ANO 2021, MODELO 2022, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, VERSAO ZEN 1.6, ESPECIE MISTO, TIPO CAMIONETA, COR BRANCA, COMBUSTIVELALCOOL/GASOLINA, LOTAÇAO 05 PESSOAS, SEM MOTORISTA, CONTRATADO P/ REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. PERIODO DE 11/11/2021 A 10/12/2021. PREGAO 0021/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 069. CONTRATO 121/2021. CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2002334 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 21/12/2021 | 1092.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST 1.6 8V TOTAL FLEX GVI - 2 PASS DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1765811. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/12/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, ASSESSORANDO EM SUAS GESTOES, NORMATIVAS, DILIGENCIAS, ASSESSORANDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,RESPOSTAS E ORIENTAÇOES TECNICA, EM ESPECIAL, NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E FECHAMENTO DO ANO LETIVO, DENTRE OUTRAS DEMANDAS ORIUNDAS DA EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/12/2021 | 908.82 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/ SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, P/ ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/12/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006315 | 21/12/2021 | 141702.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (30 COMPUTADOR INTEL I3, MEM 4GB, HD 500GB, GAB ATX 450W, TECLADO USB ABNT2, MOUSE OTICO USB, WINDOWS 10 E OFFICE, 30 MONITOR LED 18,5/19 WIDE, 6ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT E 24 NO BREAK 700VA BIV/115V, P/ SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONF. ANEXOS, POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10004/2021 DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE-PB, DECORRENTE DO PROC. LIC. PREGAO PRES. N° 10004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/12/2021 | 600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/12/2021 | 600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/12/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/12/2021 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE/JORNAL) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/12/2021 | 330.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ARTES E IMPRESSAO DE BANNERS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/12/2021 | 167.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 10/12/2021, TARIFA DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS PAG SALAR CRED. CONTA, REF. A 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/12/2021 | 2189.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS COMPLEMENTO ACRILICO, P/ SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/12/2021 | 4320.32 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JULIA BORGES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/12/2021 | 1750.00 | 05515224000745 | MEGA NORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DE PORTAS E GRADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, E CONFECÇAO DE TAMPAS P/ CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/12/2021 | 760.00 | 00010388092408 | GEOVANI FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/12/2021 | 641.40 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS E COMPLEMENTOS ACRILICOS), DESTINADOS AO PREDIO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/12/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ COMPARECER A CONCESSIONARIA MIWAH MITSUBISHI P/ DEIXAR O VEICULO L200 TRITON SPORT P/ REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO, NO DIA 22 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE/JORNAL) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006324 | 22/12/2021 | 2388.40 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006325 | 22/12/2021 | 14096.72 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇOES, P/ DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO,VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRENSENCIAIS NO MODELO HIBRIDO NESTE MUNICIPIO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI N.º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇAO FNDE N.º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015 E AFINS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006329 | 22/12/2021 | 1618.19 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006330 | 22/12/2021 | 400.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA - D'AGUA 1.000 LITROS POLIEST. FORT, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006331 | 22/12/2021 | 490.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA (SAPO) 650 - ZINCADA 220V, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0006332 | 22/12/2021 | 48600.00 | 43926959000165 | GERMANO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SISTEMAS DE MICRO GERAÇAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DO PROJETO, A APROVAÇAO DESTE JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EMATERIAIS, A INSTALAÇAO, A EFETIVAÇA DO ACESSO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 22/12/2021 | 68.17 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO 10.000,00 KM, REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLZ2D88, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 22/12/2021 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 22/12/2021 | 1405.80 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDOFUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 22/12/2021 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (LUCIMAR PEREIRA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 22/12/2021 | 550.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TUBOS DE PVC, P/ REDE DE ESGOTO) SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 22/12/2021 | 430.09 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO 10.000,00 KM, REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLZ2D88, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002342 | 22/12/2021 | 1980.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002343 | 22/12/2021 | 1645.50 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002344 | 22/12/2021 | 1880.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (04UND), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL (PROPRIO) DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 22/12/2021 | 936.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE BALCAO DA LINHA A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/12/2021 | 900.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERV. DE TROCA DE TRES TELHAS DE POLICARBONATO 6,0 X 2,10 CADA, SERV. DE SOLDA NA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA DA ENTRADA DO ESTADIOMUNICIPAL E SERVIÇO DE SOLDA NAS BASES DE SUSTENTAÇAO DAS REDES NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, C/ AREA FRONTAL DE 1.521,30M² E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA FEIRADE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB A FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/12/2021 | 3190.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEU, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/12/2021 | 600.00 | 00005495718410 | IONEY EUDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇAO DO CANTOR (IONEY SHOW E TRIO DE FORRO) QUE SE APRESENTOU NOS DIAS 05 DE 12 DE DEZEMBRO NO FORRO DA FEIRA DE GADO (CHICO TEJO) DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL REALIZADA PELASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/12/2021 | 450.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, GELO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB SUB-18 EM JOGOS DAS FINAIS (IDA E VOLTA) DA COPA CARIRI SUB-18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 23/12/2021 | 30.93 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ TARIFAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME FATURA N° 830713851, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 23/12/2021 | 156.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372021 | 2002348 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012355087490 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372021 | 2002349 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00013814031407 | MARIA RITA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372021 | 2002350 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00016165263437 | DEIVID JOAB BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OSDIAS 10/11/2021 A 09/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 23/12/2021 | 644.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE (SEDE E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/12/2021 | 3840.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) FOGOES 4 BOCAS LINHA ECONOMICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/12/2021 | 1272.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAGA SALAR CRED CONTA LIB/ANT FLOAT PG SAL ELETRONICO, REF. A 21/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0006345 | 23/12/2021 | 46344.10 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ITENS P/ COMPOR BRINQUEDOTECA E ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE PROPORCIONAR AS CRIANÇAS A APRENDIZAGEM, A AQUISIÇAO DE CONHECIMENTOS EDESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE FORMA NATURAL E AGRADAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇOES. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/12/2021 | 315.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006353 | 23/12/2021 | 3050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006354 | 23/12/2021 | 1136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/12/2021 | 269.47 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1380495388-0, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/12/2021 | 286.47 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1397928806-0, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/12/2021 | 420.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/12/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/12/2021 | 360.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇAO E COMBUSTIVEL NOS DIAS 22 E 23 EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE FINALIZAR PROCESSO DE COMPRA DO VEICULO P/ SECRETARIA DE SAUDE E ENTRE OUTROS ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006340 | 23/12/2021 | 1278.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/12/2021 | 413.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LED BULBO A60 09,0/10W 3000-6500K 220V) DESTINADO AOS POSTES DECORATIVOS DE CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/12/2021 | 5000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇAO DE 250 METROS DE FECHAMENTO METALICO P/ OBRA DE CONSTRUÇAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/12/2021 | 550.00 | 00072618124472 | LUIZ ALVES POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA BRAÇAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00094582572472 | JOSÉ ADEILTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESTADIA E ALIMENTAÇAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA (50 PESSOAS) P/ FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO 2021 NO PARQUE AGUAS DOURADAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DEBREJINHO-PE, NO DIA 30/12/2021 DAS 08:00 AS 17:00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/12/2021 | 2640.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M. BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRECHOENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E OS SITIOS CAJAZEIRAS II E III - ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006356 | 24/12/2021 | 3681.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/12/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (ENGENHARIA) EJOAO PESSOA (CAIXA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 24/12/2021 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 2002353 | 27/12/2021 | 14542.84 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPIO) QSM9570, MOTO OFD1589, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84,HILUX (AMBULANCIA NOVA) RLT8J87 E RENAULT/DUSTER (LOCADO) RLZ2D88, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 27/12/2021 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/11/2021 A 24/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 27/12/2021 | 13751.80 | 00001021479497 | VALMIR PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE KITS PERSONALIZADOS C/ LOGOMARCA DO MUNICIPIO: (MASCARAS, TOALHAS DE ROSTO/MAOS E MOCHILA TIPO SACOLA) P/ SEREM DISTRIBUIDAS A TODO OALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/ FORMA DE PREVENÇAO AO CORONAVIRUS COVID-19, VISLUMBRANDO A VOLTA AS AULAS DE FORMA HIBRIDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002356 | 27/12/2021 | 121.81 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (SIMILARES), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOSSOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002357 | 27/12/2021 | 13606.23 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOSSOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002358 | 27/12/2021 | 3036.63 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS/INSULINAS), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOSSOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 27/12/2021 | 4000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOSTERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 27/12/2021 | 400.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BOLSA COLOSTOMIA OPACA CONVATEC UNID MEDIHOSP), DESTINADO A DOAÇAO P/ PACIENTE (DAMIAO TERTULIANO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 27/12/2021 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ MEIA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (MARCOS RENAN DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392021 | 2002363 | 27/12/2021 | 65000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO O KM, TIPO MINIVAN, 7 LUGARES, SPIN 1.8L AT ACT7 RENAVAN 104674, CHASSI: 9BGJK7520NB144942, COR: BRANCO SUMMIT, ANO MOD.: 2022 ANO FAB.: 2021 P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO, EM SUAS AÇOES PUBLICAS, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (PROPOSTA Nº 11383.748000/1200-04). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392021 | 2002364 | 27/12/2021 | 58750.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO O KM, TIPO MINIVAN, 7 LUGARES, SPIN 1.8L AT ACT7 RENAVAN 104674, CHASSI: 9BGJK7520NB144942, COR: BRANCO SUMMIT, ANO MOD.: 2022 ANO FAB.: 2021 P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO, EM SUAS AÇOES PUBLICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/12/2021 | 3790.00 | 07342537000189 | HP TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0006363 | 27/12/2021 | 7215.77 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOSNA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/12/2021 | 370.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE UM PNEU TRASEIRO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO/PB, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2021 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, SALA DE EMPENHO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA JOSE DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/11/2021 A 24/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/12/2021 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA(S), P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ JOAO PESSOA P/ TRATAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E LIBERAÇAO DA 2ª DO CONVENIO 102/2021,ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/12/2021 | 533.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0006366 | 27/12/2021 | 1986.43 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/12/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006373 | 27/12/2021 | 397.32 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, (04 (QUATRO) ROTEADOR), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006374 | 27/12/2021 | 794.64 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, (08 (OITO) ROTEADOR), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006375 | 27/12/2021 | 16580.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, (10 (DEZ) CONJUNTO INFANTIL, 05 (CINCO) ARMARIO AÇO E 05 (CINCO) ARMARIO AÇO 4 GAVETAS), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006376 | 27/12/2021 | 5519.16 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89,ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/12/2021 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/11/2021 A 24/12//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0006365 | 27/12/2021 | 2503.31 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158, GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 11 A 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/12/2021 | 1320.00 | 11967156000162 | L.L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - LUMINAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (GLOBOS), DESTINADOS AOS CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS E PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00071074524446 | MARCIO DOUGLAS LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0006364 | 27/12/2021 | 4538.28 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO)GMK2885 E FIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TRABALHADOR BRAÇAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2021 | 2150.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2021 | 1000.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2021 | 200.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2021 | 140.00 | 00011263734430 | EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2021 | 382.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO DO VEICULO AICROSS DE PLACA QSE-9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006419 | 28/12/2021 | 3453.94 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2021 | 4250.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL P/ SEPULTAMENTO DE CORPOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2021 | 168.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MAO DE OBRA, REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO AICROSS DE PLACA QSE- 9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2021 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ ACOMPANHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLR7D84, DESTA EDILIDADE, NA CONCESSIONARIA FIORI VEICOLO S.A.NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2021 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ALUNADO DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA (CARMEM LUCIA DE SOUZA AMARO),NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2021 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2021 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS DE MOTOTAXI NA MOTO DE PLACA KKT0880-PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS(A (WALESKA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA E WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA) RESIDENTES NO SITIO SERRADOS BIUS P/ O SITIO CAJAZEIRAS C/ O OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2021 | 480.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2021 | 550.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2021 | 480.00 | 00070893344494 | SILVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2021 | 1300.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006396 | 28/12/2021 | 58359.69 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DA E. M. E. F. PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 00123/2021, DATADO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2021 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2021 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2021 | 550.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA "ELIAS JOSE DOS SANTOS" DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2021 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, NOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2021 | 550.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2021 | 2486.75 | 00012561394409 | YURI GABRIEL PAULO EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS, FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2021 | 3108.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2021 | 550.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL (ELIAS JOSE DOS SANTOS) LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2021 | 560.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA UEI E PRE ESCOLA RITA JOSE DINIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006430 | 28/12/2021 | 73000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2021 MOD-2022 COR-PRATA BARI REV-TEAR FAWKES, NUM. MOTOR: 552680238009800 COR INTERNA: TEAR FAWKES, CHASSI: 9BD358A1NNYL70492,P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006431 | 28/12/2021 | 73000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS- 0 KM M FIAT FAB-2021 MOD-2022 COR-PRATA BARI REV-TEAR FAWKES, NUM. MOTOR: 552680238010564 COR INTERNA: TEAR FAWKES, CHASSI: 9BD358A1NNYL70648,P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2021 | 3136.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, E A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA EFETUADO PELA MESMA AO DEVEDOR, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, CONTRATO 90001431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2021 | 8807.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2021 | 6960.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIAO DE ENCERRAMENTO DE ANO COM A GESTAO (SERVIDORES, AGENTES POLITICOS, SECRETARIADOS, COORDENADORES E DIRETORES) DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006422 | 28/12/2021 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2021: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2021 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL (DOE/JORNAL) DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2021 | 122.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2021 | 11936.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2021 | 3200.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 064.415.744-54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO F-350 DE PLACA NQD3173/PB, P/ COBERTURA DE SOM NA FEIRA DE GADO (CHICO TEJO) NOS DIAS: 06/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10 E 17/10, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00005584033448 | MARIA SUÊNIA BALDUÍNO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS MEDINDO (6,0 X 6,0) P/ A FEIRA DE GADO FRANCISCO TAVEIRA (CHICO TEJO) DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2021 | 600.00 | 00002525626400 | JOSÉ NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL (NIVANILSON E BANDA), NA FEIRA DE GADO (CHICO TEJO) NOS DIAS 14/11 E 19/12 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 28/12/2021 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPAN) E JUNTO AREGIONAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 28/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE (ONETE NOBERTO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 28/12/2021 | 70.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ DOAÇAO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 28/12/2021 | 950.00 | 31694655000130 | DANIELLY FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO MOTOR POWER 1.6 REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCUA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 28/12/2021 | 900.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO (MONITOR 4 3 CINOY C/ 2 CAMERAS YN-VC06) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 28/12/2021 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 28/12/2021 | 1100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ USO NOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISAO REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLR7D84, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 28/12/2021 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (OXI - OXISANITIZAÇAO), REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLR7D84, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 28/12/2021 | 3417.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 29/12/2021 | 825.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CINCO DIARIAS E MEIA EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O FIM DE SEMANA DOS DIAS 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO, E 04, 11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 29/12/2021 | 2500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A (10) DEZ VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR5102-PB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PEGAR VACINAS NA 3° GERENCIA DE SAUDE E C/ SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002377 | 29/12/2021 | 5339.32 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOSSOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 2002378 | 29/12/2021 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 29/12/2021 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO C/ SUPORTE E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2002380 | 29/12/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE TABELTS COM MANUTENÇAO, PARAMETRIZAÇAO, E SUBSTITUIÇAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUAÇAO A UTILIZAÇAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2002381 | 29/12/2021 | 2369.58 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 29/12/2021 | 213.75 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00036/2019, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 29/12/2021 | 300.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTO AUTOMOTIVO (JOGO DE TAPETE DO AS) DESTINADO AO VEICULO SPIN, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE, MODELO VW. 7. 100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO PAA (CAIXAS PLASTICAS E PALETES) DESTE MUNICIPIO DE(ASSUNÇAO-PB X JOAO PESSOA-PB X ASSUNÇAO-PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRAS DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/12/2021 | 879.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, MOTORISTAS DE PLANTAO, ENFERMEIROS, SECRETARIOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS, QUANDO A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/12/2021 | 4700.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇAO, P/ REALIZAÇAO DE INAUGURAÇOES, ENTREGA DE VEICULOS, ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS, LABORATORIO DE INFORMATICA, MOBILIARIO E APRESENTAÇAODA ESCOLA DE MUSICA SONATA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/12/2021 | 3000.02 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/12/2021 | 6291.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO AO PREDIO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/12/2021 | 1593.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL, DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/12/2021 | 289.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402021 | 0006444 | 29/12/2021 | 49593.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), P/ DISTRIBUIÇAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMAASSISTENCIAL P.A.S., ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL/FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/12/2021 | 303.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA INSTALAÇAO DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/12/2021 | 640.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M.BENZ/L 1112, DO ANO 1976 NA COR AZUL, DE PLACA MNG1093-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO P/ A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAOS SITIOS CAJAZEIRAS III A SERRA DOS BIUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASUNÇAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006448 | 30/12/2021 | 4826.45 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/12/2021 | 300.00 | 00010276439490 | ERIKA CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/12/2021 | 549.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/12/2021 | 549.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/12/2021 | 1300.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/12/2021 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/12/2021 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/12/2021 | 19.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, REF. A 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/12/2021 | 135.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/12/2021 | 1049.05 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/12/2021 | 466.21 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA SEXTA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/12/2021 | 2877.84 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 31/12/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/12/2021 | 807.00 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 31/12/2021 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/12/2021 | 398.36 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SEXTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/12/2021 | 158.94 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS DA SEXTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/12/2021 | 1982.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 916567, REF. 08/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/12/2021 | 2742.32 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 917898, REF. 08/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006445 | 30/12/2021 | 71064.84 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AMPLIAÇAO DA E. M. E. F. PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 00123/2021, DATADO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 (SALDO A PAGAR DO CONTRATO). | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/12/2021 | 1100.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOQUE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE ASSUNÇAO P/ CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO DE INCENDIO E PAR DE PLACAS DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO DE INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/12/2021 | 21753.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (DIRETORES E CHEFE SETOR), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/12/2021 | 39779.91 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-CTR, LOTADO(S) NAS ESOLAS JAIME FERREIRA TAVARES E PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/12/2021 | 322939.93 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC.(PROFESSORES, DIRETORES, COORD., SUPERV. E ORIENT. EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70%-FUND-EST, LOT. NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, UNID. DE ENS. RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/12/2021 | 8157.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTIANO DOS SANTOS E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/12/2021 | 106753.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISORA E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTIANO, CRECHE ALINE SALVADOR, UNID. DE ENS. RITA JOSE E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/12/2021 | 16830.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, DIRETORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/12/2021 | 8878.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E NUTRICIONISTAS), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 30% - FUND-CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/12/2021 | 46226.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC.(MOTORISTAS, A.S.G., DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVOS E VIGIA), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL -EST, LOT. NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE, BRASILINO CARD. E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/12/2021 | 4532.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (DIRETOR ADJUNTO(A) E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.EDUC- FUNDEB 30%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/12/2021 | 35123.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.EDUC- FUNDEB 30%-PRE ESCOLA INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SALVADOR, UNID. DE ENS. RITA JOSE E ESC. N. S. DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006449 | 30/12/2021 | 1500.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006450 | 30/12/2021 | 3055.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2002385 | 30/12/2021 | 4949.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002386 | 30/12/2021 | 7897.91 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002387 | 30/12/2021 | 969.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/12/2021 | 1285.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2002389 | 30/12/2021 | 1647.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002390 | 30/12/2021 | 111.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002391 | 30/12/2021 | 242.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002392 | 30/12/2021 | 5616.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N°36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002393 | 30/12/2021 | 8077.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDOFUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002394 | 30/12/2021 | 209.63 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA C/ SOLICITAÇAO DIARIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002395 | 30/12/2021 | 77.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS E FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 2002397 | 31/12/2021 | 13871.84 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPIO) QSM9570, MOTO OFD1589, L200 QSF8459, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN DUCATO RLR7D84, HILUX (AMBULANCIA NOVA) RLT8J87 E RENAULT/DUSTER (LOCADO) RLZ2D88, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 31/12/2021 | 352.94 | 00012349722473 | LUCAS SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 31/12/2021 | 352.94 | 00003618884494 | MARIA DAGUIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 31/12/2021 | 352.94 | 00008676043442 | KEYLA RHUAMA LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 31/12/2021 | 352.94 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 31/12/2021 | 352.94 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 31/12/2021 | 352.94 | 00003656354480 | MARIA DAGUIA ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 31/12/2021 | 352.94 | 00007895722492 | FLAVIA CAMPOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 31/12/2021 | 352.94 | 00005742631448 | DENISE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 31/12/2021 | 352.94 | 00099108135487 | MARIVALDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 31/12/2021 | 352.94 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 31/12/2021 | 352.94 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 31/12/2021 | 352.94 | 00056988320482 | MARILENE MARTINIANO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 31/12/2021 | 352.94 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 31/12/2021 | 352.94 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 31/12/2021 | 352.94 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 31/12/2021 | 130.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA P/ CUSTEAR DESPESA DE SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 31/12/2021 | 352.94 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 - SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 31/12/2021 | 352.96 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE 95,41% DA COBERTURA DAS DOSES D2 APLICADAS NA CAMPANHA DO COVID-19, EM RECONHECIMENTO PELA PREMIAÇAO A NIVEL ESTADUAL (E FOMENTO P/ CONTINUIDADE DA META), CONFORME AVALIAÇAO CONTIDA NO DESPACHO N°754, 04/08/2021 SES/PB, BEM COMO NOS MOLDES DE DECRETO E NORMA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 31/12/2021 | 920.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 31/12/2021 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA BASE DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 31/12/2021 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE (ROSA ALVES DOS SANTOS), POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/12/2021 A 14/01/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 31/12/2021 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL9267/PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 31/12/2021 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 31/12/2021 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRESTAÇAO DE SERV. DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACA NQG-2E42, CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 31/12/2021 | 1380.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 31/12/2021 | 3.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 31/12/2021 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 31/12/2021 | 1320.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 31/12/2021 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 31/12/2021 | 1320.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PREST. A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 31/12/2021 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372021 | 2002437 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00016165263437 | DEIVID JOAB BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 31/12/2021 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 31/12/2021 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372021 | 2002442 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00012355087490 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 31/12/2021 | 1680.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 31/12/2021 | 1045.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRIÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372021 | 2002450 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00013814031407 | MARIA RITA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NO AUXILIO DAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19, AÇOES CONFORME ATRIBUIÇOES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 31/12/2021 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/12/2021 A 19/01/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 31/12/2021 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 31/12/2021 | 1890.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOS PSF'S , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 31/12/2021 | 1575.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 31/12/2021 | 900.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA, S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 31/12/2021 | 1110.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006494 | 31/12/2021 | 5522.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA, TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO SPRINTER, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/12/2021 | 840.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006486 | 31/12/2021 | 3219.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, ONIBUS OGF4D26, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006487 | 31/12/2021 | 2095.81 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID ZEN RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/12/2021 | 84584.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021 (ABONO FUNDEB 2021). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/12/2021 | 25280.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021 (ABONO FUNDEB 2021). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/12/2021 | 15825.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021 (ABONO FUNDEB 2021). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/12/2021 | 8724.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC- FUNDEB 30%-PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021 (ABONO FUNDEB 2021). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/12/2021 | 16830.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, DIRETORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUCAÇAO-COM, LOTADO(S) NA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/12/2021 | 8878.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E NUTRICIONISTAS), DA SEC. EDUCAÇAO-CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/12/2021 | 46226.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC.(MOTORISTAS, A.S.G., DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVOS E VIGIA), DA SEC. EDUCAÇAO-EST, LOT. NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE, BRASILINO CARD. E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/12/2021 | 4532.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (DIRETOR ADJUNTO(A) E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC. EDUCAÇAO-COM, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/12/2021 | 35123.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ ABONO FUNDEB 2021 DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. EDUCAÇAO-EST, LOTADO(S) NA CRECHE ALINE SALVADOR, UNID. DE ENS. RITA JOSE E ESC. N. S. DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/12/2021 | 15825.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021 (ABONO FUNDEB 2021). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/12/2021 | 8724.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021 (ABONO FUNDEB 2021). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/12/2021 | 1226.14 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/ SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, P/ ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/12/2021 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M.BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK-2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/12/2021 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, ASSESSORANDO EM SUAS GESTOES, NORMATIVAS, DILIGENCIAS, ASSESSORANDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RESPOSTAS E ORIENTAÇOES TECNICA, EM ESPECIAL, NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E FECHAMENTO DO ANO LETIVO, DENTRE OUTRAS DEMANDAS ORIUNDAS DA EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/12/2021 | 4000.00 | 00085442496472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/12/2021 | 600.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/12/2021 | 1575.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/12/2021 | 1260.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/12/2021 | 810.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/12/2021 | 945.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/12/2021 | 2520.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006495 | 31/12/2021 | 132.76 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO MNP3F84, LOCADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/12/2021 | 900.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/12/2021 | 25.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/12/2021 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P/ SECRETARIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR E CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM P/ JOAO PESSOA, SEMANA 27 A 31 DE DEZEMBRO, RESOLVENDO ASSUNTOS DO MUNICIPIO E DILIGENCIAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/12/2021 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/12/2021 | 3135.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006493 | 31/12/2021 | 2367.42 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CITROEN AIRCROSS QSE9158, GOL NPW4655 E MOTO MOO6734, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/12/2021 | 740.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0006492 | 31/12/2021 | 6167.11 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO VOLVO DE PLACA ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024